贺州市国土资源局2014年度部门决算报表

贺州市国土资源局2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计20219.11万元。

1．财政拨款收入 19435.71万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元。

3．经营收入 0万。

4．其他收入 783.4 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6．上年结转和结余 6918.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计13344.98万元。包括：

1．一般公共服务（类） 4716.91万元：主要用于

（1）行政单位医疗13.38万元；

（2）事业单位医疗46.41万元；

（3）公务员医疗补助27.27万元；

（4）行政运行427.9万元；

（5）国土资源规划及管理33.3万元；

（6）土地资源利用与保护2150.39万元；

（7）国土资源行业业务管理24.3万元；

（8）地质灾害防治62.44万元；

（9）地质矿产资源利用与保护20万元；

（10）矿产资源专项收入安排的支出826.71万元；

（11）事业运行625.43万元；

（12）其他国土资源事务支出404万元；

（13）住房公积金55.38万元；

2.项目类支出8057.41万元，主要用于

（1）征地和拆迁补偿支出228.9万元；

（2）土地开发支出98.61万元；

（3）土地出让业务支出504.22万元；

（4）其他国有土地使用权出让权收入安排的支出1043.81万元；

（5）耕地开发专项支出515.6万元；

（6）土地整理支出5666.28万元；

3.财政专户管理类支出570.66万元，主要用于:

（1）国土资源规划及管理59.2万元；

（2）其他国土资源事务支出501.46万元；

(三)年末结转和结余13792.43万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

贺州市国土资源局2014年度公共预算财政拨款支出4716.91万元，其中：基本支出2011.88 万元，项目支出??? 2705.03万元。

（一）基本支出 2011.88万元，包括医疗保障支出87.06万元、国土资源事务支出1869.44万元、住房保障支出55.38万元。

（二）项目支出 2705.03万元，包括行政运行12.19万元、国土资源规划及管理33.3万元、土地资源利用与保护1918.9万元、国土资源行业业务管理24.3万元、地质灾害防治36.76万元、矿产资源专项收入安排的支出650.31万元、其他国土资源事务支出29.27万元。

三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费决算情况

（一）因公出国（境）经费2014年决算数为 0万元，同比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 ％。

（二）公务接待费2014年决算数为 5.33万元，同比减少 44.72 万元，下降 89.35 ％。主要是2014年起我局严格执行国家公务接待管理规定，公务接待费比上年大幅下降。

（三）公务用车费2014年决算数 109.56 万元，同比增加 50.11万元，增长84.29 ％。其中：

1. 公务用车运行维护费2014年决算数为 85.26 万元，同比增加25.81 万元，同比增长 49 ％，比年初预算数减少10.25%。同比增长的原因是：我局以前年度日常经费收入主要以政府性基金收入为主，公共财政拨款经费收入较少；以前年度公务用车运行维护费大部分在政府性基金收入中支出。我局2014年公共财政拨款收入比政府性基金收入多，因此，在公共财政拨款收入中支出公务用车运行维护费比上年增长。2014年我局严格执行公车管理规定，总体公务用车运行维护费同比减少。但由于我局业务涉及用地用矿保障、土地收储、征地拆迁、耕地保护、土地综合整治、土地矿产卫片执法监管、地质灾害防治等工作；并由于公务车辆使用年限较长，造成了公务车辆损耗大、公务车辆油耗和维修费用相对较高。

2. 公务用车购置2014年决算数为24.3 万元，同比增加24.3万元，主要是根据自治区国土资源厅统一安排资金购买执法车1辆。