贺州市国土资源局2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：2019年部门预算信息公开表

第三部分：2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、市国土资源局及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

1.实施上级制定自然资源和地质环境、测绘管理的法律、法规和规章，起草有关国土资源工作的地方性规范性文件草案，执行国家的土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法；

2.编制和实施土地利用、土地开发、矿产资源等综合规划及地质方面的专项规划；

3.监督检查行政执法和土地、矿产规划执行情况，依法查处土地、矿产、测绘等重大违法案件；

4.组织实施耕地保护和土地开发整理政策，做好各类建设用地的审查、报批工作；

5.负责土地确权、地籍管理、土地定级、土地使用权登记发证等工作；

6.负责土地收购储备工作；

7.依法管理和规范土地市场，负责土地供地工作；

8.依法组织实施采矿权的转让、出让、出租、抵押登记、审核或审批的管理工作；

9.依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；

10.负责国土资源政策法规宣传教育工作。

11.承担不动产登记的政策、技术标准研究和不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证等具体事务以及不动产登记档案资料管理、信息录入与维护等技术支撑工作。

（二）机构设置情况

贺州市国土资源局共有局属单位10个，其中：局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位7个，局属自收自支事业单位2个。局属参照公务员管理事业单位是贺州市国土资源执法监察支队，局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:贺州市土地开发整理中心、贺州市土地收购储备中心、贺州市国土资源信息中心、贺州市矿产站、贺州市征地办公室、贺州市土地交易中心、贺州市不动产登记服务中心， 局属自收自支单位是贺州市国土资源勘查测绘院和贺州市土地估价所。

贺州市国土资源局机关本级内设机构：办公室、人事教育科、监察室、财务科、规划科技科、执法监察与政策法规科、耕地保护科、地籍测绘管理科、土地利用管理科、地质环境科、矿产开发管理科、地质勘查科、综合科等13个职能科室。

二、人员构成情况

贺州市国土资源局是贺州市人民政府管理贺州市辖区内土地和矿产资源的工作部门，全局内设办公室等13个职能科（室）,人员编制总数为100名，其中行政编制27名，参公编11名，事业编制60名，机关后勤服务中心聘用人员控制数2名。实有财政供养人数90人，其中行政在职23人，机关后勤控制数2人，参公在职8人，事业在职57人，离退休人员70人。编外在职实有人数104人(聘用人员)。具体情况如下：

（一）市国土资源局行政编制27名，后勤控制数编制2名。财政供给单位编制内实有人员23人，后勤控制数在职2人。其中行政编制在职人员23人，离退休人员42人。

（二）国土资源执法监察支队（参公单位）编制11名（含不动产登记局2名，控制数1名）目前在职8人, 退休人员3人。

（三）征地办公室（全额拨款事业单位）编制15名，目前在职13人，退休人员6人。

（四）土地开发整理中心（全额拨款事业单位）编制9名，目前在职9人，退休2人。

（五）信息中心（全额拨款事业单位）编制4名，目前在职4人，退休1人。

（六）矿产站（全额拨款事业单位）编制8名，目前在职7人，退休14人。

（七）土地交易中心（全额拨款事业单位）编制3名，目前在职3人，退休1人。

（八）不动产登记服务中心（全额拨款事业单位）编制21名，目前在职21人，退休1人。

第二部分：2019年部门预算信息公开表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分：2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门预算总收入60176.84万元，同比增加34003.34万元，增长130%，其中：

1.一般公共预算拨款 2446.09万元，同比增加254.01万元，增长11.59%。其中：经费拨款1116.59万元，同比增加4.51万元，增长0.4 %；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1329.5万元，同比增加249.5万元，增长23.1 %。增长的原因是工资调整以及人员变动等方面造成。

2.政府性基金拨款56685.45万元，同比增加33707.73万元，增长146.7%。增长的原因是贺州市2016年部分土地收储项目政府购买服务项目2019年需支付政府购买服务资金增加33891.97万元。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金663万元，增加13万元，增长2%。

4.上年结余收入382.3万元。

（二）支出预算说明

2019年部门预算总支出60176.84万元，同比34003.34万元，增长130%。

按支出功能分类科目划分，共分为5类:

（1）社会保障和就业支出140.45万元，增长11.51万元，增长8.93%。

（2）卫生健康支出70.64万元，减少7.09万元，下降9.12%。

（3）城乡社区支出56685.45万元，增加33707.73万元，增长146.7%。

（4）自然资源海洋气象等支出3196.03万元，增加284.29万元，增长9.8%。

（5）住房保障支出84.27万元，增加6.91万元，增长8.93%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出2261.89万元，占支出总预算的3.76%，同比增加15.11万元，增长0.6%。

项目支出57914.95万元，占支出总预算的96.24%，同比增加33988.23万元，增长142.05 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出59131.54万元，同比增加33961.74万元，增长134.93%，其中：基本支出1266.59万元，同比增加23.51万元，增长1.89%；项目支出57864.95万元，同比增加33938.23万元，增长141.84%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1.行政运行445.28万元，同比减少128.28万元，下降22.37 %。其中：用于贺州市国土资源局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出270.55元；用于贺州市国土资源局日常运转发生的基本支出148.14万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出26.59万元。

2.事业运行509.76万元，同比增加124.28万元，增长32.24 %。其中：用于用于贺州市国土资源局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出341.62元；用于贺州市国土资源局日常运转发生的基本支出162.56万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出5.57万元。

3.行政单位医疗18.16万元，同比减少2.8万元，下降13.36 %。其中：用于贺州市国土资源局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出18.16万元。

4.事业单位医疗支出25.41万元，增长6.47万元，增长34.18%，其中：用于贺州市国土资源局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出25.41万元。

5.公务员医疗补助支出27.08万元，减少10.76元，下降28.45%，其中：用于贺州市国土资源局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出27.08万元。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出140.45万元，增长11.51万元，增长8.92%，其中：用于贺州市国土资源局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出140.45万元。

7.地质矿产资源利用与保护支出1179.5万元，增长230.5万元，增长24.29%，其中：用于贺州市国土资源局项目运转发生的项目支出支出1179.5万元，包括劳务费，委托业务费，资本性支出等经费。

8.其他自然资源事务支出16.2万元，增长16.2万元，增长100%，其中：用于贺州市国土资源局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出16.2万元。

9.住房公积金支出84.27万元，增长6.9万元，增长8.92%，其中：用于贺州市国土资源局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出84.27万元。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为2类：

1.基本支出预算

基本支出预算1266.59万元，占支出总预算2.1%，同比增加23.51万元，增长1.89 %。其中：

工资福利支出预算908.54万元，占基本支出总预算71.73%，同比减少35.57万元，下降3.77%。主要是工资调整以及人员减少等原因。

商品和服务支出预算310.71万元，占基本支出总预算24.53%，同比增加54.47万元，增长21.26%。主要原因是水电费、委托业务、交通等方面增加了支出

对个人和家庭的补助支出预算47.34万元，占基本支出总预算3.74%，同比增加4.61万元，增长10.79 %。主要是工资调整以及人员变动等原因增加了支出。

2.项目支出预算

项目支出1179.5万元，占支出总预算1.96%，同比增加230.5万元，增长24.29%。其中：

商品和服务支出预算195.5万元，占项目支出预算16.57 %，同比增加195.5万元，增长100%。主要是地质矿产资源利用与保护方面业务增加等原因增长。

其他资本性支出 984万元，占项目支出预算83.43%，同比增加35万元，增长3.69 %。主要是地质矿产资源利用与保护方面业务增加等原因增长。

（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为5类。如：

1.机关工资福利支出395.73万元，其中：①工资奖金津补贴226.14 万元；②社会保障缴费91.83 万元；③住房公积金35.68万元；④其他工资福利支出42.08万元。

2.机关商品和服务支出343.64万元，其中：①办公经费90.79万元；②会议费1.93 万元；③培训费5.29万元；④委托业务费122.66万元；⑤公务接待费3.09万元；⑥公务用车运行维护费3.21万元；⑦维修（护）费5.8万元；⑧其他商品和服务支出110.87万元。

3.机关资本性支出（一）984万元。其中：其他资本性支出984万元。

4.对个人和家庭的补助支出47.34万元。其中：①社会福利和救助17.84万元；②离退休费23.93万元；③其他队个人和家庭补助5.57万元。

（四）项目支出

项目支出1179.5万元，其中：

1.矿山地质详查报告（13个）650万元。

2.矿山资源储量年报编制（50个）100万元。

3.新立矿山编制《矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案》88万元。

4.姑婆山大道地面塌陷治理工程73万元。

5.开发利用方案（16个）48万元。

6.矿产资源出让收益评估（16个）40万元。

7.4个矿山地质普查报告40万元。

8.第四轮矿产资源总体规划（2021-2025年）修编工作编制20万元。

9.矿产资源总体规划修改工作编制采购20万元。

10.《矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案》、《建设项目地质灾害危险性评估报告（说明书）》评审28万元。

11.储量报告及实施方案评审（40个）28万元。

12.地质灾害防治工作经费20万元。

13.矿产品市场价格调查报告》编写经费9.5万元，

14.地质灾害应急处置经费5万元。

15.矿产资源规划实施评估5万元。

16.对矿山地质环境保护与治理恢复方案执行情况的动态检查经费3万元。

17.对建设工程配套的地质灾害治理工程验收情况监督检查经费2万元。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2019年预算6万元，同比增加6万元，增长100％。增长原因为参照2018年实际发生追加的出国费用来预测2019年出国费用。

（二）公务接待费2019年预算18万元，同比减少2万元，下降10％。此项经费主要用于接待等支出。

（三）公务用车购置费2019年预算0万元，同比0万元，（增长）下降0％。此项经费主要用于购置车辆。

（四）公务用车运行维护费2019年预算56万元，同比不变。此项经费主要用于公务用车运行油费，维（护）修费等支出。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

按支出功能分类科目划分，共分为4类:

（一）征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出）47844.75万元，增长37351万元，增长355.94%。

（二）土地开发支出（国有入地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出）4000万元，减少800万元，下降16.67%。

（三）农村基础设施建设支出3300万元，减少3253.16万元，下降49.64%。

（四）其他国有土地使用权出让收入安排的支出1540.7万元，增加409.89万元，增长36.25%。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年，贺州市国土资源局的机关运行经费一般公共预算955.04万元，较2018年预算减少4万元，下降0.4%，主要原因是人员减少。

二、政府采购情况说明

2019年，政府采购预算总额1207万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1207 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，贺州市国土资源局办公用房面积共2873.93平方米；共有机动车14辆，价值289.49万元，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车13辆（其他用车主要是二层机构事业单位车辆）。单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2019年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年，贺州市国土资源局实行绩效目标管理的项目5个，涉及公共财政预算拨款650万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目5个，涉及公共财政预算拨650万元。其中矿山地质详查报告（13个）项目：①产出指标：2019年完成10个矿山地质详查，按规范编制报告，通过专家评审，产出成本不超过650万元；②效益指标：为我市挂牌出让采矿权提供储量依据，预计挂牌出让后可取得矿业权收益2亿元，带动地方就业，为我市千亿元碳酸钙产业发展提供原材料；③满意度指标：增加村集体山场处置收益，未收到群众提出书面异议。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、支出科目名词解释

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门预算信息公开表

贺州市国土资源局

2019年01月30日