贺州市土地收购储备中心2013年部门预算、“三公”经费预算编制说明

一、部门概况

我中心是经市人民政府批准成立的、具有独立法人资格、隶属于市国土资源局、统一承担全市辖区内土地储备工作的全额拨款事业单位。中心成立于2003年3月，2008年6月经自治区编办批准升格为相当于副处级事业单位。核定编制12人，在职人数12人，退休1人。中心设主任1人、副主任2人，内设办公室、计划财务科、收购储备科、经营开发科四个科室。

二、2013年部门预算、“三公”经费预算报表说明

（一）2013年收支总体情况

1.收入预算说明。

2013年收入总预算20.463万元，其中：公共财政预算拨款 20.463 万元；政府性基金拨款 0 万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

2.支出预算说明。

2013年支出总预算20.463万元，基本支出 20.463 万元，占支出总预算的100 %；项目支出 0 万元，占支出总预算的0 %。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为 二 类，其中：

医疗卫生类科目 1.896 万元，占支出总预算 9.27 ％；国土资源气象等事务类科目18.567万元，占支出总预算 90.73 ％。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算20.463万元，占支出总预算 100 ％。其中：工资福利支出预算 18.5501 万元，占基本支出预算 90.65 ％；商品和服务支出预算 1.1722 万元，占基本支出预算 5.73 ％；对个人和家庭的补助支出预算 0.7407 万元，占基本支出预算 3.62 ％。

项目支出预算 0 万元，占支出总预算 0 ％。

（二）2013年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

因公出国（境）经费2013年预算 0 万元；公务接待费2013年预算 0.05 万元；公务用车费2013年预算 0.05 万元；其中：公务用车运行维护费0.05 万元，公务用车购置0 万元。

附件：1.部门收支预算总表（简表）

 2.（部门）2013年公共财政拨款“三公”经费预算表

                                                贺州市土地收购储备中心

                                                  2014年7月14日