目 录
第一部分：部门概况
第二部分：贺州市自然资源局2025年部门预算情况说明
第三部分：其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：贺州市自然资源局2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、贺州市自然资源局及所属事业单位基本情况
（一）主要职能
1.履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国有国土空间用途管制职责。
2.负责全市自然资源调查监测评价。
3.负责全市自然资源统一确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。
5.负责全市自然资源的合理开发利用。
6.负责建立全市空间规划体系并监督实施。
7.贯彻执行国家、自治区有关城乡规划等法律、法规、规章和政策。研究拟订城乡规划政策并监督实施。
8.负责城镇体系规划、近期建设规划、专项规划、控制性详细规划、重要地块修建性详细规划的编制、修改和审查报批。负责城市绿线、城市紫线、城市黄线、城市蓝线的划定工作。
9.负责城市规划区内建设用地和城市项目建设的规划管理工作。
10.负责和指导空间规划区内村镇规划管理工作。
11.负责统筹全市国土空间生态修复工作。
12.负责组织实施最严格的耕地保护制度。
13.负责管理全市地质勘查行业和地质工作。
14.负责全市矿产资源管理工作。
15.负责全市测绘地理信息管理工作。
16.推动全市自然资源领域行业发展，统筹全市自然资源信息化工作。
17.查处自然资源规划开发利用和测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采，持勘查许可证采矿，超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。
18.贺州市土地收购储备中心是市人民政府批准成立的、具有独立法人资格、隶属于市自然资源局、统一承担市辖区内土地储备工作的财政全额拨款事业单位。中心成立于2003年3月，2008年6月经自治区委编办批准升格为相当于副处级事业单位。主要职责有：制定土地收购储备工作方案、工作制度、工作程序；制定上报并执行已经批准的土地收购储备计划；筹措、管理和运作储备资金；拟定上报并组织实施已批准的土地收购储备方案；经营和管理已收购、收回和储备的土地；储备土地供应使用前的前期开发；收集、发布土地收购、储备等相关信息。
（二）机构设置情况
主管预算单位及所属二级预算单位的基本情况(机构设置、基本职能及主要工作目标等)。
贺州市自然资源局共有局属单位12个，其中：局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位9个，局属差额事业单位1个，局属自收自支事业单位1个。局属参照公务员管理事业单位是贺州市土地调查评估综合服务中心；局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：贺州市土地收购储备中心、贺州市国土整治中心、贺州市田长制工作中心、贺州市自然资源信息中心、贺州市矿产站、贺州市土地征收服务中心、贺州市不动产登记服务中心，贺州市国土空间规划编制研究中心、贺州市城乡建设服务中心 ；局属自收自支单位是贺州市自然资源测绘地理信息规划院；局属差额单位是贺州市城乡规划设计院。
贺州市自然资源局机关本级内设机构有20个职能科室：办公室、政策法规科、行政审批办公室、自然资源调查监测和权益科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、城市建设科、专项规划科、村镇规划科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科（田长制工作管理科）、矿业权管理与地质勘查科、矿产资源保护监督科、地理信息测绘管理科、执法监察科、财务与资金运用科、人事教育科、机关党委。
贺州市土地收购储备中心是贺州市自然资源局下属非参照公务员管理全额事业单位，内设机构：办公室（计划财务科）、收购储备科、经营开发科共三个职能科室。
二、人员构成情况
人员构成情况(分别从编制、人员结构、人数、预算科目、管理方式等角度说明人员构成情况)。
贺州市自然资源局单位人员编制总数171个，其中行政编制29个，参公编制10个，事业编制128个，机关后勤控制数3个，参公后勤控制数1个。财政供养人数258人，其中行政在职30人（其中机关后勤控制数3人），参公在职7人，事业在职124人，离退休人员122人（其中享受离休待遇0人，原各国土所退休人员25人）。编外在职实有人数75人。具体情况如下：
（一）市自然资源局。行政编制29个，聘用人员控制数3个，财政供给单位编制内人员30人，其中行政编制在职人员27人，后勤控制数3人,离退休人员36人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数46人。
（二）贺州市土地调查评估综合服务中心。参公编制10个，后勤控制数1个，财政供给单位编制内人员7人，其中编制在职人员7人，离退休人员4人，编外在职实有人数0人。
（三）贺州市国土整治中心,编制6个（含1个专项编制），财政供给单位编制内人员5人，离退休人员4人，编外在职聘用人数4人。
（四）贺州市土地征收服务中心，编制15个（含1个专项编制），财政供给单位编制内人员14人，离退休人员9人，编外在职聘用人数1人。
（五）贺州市自然资源信息中心，编制4个，财政供给单位编制内人员4人，离退休人员1人，编外在职聘用人数1人。
（六）贺州市矿产站，编制8个，财政供给单位编制内人员7人，离退休人员16人，编外在职聘用人数0人。
（七）贺州市不动产登记服务中心，编制36个，财政供给单位编制内实有人员35人，离退休人员17人，编外在职聘用人数22人。
（八)贺州市城乡规划设计院，编制27个，差额单位编制内人员26人，离退休人员2人，编外在职聘用人数0人。
（九）贺州市田长制工作中心，事业编制8人，财政供给单位编制内人员7人，离退休人员0人，编外在职聘用人数1人。
（十）贺州市国土空间规划编制研究中心，事业编制6人，财政供给单位编制内人员6人，离退休人员1人，编外在职聘用人数0人。
（十一）贺州市城乡建设服务中心，事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员6人，离退休人员1人，编外在职聘用人数1人。
（十二）贺州市土地收购储备中心，编制12人，财政供给单位编制内实有人员11人，离退休人员6人，编外在职聘用人数1人。
第二部分：贺州市自然资源局2025年部门预算情况说明
一、收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2025年部门预算总收入71441.9万元，同比减少 17585.48万元，减少19.75%，其中：
1.一般公共预算拨款7431.65万元，同比增加1145.25万元，增加18.22%，其中：经费拨款2931.65万元，同比减少115.85万元，减少3.8%。一般公共预算拨款收入增加的主要原因是2025年项目支出“拟出让矿山前期工作经费”项目预算3000万元，与2024年持平；但2024年该项目经费有1500万元从国有资本经营预算资金调入一般公共预算；2025年该项目全部直接列入一般公共预算支出。因此该项目增加2025年一般公共预算经费1500万元。综合各项预算经费增减，我局2025年一般公共预算收入同比增加。
2.政府性基金拨款62211.66万元，同比减少18417.87万元，减少22.84 %；收入减少的主要原因是受土地市场供需影响，2025年减少征地拆迁支出预算。
3.其他收入1798.58万元，上年2111.45元，减少312.87万元。减少的原因是独岭公园建设费用预算费用减少和部分土地评估费用从土地出让业务经费列支。
（二）支出预算说明
2025年部门预算总支出71441.9万元，同比减少17585.48万元，下降19.75%，其中：
按支出功能分类科目划分，共分为六类:
（1）社会保障和就业支出432.7万元，同比减少54.03万元，减少11.1%，减少的主要原因是贺州市土地收购储备中心上年预算把职工基本医疗列入了社会保障和就业支出，以及社保基数调整及人员变动。
（2）卫生健康支出163.74万元，同比减少65.62万元，减少28.61%，减少的原因是贺州市土地收购储备中心上年预算把职工基本医疗列入了社会保障和就业支出，以及医保基数调整及人员变动。
（3）城乡社区支出62211.66万元，同比减少18417.87万元，减少22.84 %，减少的主要原因是受土地市场供需影响，2025年减少征地拆迁支出预算。
（4）自然资源海洋气象等支出8187.63万元，同比增加777.07万元，增加10.49%，减少的主要原因是财政资金困难，项目预算经费减少等。
（5）住房保障支出395.16万元，同比增加157.02万元，增长65.93%，增加的主要原因是在“其他城乡社区住宅支出”科目列支不动产登记项目经费170万元，以及人员经费调整及变动等。
（6）灾害防治及应急管理支出51万元。同比增加18万元，增长54.55%。
（7）一般公共服务支出0万元，同比减少0.05万元，减少100%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出2931.65万元，占支出总预算的4.1%，同比减少115.85万元，减少3.8%。
项目支出68510.24万元，占支出总预算的95.9%，同比减少117469.64万元，下降20.32 %。
二、部门财政拨款支出预算情况说明
2025年度财政拨款支出69643.31万元，同比减少17272.62万元，下降19.87%，其中：基本支出2931.65万元，同比减少115.85万元，减少3.8%；项目支出66711.65万元，同比减少17156.78万元，下降20.46%。具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）
1.行政运行580.71万元，同比增加45.2万元，增长8.44 %。增加的原因是人员经费增加。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出465.28万元；用于局部门日常运转发生的基本支出115.43万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
2.行政单位离退休55.44万元，同比增加55.44万元。增长的原因是2025年部门预算将退休人员医疗、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休人员物业服务补贴从事业运行中分离出来，列入事业单位离退休科目中。其中：用于我单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出55.44万元。
3.行政单位医疗23.79万元，同比减少5万元，减少17.37 %。增加的原因是行政编人员和计算基数变动。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的行政人员医疗等安排的人员经费支出23.79万元。
4.事业单位医疗支出77.82万元，同比减少13.06万元，减少14.37%，减少的原因是事业编人员及医保基数变动。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的事业人员医疗等安排的人员经费支出77.82万元。
5.公务员医疗补助支出62.14万元，同比减少47.55万元，减少43.35%，减少的原因是按财政要求本年退休人员的公务员医疗补助改为“行政单位离退休-医疗费补助”，以及缴费基数变动；贺州市土地收购储备中心减少的原因是将退休人员公务员医疗补助从此科目中分离。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的在编人员大病医疗等经费支出62.14万元。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出248.54万元，同比减少79.43万元，减少24.22%，减少的原因是二层单位储备中心2024年部门预算将事业单位医疗错列入了此科目，2025年部门预算予以修正，以及在编人员和缴费基数变动。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的在编人员养老保险等经费支出248.54万元。
7.事业运行1523.34万元，同比减少44.38万元，减少2.83%。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出1290.41元；用于贺州市自然资源局日常运转发生的基本支出232.92万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
8.其他自然资源事务支出618.44万元，同比减少142.02万元，减少18.68%。该科目主要用于贺州市本级不动产数据整合落宗项目、贺州市本级第三次国土调查、贺州市集体建设用地和农用地基准价项目、贺州市本级集体土地所有权更新汇交工作等项目历史欠款，减少的原因是去年在该科目安排了缴交2022-2024年土地矿业权出让合同等印花税项目200万元，今年未安排该项支出。
9.住房公积金支出225.16万元，同比减少12.98万元，减少5.45%，减少的原因人员变动以及缴费基数变动。其中：用于贺州市自然资源局在职在编人员住房公积金支出225.16万元。
10.机关事业单位职业年金缴费124.27万元，同比减少34.5万元，减少21.73%。为在职在编人员职业年金单位部分。减少的原因在编人员和缴费基数变动。
11.地质勘察与矿产资源管理支出3058.96万元，同比增加1483.06万元，增加94.11%。增加原因是公共预算地质勘察与矿产资源管理科目安排3000万元用于拟出让矿山前期工作项目（其中当年项目资金1300万元，支付历年未付清项目资金1700万元），与上年同期相比增加100%。
12.自然资源规划及管理支出59.8万元，同比减少408.14万元，减少87.22%。减少的原因有两个，一是今年安排贺州市国土空间总体规划2020-2035年编制及“一张图”实施监督信息系统建设预算50万元，同比减少68.86万，下降58.02%。二是贺州市土地利用总体规划修改工作编制采购、城乡规划体系下的控制性详细规划调整、贺州市城市紫线划定及管理办法等13个项目改为在政府性基金安排或不安排，导致自然资源规划及管理支出科目减少。
13.自然资源利用与保护支出239.8万元，同比增加161.6万元，增加206.65%，增加原因是今年安排的2024年全市永久基本农田储备区划定成果市级审查及汇总、贺州市本级耕地和永久基本农田划定成果核实处置及全市处置成果汇总、贺州市（市本级）第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制服务采购等15个项目共184.8万元资金在“自然资源利用与保护支出”科目列预算，这些项目上年未从该功能分类科目安排预算。
14.自然资源调查与确权登记支出216万元，同比减少18.4万元，减少7.85%，减少的主要原因是安排贺州市本级农村不动产确权登记发证工作项目经费同比减少。
15.基础测绘与地理信息监管支出77万元，同比增加7万元，增加10%。增加原因是安排地图审核、应急测绘保障项目5万元、测绘地理信息科普宣传项目2万元。
16.地质灾害防治支出51万元，同比增加21万元，增加70%。增加原因是在该科目安排地质灾害应急处置和建设工程配套的地质灾害治理工程验收情况监督检查项目经费。
17.基地考察支出增加15万元，同比增加15万元，为本年新增项目。增加原因是申报预算时支出功能分类录入错误，项目为贺州市林权类不动产登记发证15万，科目应为“其他自然资源事务支出”科目，已联系业务部门进行修改更正。
18.其他城乡社区住宅支出170万元，同比增加170万元，为本年新增项目。增加原因是安排不动产纸质档案数字化、购买档案密集架及对存放库房进行修缮、采购不动产自助查询终端机等8个项目在该科目支出，去年预算该科目无项目安排。
19.其他社会保障和就业支出0.59万元，同比增加0.59万元，增长的原因是储备中心2024年部门预算将项支出列入事业运行科目，本年列入此项目。其中：用于我单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出0.59万元。
20.事业单位离退休3.86万元，同比增加3.86万元，增长100%。增长的原因是储备中心2025年部门预算将退休人员医疗、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休人员物业服务补贴从事业运行中分离出来，列入事业单位离退休科目中。其中：用于我单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出3.86万元。
（二）一般公共预算支出基本支出情况。
2025年一般公共预算基本支出2931.65万元。其中：
人员经费2583.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费348.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（三）项目支出
项目支出预算总计66711.65万元，其中：
1.舆情监测和对外宣传服务23万元，用于我局与贺州市融媒体中心签订协议2024年10月-2025年9月宣传协议，聚焦贺州市自然资源工作，让社会公众更深入了解贺州市自然资源局在土地管理和整治、生态环境保护与修复、矿产资源管理、不动产登记以及安全生产等多个方面所作的努力和贡献。
2.土地评估报告专家审查20万元，主要用于进一步规范市本级土地出让和涉及补缴土地出让价款的评估价格审核工作，防止国有资产流失和对土地估价结果失真的情况。
3.不动产权证书、不动产登记证明采购19万元，根据近年不动产登记业务办理数量预计，市本级2023年需采购不动产权证书10万本、不动产登记证明2万张，证书单价为2.85元／本，证明单价为0.37元／张，预算安排19万元。
4.贺州市本级农村不动产确权登记发证工作100万元。我局为贯彻落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2019〕1号）、《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》（国土资发〔2016〕191号）等文件精神，全面部署开展全区农村不动产确权登记工作，保障农民合法财产权益，促进乡村振兴战略实施，维护农村社会秩序和谐稳定。按照自治区的统一部署，经贺州市人民政府批准，贺州市自然资源局拟开展贺州市本级确权登记发证工作。2025年安排100万元支付未付清款项。
5.机房设备维护更新和维保20万元，主要用于三个方面。一是两年的机房维保，包括网络安全设备上网行为管理AC-1000-F620-F5、EDR终端杀毒（500台终端，20台服务器）边界防火墙 AF-1000-L4370-A4续保升级等，费用预计25万元。二是核心交换机、接入交换机、万维光纤模块、防火墙、新风换气机、精密空调、温湿度监控系统、漏水监控系统、UPS监控系统、空调智能控制系统、消防监控系统、微环境监控主机、机房集中监控管理系统、模块化机架式UPS电源系统一年运维费，包含驻场人员费用+设备损坏维修（更换）等全部费用约3万元。三是对损坏的老旧硬盘进行更换2万元。
6.掌图系统升级维护费10万元，用于对三条控制线、遥感影像、季度卫片监测数据、增减挂钩数据、土地用途区数据、建设用地管制区数据、建设用地审批数据、中心城区总体规划图、征地勘测定界数据、供地勘测定界数据、探矿权、采矿权数据、公益林（天然林）数据进行更新。
7.贺州市本级耕地和永久基本农田划定成果核实处置及全市处置成果汇总36万元。用于对自然资源部下发的非耕地数据，结合2021年、2022年两年间已经依法依规办理审批或备案手续的数据进行全面核实，查清划定成果中的非耕地和永久基本农田范围内已经依法办理用地手续的土地等需处置的情况，明确本地区非耕地情况、需就地恢复和异地恢复补划耕地保护目标和永久基本农田规模与布局、恢复耕地计划安排等，形成处置方案以及处置成果，经市级汇总和论证审核并通过后，已于2023年10月31日前上报自治区自然资源厅。项目总共117万，未支付。
8.贺州市2023年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价10万元，用于对下辖的县（区）所提交的2020年和2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，对数据存在异常的图斑进行实地核实，并需要组织专家对县级提出的上一年度耕地资源质量分类成果修改建议进行论证。
9.法律顾问费25万元，用于每年按照《法律顾问合同》支付法律咨询费9万元，其余根据当年案件数支付案件代理费。
10.拟出让矿山前期工作经费（历年）1700万元，用于查明拟出让矿山矿产资源储量，编制矿山矿产资源开发利用与保护总体方案等，为征缴国家收益提供储量依据，为下一步矿权出让提供依据。支付历年该项目欠款。
11.贺州市矿产资源总体规划（2026-2030）编制费用30万元，用于完成编制《贺州市矿产资源总体规划（2026-2030）》。该规划是贺州市落实国家矿产资源战略、加强和改善矿产资源宏观管理的重要手段，是依法审批和监督管理地质勘查、矿产资源开发利用和保护活动的重要依据。
12.卫片执法检查工作经费10万元，用于根据《自然资源部办公厅关于开展2023年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2023〕6号）《广西壮族自治区自然资源厅关于印发〈广西壮族自治区2023年土地矿产卫片执法工作实施方案〉的通知》（桂自然资发〔2023〕23号），需组织相关单位对各县（区）卫片图斑开展巡查、检查、工作考核。
13.贺州市中心城区绿线划定专项规划19.35万元，历史欠款，项目已完成，该专项规划已于2024年4月17日获市人民政府批复。根据合同约定，需支付最后一笔编制费用。
14.贺州市蓝线专项规划41.1万元，用于落实《城市蓝线管理办法》规定，保证贺州市中心城区地表水体及相关水利工程的完整性，实现蓝线在空间上的强制性管控和保护，提高滨水区域公共性，塑造具有地方特色的滨水空间景观,提升水系资源和水生态环境的保护能力，促进贺州市社会、经济、环境的健康、协调和可持续发展。
15.贺州市城市紫线划定及管理办法35.64万元，用于支付该项目历史欠款。专项规划梳理出需要划定紫线的有118处历史文化遗产。其中历史城区2处，历史文化街区3处，文物保护单位47处，历史建筑51处，历史文化名镇1处，传统村落14处。
16.拟出让矿山前期工作经费1300万元。我局按照《贺州市人民政府关于贺州市2023年度第一批采矿权出让计划的批复》（贺政函〔2023〕2号）等文件精神，预计2025年需完成矿山勘查实施方案、矿产资源开发利用与保护总体方案（或地质勘查、矿产资源开发利用、矿山土地复垦方案）的编制和审查等矿山出让前期工作，并根据历年已完工、已采购的矿山勘查实施方案、矿产资源开发利用与保护总体方案（或地质勘查、矿产资源开发利用、矿山土地复垦方案），查明拟出让矿山矿产资源储量，编制矿山矿产资源开发利用与保护总体方案等，为征缴国家收益提供储量依据，为下一步矿权出让提供依据。
17.贺州市本级第三次国土调查45万元，用于支付该项目历史欠款。2018年12月21日前完成市本级城镇内部土地利用现状调查，2019年下半年开展统一时点变更，调查成果统一更新到2019年12月31日。现已完成上报验收。
18.贺州市城市规划管理技术规定修编项目11.5万元，用于支付历史欠款，我局牵头开展《贺州市城市规划管理技术规定（2018版）》修订工作。目前该项目已实施完成并于2023年11月获市人民政府批复实施，目前还剩11.5万元尾款未拨付编制单位。
19.贺州市集体建设用地和农用地基准价项目35万元。我局已全面开展农村不动产（房地一体）确权登记工作，完成不动产权籍调查，登记颁证等（即包括权籍调查、房屋测绘、历年来新增宅基地和集体建设的测绘、数据整理和信息录入不动产登记系统等），2025年安排35万元用于支付该项目历史欠款。
20.编制《贺州市山水林田湖草综合治理规划》项目48万元，用于开展贺州市山水林田湖草综合治理规划服务，明确乡村全域治理，水域环境综合治理，矿区生态恢复治理。该规划2020年已编制，项目属历史欠款。
21.贺州市土地利用总体规划修改工作编制采购项目100万元，用于根据《广西壮族自治区自然资源厅关于严格规范土地利用总体规划修改的通知》（桂自然资发〔2018〕5号）对古柏滨江花园等24个项目的土地利用总体规划进行修改（调整），及对贺州市莲塘水厂项目等33个建设项目涉及贺州市土地利用总体规划第1次修改方案、第2次调整及信都镇、望高镇、黄田镇、铺门镇、灵峰镇等编制修改（调整）。
22.建设工程设计方案专家审查支出15万元，用于通过邀请建筑行业的专家，严格按照部委、地方的规章制度对申请报建的项目工程设计方案进行专业性审查，并提出修改意见，对我市项目建设的规范性、合理性、合规性有着重要意义。计划完成不少于20批次建设工程设计方案的专家审查工作。
23.档案袋采购，档案盒及封皮15万元，用于市本级采购不动产登记档案袋8万个（单价1元／个），档案盒5万个（单价6元／个），档案封皮8万（单价0.1元／个）。2025年安排预算15万元。
24.地质灾害应急处置经费15万元，用于当年发生的地质灾害，部分需要应急处置，尽量避免人员伤亡，减少人民群众财产损失。
25.文书纸质档案数字化25万元。支付以前年度项目合同款和用于支付2014-2022年文书档案未扫描数量约2.4万宗，档案数字化费用。
26.租用矿投集团天和大厦年租金20万元，用于支付租用矿投天和大厦租金。
27.贺州市（市本级）永久基本农田核实整改补划工作方案编制5万元。用于组织开展本辖区永久基本农田划定成果全面核实整改和储备区建立工作，结合自然资源督查、土地资源全天候遥感监测、永久基本农田划定成果专项检查、粮食生产功能区和重要农产品保护区划定等，找准划定不实、违法占用等问题，实事求是开展整改补划工作。该项目属历史欠款。
28.贺州市（市本级）第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制服务采购23.4万元，历史欠款。根据贺州市（市本级）第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制服务采购，投入148.2万元资金用2年时间实施贺州市（市本级）第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制工作，该项工作的实施内容包括开展补充调查、编制实施方案、耕地分等调查评价试算、三调耕地分等调查评价、统一时点变更、建设耕地分等数据库、全市成果汇总等。
29.移动办公系统维护费7.2万元，用于支付以前年度和2025年购买移动办公系统通信服务。
30.贺州市本级基础测绘成果更新30万元，属于历史欠款。实景三维贺州建设是面向新时期测绘地理信息事业服务经济社会发展和生态文明建设新定位、新需求，对传统基础测绘业务的转型升级，是测绘地理信息服务的发展方向和基本模式，是数字政府、数字经济重要的战略性数据资源和生产要素，为数字化提供统一的空间定位框架和分析基础。
31.测绘地理信息科普宣传2万元，用于加强对国家版图意识的宣传教育，增强公民的国家版图意识。一是每年开展“8.29”测绘法宣传日活动，要制作宣传材料；二是开展相关培训，公益课堂，加强宣传。费用约2万元。
32.测绘成果质量监督检查10万元，用于对我市范围内的测绘成果及“多测合一”项目进行随机抽查。监管测绘成果，提高成果质量。
33.地图审核、应急测绘保障5万元，用于依法对社会公众和单位拟展示、出版、登载的主要表现地在我市行政区域内的地图内容作出行政许可，根据突发事件应对工作需要，及时提供地图、基础地理信息数据等测绘成果，做好遥感监测、导航定位等应急测绘保障工作。
34.“多测合一”信息系统建设30万元，历史欠款。该项目根据市政府和市工改办的要求，复制推广柳州市创新“多测合一”模式助力工程建设项目审批提速的改革典型经验。
35.贺州市本级2020年自然资源统一确权登记工作25万元，用于对市本级管浮山风景名胜区、滑水冲自然保护区、黄洞林场、碧水岩风景名胜区和姑婆山自治区自然保护区等，即2个保护区、2个风景名胜区和1个林场共5个自然登记单元，面积共有约284平方千米自然资源开展统一确权登记发证工作。
36.不动产纸质档案数字化36万元，用于根据档案管理要求需完成进行数字化整理，完成项目款项支付。
37.不动产登记责任保险5万元，用于购买年不动产登记保险。
38.贺州市本级国有农用地基准地价10万元，历史欠款。根据《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于转发加强基准地价体系建设和管理有关问题的通知》（桂国土资办〔2017〕342号）要求，各市、县于2018年12月31日前制订并发布国有农用地基准地价。该项目已完成编制工作。
39.补充耕地项目新增耕地核定和报备入库费用20万元，用于完成本年度对土地整治类项目新增耕地数量、质量进行确认工作。
40.补充耕地、土地整治类项目监管经费10万元，用于完成本年度对补充耕地、土地整治类项目的实施监管工作。
41.贺州市本级2020年度国土变更调查项目采购71万元，用于按照国家和自治区统一标准，利用卫星遥感、互联网、云计算等技术，统筹利用现有资料，根据国家下达的2020年底卫星遥感影响和监测图斑，结合有关专项监测及自然资源管理成果，开展湿地调查取证，全面掌握贺州市本级2020年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新“三调”数据库。目前项目已完成，属历史欠款。
42.不动产登记智能审批“0次跑”平台建设项目15万元，用于开展贺州市不动产登记智能审批和“0次跑”平台建设，包括不动产登记智能审核、即时登簿。“0次跑”内外网交互平台。自主缴税核税、人脸识别、CA认证等项目。项目已完成，待支付款项。
43.矿山储量年报评审（60个）10万元，用于聘请专业机构完成2025年度矿山储量年报评审工作。
44.采矿权出让收益评估服务10万元，用于为采矿权出让前的评估工作，为经常性工作，我市作为矿业大市，预计每年的评估数量在10宗。
45.历史遗留矿山生态修复项目实施方案编制费用45万元，用于开展贺州市三县两区历史遗留矿山图斑66个，面积约2.136平方千米。通过航空摄影测绘建立矿山现状三维模型，并开展湿地踏勘、权属人意见调查等工作，实施措施包括地质安全隐患消除，地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用等。项目已于2022年12月完成提交成果，属历史欠款。
46.地质灾害防治工作经费34万元，包含宣传培训经费5万元，预警预报工作经费25万元，大疆无人机精灵4RTK（地灾外业调查）保险年费0.7万元。地质灾害调查评价经费7万元。卫星电话话费支出0.3万元。
47.贺州市基准地价测算（更新）25万元，用于对贺州市城区及17个乡镇基准地价测算（更新）及对应数据库建立工作，按照国家及广西壮族自治区有关基准地价、城市地价动态监测体系建立维护及更新相关的技术操作规定，最终形成文字、图件和数据库成果。
48.贺州市本级国有建设用地资产清查价格体系建设10.24万元，用于完成市本级国有建设用地资产价格体系建设,形成国有建设用地资产价格体系数据库、国有建设用地资产价格体系平衡表、国有建设用地资产价格体系成果表和现行基准地价调查表。
49.贺州市本级不动产数据整合落宗项目62万元，历史欠款。全面补充完成市本级房屋和土地登记历史存量数据，城镇范围内数据整合成果必须全部实现房屋关联楼幢、楼幢关联宗地，房屋、宗地信息齐全、符合不动产登记要求。项目于2019年启动，于2019年底完成验收。
50.贺州市本级集体土地所有权更新汇交工作60万元，用于聘请专业机构完成以下内容：一是将现有集体土地所有权确权登记成果整理入库；二是集中更新集体土地所有权确权登记成果；三是统一汇交集体土地所有权确权登记成果；四是建立健全登记成果更新和应用机制；五是加大集体土地权属争议纠纷调处工作力度。
51.土地山林权属纠纷等涉及的测绘、定界的经费以及日常农村宅基地不动产确权登记工作权籍调查工作经费8万元，用于2025年日常争议纠纷处理。以《测绘生产成本费用定额（2009年版）》为参考，平均一年山林纠纷约5-10宗，国有土地确权年约10宗（需测绘或航拍）。
52.2018年9月-2022年违规测绘收费清退30万元，用于清退测绘单位违规收取的费用，费用由政府承担支付给测绘单位，逐年安排。
53.贺州市本级林权存量档案整理及建库（一期）项目7万元，用于已林权宗地已流转的、已抵押的、已发证确认的宗地为主，大约10000宗档案整理扫描数字化，属性信息提取，将现有格式不一，介质不懂的林权登记，参照《不动产登记数据库标准（试行）》，对林权存量数据通过手机、信息录入、数据分析处理、结合补充完善信息等方式进行整合建库，属历史欠款。
54.贺州市本级不动产档案数字化归档和乡镇历史房产档案数字化及补录入库建设项目10万元，用于根据不动产登记百日攻坚工作要求，结合贺州市自然资源档案管理工作实际，依据贺州市自然资源电子政务系统和不动产登记系统运行现状，按照相关部门下发的关于转发《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求》的通知等标准开展贺州市2018-2020年不动产登记月7.4万宗不动产纸质档案数字化的准备工作、档案业务梳理与人工整理、档案补充扫描、电子档案数据库建立、档案挂接与利用，以及约1.5万宗历史房产档案的材料核查校对、分类、信息补录、房地产关联、属性信息入库工作。
55.购买档案密集架及对存放库房进行修缮40万元，用于购买可存放20万份纸质档案的档案密集柜用于存放近年新增的不动产登记档案和林权档案，并按要求配备环境控制系统和消防系统，根据设备需求对市自然资源局原办公楼第五层6个办公室进行修缮，以便于纸质档案的规范存放和管理利用。
56.贺州市本级林权存量档案整理及建库（二期）项目30万元，用于两区林权档案移交总数约53000宗，一期项目已完成档案整理建库12000宗，对剩余41000宗林权档案还需进行整理和建库，预估单价42元／宗。
57.贺州市本级林权类不动产登记发证（2022-2023年）15万元，根据自治区自然资源厅文件要求，为2023年林权类不动产确权登记发证做好预算。贺州市林权存量约53000宗已发证约16000本，需进行换发证工作，属历史欠款。
58.2022年贺州市本级农村房地一体不动产登记发证及数据核对服务项目25万元，用于在贺州市本级农村房地一体权籍调查的数据基础上，通过广西不动产登记云平台，充分利用已有的不动产权籍调查资料，协助贺州市不动产登记中心完成项目创建、项目规范化命名、不动产单元选择，登记信息录入完善、分层分宗地图上传、电子证照生产、短信推送、产权证书打印、图件复印归档等工作程序，满足农村房地一体不动产登记发证标准，逐宗进行农村不动产登记业务受理、登簿，形成不动产登记发证工作台账。
59.贺州市本级不动产存量数据质量提升30万元，用于根据自治区自然资源厅已下发的贺州市本级十类数据维护清单，需对103448件不动产数据进行维护补正，确保不动产登记数据完整，有效支撑“不动产登记+税务”改革。
60.贺州市空间信息管理平台维护9.8万元，用于对平台进行全面的维护服务和技术保障，主要包括平台漏洞修复、应急处置、审批流程优化调整等内容。预计2025年支出9.8万元。
61.征地区片综合地价更新调整及贺州市中心城区项目建设征地拆迁补偿标准更新调整20.3万元，用于根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发广西壮族自治区征地区片综合地价更新工作方案的通知》（桂自然资办〔2022〕260号）要求，征地区片综合地价应结合经济社会发展情况，至少每三年调整或重新公布一次。项目剩余20.3万元未支付。
62.审议编制贺州市2020和2021年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果审查12万元，历史欠款。对下辖的县（区）所提交的2020年和2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，对数据存在异常的图斑进行实地核实，并需要组织专家对县级提出的上一年度耕地资源质量分类成果修改建议进行论证。
63.贺州市本级耕地后备资源调查评价报告及成果汇总5万元，属于历史欠款。用于对第三次全国国土调查和2020年度国土变更调查成果中的其他草地、盐碱地、沙地、裸土地等4种耕地后备资源进行调查，对每个图斑地块进行宜耕性评价。
64.贺州市国土空间总体规划（2020-2035年）编制和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设50万元，历史欠款。根据自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知（自然资发〔2019〕87号）规定，以现行空间规划实施评估和“双评价”工作为基础，摸清贺州市现行空间规划实施以来取得的成效、存在的问题和面临的形势，明确区域发展的优势资源和短板因素。
65.矿山资源储量核实报告评审（5个）3.61万元，用于矿山资源储量核实报告评审约5个。支付评审工作经费、专家评审劳务费。
66.矿产督导、矿业权人勘查开采信息公示实地核查、绿色矿山评估验收8万元，用于全年督导、实地核查矿业权，支付租赁交通工具、专家劳务费。
67.建设工程配套的地质灾害治理工程验收情况监督检查经费2万元，用于全年拟检查建设工程20个，每个项目需支付专家劳务费1000元。
68.2024-2026年贺州市本级土地评估费177万元，用于 对市本级土地一级、二级市场、改变土地使用条件评估、收购土地评估。按照工作规程，需要完成评估方可进行土地出让下一步工作。
69.贺州矿业权市场价格调查20万元，用于出具2024年贺州市矿产品市场价格调查评估报告，为我市矿产资源高质量发展提供保障。
70.贺州市八步区莲塘镇上寺村工矿废弃地复垦项目5万元，用于支付贺州市八步区莲塘镇上寺村工矿废弃地复垦项目合同款。
71.贺州市平桂区黄田镇新村村工矿废弃地复垦项目5万元，用于支付贺州市平桂区黄田镇新村村工矿废弃地复垦项目合同款。
72.矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案评审、矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程竣工验收经费2.35万元，用于支付矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案专家评审劳务费，矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程竣工验收专家劳务费。
73.贺州市本级标定地价更新30万元，根据《标定地价规程》，标定地价评估及公示工作应以年度为周期开展，每年第一季度完成对标准宗地在当年1月1日的标定地价公示工作。
74.贺州中心城区地下空间专项规划（2021-2035）69.27万元，用于统筹推进地下综合管廊、人防等市政基础设施统一规划建设，构建功能复合、体系完善、安全韧性的地下空间。项目已完成，属于历史欠款。
75.贺州市2022年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果审查及汇总项目8万元，用于对下辖的县（区）所提交的2022年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，对数据存在异常的图斑进行实地核实，并需要组织专家对县级提出的上一年度耕地资源质量分类成果修改建议进行论证。
76.贺州市2024年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果审查及汇总10万元，用于对下辖的县（区）所提交的2024年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，审查合格后整理形成全市成果上报自治区自然资源厅审查。
77.采购视频会议系统MCU（多点控制单元）设备10万元，用于完成MCU（多点控制单元）设备采购，确保视频会议正常召开。
78.贺州市本级地籍图编制工作20万元。用于调查宗地和已登记宗地缺失图形数据的要完成宗地范围勾绘，基本实现宅基地地籍图全覆盖。2026年11月底前，基本完成国有建设用地地籍调查成果收集整理，补充完善已登记宗地的图形数据，完成入库上图。
79.《贺州市中心城区地下管线综合规划（2024-2035年）》78万元，用于会同城市管理、地下管线行业等主管部门组织编制地下管线综合规划。开展《贺州市中心城区地下管线综合规划（2024-2035年）》编制，项目金额78万元未支付。
80.贺州市汽车流通行业布局规划方案编制经费20万元，用于根据《贺州市民营企业家“双周早餐会”2023年第15期（总第34期）会议纪要》，要求由我局牵头做好汽车流通行业规划布局，使之更科学合理、chenghangchengshi。
81.贺州市2020-2023年度耕地流出数据分析工作经费9.8万元，用于组织精干力量，进一步梳理核实辖区内耕地流出情况，研究制定2020-2023年流出耕地整改恢复方案。
82.开展乱占耕地建房整治工作经费5万元，用于组织相关单位对各县（区）乱占耕地建房情况开展巡查、检查、工作考核等。
83.打击非法开采矿产资源工作经费5万元，用于日常开展非法开采矿产资源工作要进行违法面积、矿产资源数量的测绘和专业评估。
84.清理往来款项目（柳州市中级人民法院划转款项）20万元。柳州市中院2005年1月31日依法划走原县级贺州市国土资源局账户执行款58.43万元，该款项至今挂我局其他应收款科目，该项目资金用于完成清理其他应收款支付清理工作。
85.贺州市全民所有自然资源资产清查工作15万元，用于开展市级管理的未确定使用权人国有建设用地实物量清查、价值量核算，重点查清储备土地有关情况，形成实物量图层和价值量图层。
86.采购不动产自助查询终端机30万元，用于为持续给企业和群众提供自助服务，不动产登记服务中心计划采购不动产自助查询终端机2台，每台约15万元。
87.2024年全市永久基本农田储备区划定成果市级审查及汇总项目经费20.6万元。根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发<广西2024年永久基本农田储备区划定工作方案>的通知》实施该项目。
88.城乡规划体系下的控制性详细规划调整144万元，用于2023-2024年度已完成4个城乡规划体系下的控制性详细规划调整文本编制工作，并获市人民批复，需拨付合同款36万元。现结合当前我市发展的形势变化及经济和社会发展的需要，需适时对中心城区控规进行调整，加快项目落地建设，实现城市科学发展、持续发展的有关要求。2025年计划组织编制单位完成不少于12个调整专题论证报告编制工作（单个报告不超9万元，总费用不超108万元），合计需申请财政资金144万元。
二层单位土地收购储备中心项目支出预算61412.50万元，其中：
1.2025年度征地拆迁资金59738.50万元，包含征地和拆迁补偿支出49738.50万元、土地开发支出10000万元，主要用于土地收储所需的土地开发及征地拆迁补偿资金。
2.和平路建设资金1000万元，主要用于贺州市和平路周边土地储备前期开发。
3.2025年土地出让业务经费150万元，主要用于土地储备业务经费。
4.其他国有土地使用权出让收入安排的支出524万元，主要用于补贴企业退城进园支出。
三、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我局2025年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算26.17万元，同比减少1.5万元，下降5.42%，具体如下：
（一）因公出国（境）经费2025年预算0万元。
（二）公务接待费2025年预算4.95万元，同比无变化。主要用于日常公务接待支出。
（三）公务用车购置费2025年预算0万元，同比无变化。
（四）公务用车运行维护费2025年预算9.47万元，同比减少1万元，下降9.55％。主要用于公务车辆运行维护等支出。减少的原因是坚持过紧日子，严控车辆使用，公务用车运行维护费减少。
（五）会议费2025年预算4.05万元，同比无变化。主要用于召开各类会议的费用。
（六）培训费2025年预算7.7万元，同比减少0.5万元，下降6.1％。主要用于职工业务培训和专业技术培训。减少的原因是坚持过紧日子，严控培训事项，培训费减少。
四、2025年政府性基金预算支出预算情况（如本部门无预算，可参照如下说明）
2025年政府性基金预算支出62211.66万元，比上年减少18417.87万元，减少22.84%；减少的原因是2025年减少了政府购买服务资金预算项目以及其他项目预算资金减少。
（一）征地和拆迁支出49738.5万元。同比减少20163.5万元，减少28.85%。主要用于土地收储所需的土地开发及征地拆迁补偿资金。减少的原因是支付2025年用于征地拆迁资金预算较上年减少。
（二）土地开发支出11000万元，同比增加1000万元，增加10%。增加的主要原因是和平路建设资金1000万元，主要用于贺州市和平路周边土地储备前期开发。
（三）土地出让业务支出170万元，同比无变化。
（四）农业农村生态环境支出48万元。2025年增加农业农村项目的投入。
（五）其他城市基础设施配套费安排的支出433.86万元，同比增加433.86万元。增加原因是2025年调整安排了城乡规划体系下的控制性详细规划调整、《贺州市中心城区地下管线综合规划（2024-2035年）》《贺州中心城区地下空间专项规划（2021-2035）》、《贺州市蓝线专项规划》等9个项目在该科目支出，去年年初预算该科目无此安排。
（六）其他国有土地使用权出让收入安排的支出821.3万元，同比增加711万元，增加644.61%。增加的主要原因是本单位2025年调整安排贺州市土地利用总体规划修改工作编制采购项目、2024-2026年贺州市本级土地评估费两个项目共277万在该科目支出，去年年初预算无这两个项目安排。储备中心安排524万主要用于补贴企业退城进园支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费安排情况说明
2025年，我部门机关运行经费一般公共预算348.35万元，较2024年预算增加0.08万元，增长0.02%，增加主要原因是人员变动及按实际工作情况使用经费。主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购预算安排情况说明
2025年，我部门政府采购预算总额1731.7万元，其中：政府集中采购预算88万元（含货物类70万元，服务类18万元），占政府采购预算5.08%；分散采购预算1643.7万元（含货物类80.7万元，工程类1330万元，服务类233万元），占政府采购预算94.92%。三、国有资产占用情况说明
目前，我部门办公用房面积共6710.85平方米；共有机动车7辆，原值价值127.1万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2025年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是 ；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。
四、重点项目预算绩效目标等情况说明
（一）2025年，我局及二层单位土地收购储备中心实行绩效目标管理的项目94个，涉及财政预算拨款66711.66万元，本局大部分项目为支付以前年度欠款。
（二）其中项目1：拟出让矿山前期工作经费
项目情况：我局按照《贺州市人民政府关于贺州市2023年度第一批采矿权出让计划的批复》（贺政函〔2023〕2号）等文件精神，预计2025年需完成矿山勘查实施方案、矿产资源开发利用与保护总体方案（或地质勘查、矿产资源开发利用、矿山土地复垦方案）的编制和审查等矿山出让前期工作，并根据历年已完工、已采购的矿山勘查实施方案、矿产资源开发利用与保护总体方案（或地质勘查、矿产资源开发利用、矿山土地复垦方案），查明拟出让矿山矿产资源储量，编制矿山矿产资源开发利用与保护总体方案等，为征缴国家收益提供储量依据，为下一步矿权出让提供依据。
年度绩效目标：根据2025年采购项目及历年已完工、已采购的矿山勘查实施方案、矿产资源开发利用与保护总体方案（或地质勘查、矿产资源开发利用、矿山土地复垦方案）等方案项目费用和评审情况，投入3000万元成本，查明拟出让矿山矿产资源储量，编制矿山矿产资源开发利用与保护总体方案等，为征缴国家收益提供储量依据，为下一步矿权出让提供依据。
产出数量：提交矿产资源勘查实施方案或矿产资源开发利用及保护总体方案审定稿≥1个。
产出质量：提交的报告合格率=100%
产出时效：2025年12月31日前完成。
产出成本：2025年支付金额≤3000万元
经济效益：取得采矿权出让收益≥2亿元
社会公众满意度：90%以上。
项目2：地质灾害应急处置经费15万元。
项目情况：根据《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号），当年发生的地质灾害，部分需要应急处置，尽量避免人员伤亡，减少人民群众财产损失。2025年预计处置费用。
年度绩效目标：发生中型规模的地质灾害时，根据市级情况采取应急处置工作，尽量避免人员伤亡，减少人民群众财产损失。。
产出数量：对突发地质灾害完成必需的应急处置≥1项。
产出质量：受灾群众生命不受生命威胁。
产出时效：项目时间2025年全年。
产出成本：项目成本≤150000元。
经济效益：通过应急处置，处理险情，保证人民群众生命财产安全。
社会效益：群众安全感提升，在完成灾害治理前保证受灾群众生命安全不受威胁
社会公众满意度：受灾人员满意度90%以上。
项目3：地质灾害防治工作经费34万元。
项目情况：开展宣传培训地质灾害防治工作。其中培训经费5万元，预警预报工作经费25万元，大疆无人机精灵4RTK（地灾外业调查）保险年费0.7万元。地质灾害调查评价经费7万元。卫星电话话费支出0.3万元。
年度绩效目标：按照自治区、市委市政府的指示要求开展各项地质灾害防治工作，宣传到位，预警到位，调查到位。
产出数量：开展宣传等工作≥10次。
产出质量：参与宣传培训的群众地质灾害防治意识覆盖率≥90%。
产出时效：宣传时间2025年12月31日前。
产出成本：2025年费用支付成本≤340000元。
社会效益：人员伤亡和财产损失降低。
社会公众满意度：群众满意度≥90%。
项目3：2025年土地出让业务经费
项目情况：2025年支出预算150万元，资金来源于政府性基金预算拨款。
年度绩效目标：按时支付回建地放线和监管费，及开展正常工作需要的各项经费。
产出数量：市财政局下达土地收储业务经费150万元，用于支付日常收储工作经费及农民回建地放线费用监管费用，完成600间建筑物放线及监管。
产出质量：按时做好收储日常工作,放线及监管达到使用要求。
产出时效：2025年12月31日前完成支付各项费用
产出成本：支付各项费用150万元
经济效益：按时支付放线及监管费，为征地拆迁工作提供便利。
社会效益：及时完成征地拆迁，确保土地供应价格公平合理。
生态效益：保障土地城镇化率达到60%。
可持续影响：土地供应，财政收入增加，增加就业。
服务对象满意度：回建地放线工作服务单位按时收到放线费监管费，满意度达90%以上。
项目4：征地拆迁补偿支出项目
项目情况：2025年支出预算59738.5万元，资金来源于政府性基金预算拨款。
年度绩效目标：及时完成征地工作，按时完成供地出让，预计增加财政收入110000万元。
产出数量：土地收储面积达3000亩。
产出质量：土地储备完成率80%。
产出时效：预计2025年12月31日前完成征地，预计2025年底前供地出让。
产出成本：预计总成本约59738.5万元。
经济效益：增加财政收入100000万元。
社会效益：城镇化土地保障率达60%。
可持续影响：土地供地出让后，项目道路建设可带动建筑材料生产，增加就业，增加税收，项目建成后有效解决群众生产生活出行问题。
服务对象满意度：农民对土地收储的满意度达80%。
二层单位土地收购储备中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及公共财政预算拨款61412.50万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨款0万元。其中：
（一）项目1：2025年土地出让业务经费
项目情况：2025年支出预算150万元，资金来源于政府性基金预算拨款。
年度绩效目标：按时支付回建地放线和监管费，及开展正常工作需要的各项经费。
产出数量：市财政局下达土地收储业务经费150万元，用于支付日常收储工作经费及农民回建地放线费用监管费用，完成600间建筑物放线及监管。
产出质量：按时做好收储日常工作,放线及监管达到使用要求。
产出时效：2025年12月31日前完成支付各项费用
产出成本：支付各项费用150万元
经济效益：按时支付放线及监管费，为征地拆迁工作提供便利。
社会效益：及时完成征地拆迁，确保土地供应价格公平合理。
生态效益：保障土地城镇化率达到60%。
可持续影响：土地供应，财政收入增加，增加就业。
服务对象满意度：回建地放线工作服务单位按时收到放线费监管费，满意度达90%以上。
（二）项目2：征地拆迁补偿支出项目
项目情况：2025年支出预算59738.5万元，资金来源于政府性基金预算拨款。
年度绩效目标：及时完成征地工作，按时完成供地出让，预计增加财政收入110000万元。
产出数量：土地收储面积达3000亩。
产出质量：土地储备完成率80%。
产出时效：预计2025年12月31日前完成征地，预计2025年底前供地出让。
产出成本：预计总成本约59738.5万元。
经济效益：增加财政收入110000万元。
社会效益：城镇化土地保障率达60%。
可持续影响：土地供地出让后，项目道路建设可带动建筑材料生产，增加就业，增加税收，项目建成后有效解决群众生产生活出行问题。
服务对象满意度：农民对土地收储的满意度达80%。
第四部分：名词解释
（此部分对哪些名词做出解释，可参考历年本部门自己的做法，或参考上级主管部门的相关做法。但需要注意，不要盲目照搬照抄其他部门的名词解释内容，以免导致“过度解释”，即对一些本部门预算公开全文中都没有出现过的名词也做出多余的解释。）
一、收入科目名词解释
财政拨款收入：指行政事业单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
国有资本经营预算收入：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
二、支出科目名词解释
基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资等人员支出和水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，包括征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等。
自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括事业运行等支出。
三、“三公”经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：贺州市自然资源局2025年部门预算公开报表
一、2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（八）政府性基金预算支出情况表
（九）国有资本经营预算支出情况表
（十）自治区本级项目绩效目标公开表
（十一）对下转移支付项目绩效目标公开表
二、2025年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
（二）部门项目支出绩效目标表
附件：1.2025年部门预算公开报表
2.2025年部门整体支出绩效目标表
3.2025年部门项目支出绩效目标表
贺州市自然资源局
2025年2月20日
附件：1.2025年部门预算公开报表
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位： 万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 7,431.65 | 一、一般公共服务支出 | |
| （一）上级补助 | 二、外交支出 | ||
| （二）本级 | 7,431.65 | 三、国防支出 | |
| 贺州市自然资源局2025年部门预算公开报表 | 四、公共安全支出 | ||
| 二、政府性基金预算 | 62,211.66 | 五、教育支出 | |
| （一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
| （二）本级 | 62,211.66 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 432.70 | |
| 三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | 163.74 | |
| （一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
| （二）本级 | 十一、城乡社区支出 | 62,211.66 | |
| 四、财政专户管理资金 | 十二、农林水支出 | ||
| 五、单位资金 | 1,798.58 | 十三、交通运输支出 | |
| （一）事业收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
| （二）事业单位经营收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
| （三）上级补助收入 | 十六、金融支出 | ||
| （四）附属单位上缴收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
| （五）其他收入 | 1,798.58 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 8,187.63 |
| 十九、住房保障支出 | 395.16 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51.00 | ||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 71,441.90 | 本 年 支 出 合 计 | 71,441.90 |
| 上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
| 收 入 总 计 | 71,441.90 | 支 出 总 计 | 71,441.90 |
| 部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
| 单位： 万元 | ||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 71,441.90 | 71,441.90 | 7,431.65 | 62,211.66 | 1,798.58 | |||||||||
| 303 | 贺州市自然资源局 | 71,441.90 | 71,441.90 | 7,431.65 | 62,211.66 | 1,798.58 | ||||||||
| 贺州市自然资源局2025年部门预算公开报表 | 贺州市自然资源局 | 9,848.49 | 9,848.49 | 7,250.75 | 799.16 | 1,798.58 | ||||||||
| 303002 | 贺州市土地收购储备中心 | 61,593.40 | 61,593.40 | 180.90 | 61,412.50 | |||||||||
| 部门支出总体情况表 | ||||||||||
| 单位： 万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) |
本年支出 | |||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 小计 | 其中： | |||||||||
| 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 贺州市自然资源局2025年部门预算公开报表 | 合计 | 71,441.90 | 2,931.65 | 68,510.24 | ||||||
| 303 | 贺州市自然资源局 | 71,441.90 | 2,931.65 | 68,510.24 | ||||||
| 303001 | 贺州市自然资源局 | 9,848.49 | 2,750.75 | 7,097.74 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 55.44 | 55.44 | |||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.78 | 232.78 | |||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116.39 | 116.39 | |||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.79 | 23.79 | |||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 71.37 | 71.37 | |||||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 58.20 | 58.20 | |||||
| 212 | 08 | 06 | 土地出让业务支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 212 | 08 | 16 | 农业农村生态环境支出 | 48.00 | 48.00 | |||||
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 297.30 | 297.30 | |||||
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 433.86 | 433.86 | |||||
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 580.71 | 580.71 | |||||
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 59.80 | 59.80 | |||||
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 239.80 | 239.80 | |||||
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 216.00 | 216.00 | |||||
| 220 | 01 | 14 | 地质勘查与矿产资源管理 | 3,058.96 | 3,058.96 | |||||
| 220 | 01 | 23 | 极地考察 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 220 | 01 | 29 | 基础测绘与地理信息监管 | 77.00 | 77.00 | |||||
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 1,401.16 | 1,401.16 | |||||
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 2,411.02 | 2,411.02 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 210.90 | 210.90 | |||||
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 170.00 | 170.00 | |||||
| 224 | 06 | 01 | 地质灾害防治 | 51.00 | 51.00 | |||||
| 303002 | 贺州市土地收购储备中心 | 61,593.40 | 180.90 | 61,412.50 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.86 | 3.86 | |||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.76 | 15.76 | |||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.88 | 7.88 | |||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | |||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.45 | 6.45 | |||||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.94 | 3.94 | |||||
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 49,738.50 | 49,738.50 | |||||
| 212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||||
| 212 | 08 | 06 | 土地出让业务支出 | 150.00 | 150.00 | |||||
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 524.00 | 524.00 | |||||
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 122.18 | 122.18 | |||||
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 6.00 | 6.00 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.26 | 14.26 | |||||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位： 万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、本年收入 | 69,643.31 | 一、本年支出 | 69,643.31 |
| （一）一般公共预算 | 7,431.65 | （一）一般公共服务支出 | |
| 1、上级补助 | （二）外交支出 | ||
| 贺州市自然资源局2025年部门预算公开报表 | 7,431.65 | （三）国防支出 | |
| 3、一般债券收入 | （四）公共安全支出 | ||
| （二）政府性基金预算 | 62,211.66 | （五）教育支出 | |
| 1、上级补助 | （六）科学技术支出 | ||
| 2、本级 | 62,211.66 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3、专项债券收入 | （八）社会保障和就业支出 | 432.70 | |
| （三）国有资本经营预算 | （九）卫生健康支出 | 163.74 | |
| 1、上级补助 | （十）节能环保支出 | ||
| 2、本级 | （十一）城乡社区支出 | 62,211.66 | |
| 二、上年结转结余 | （十二）农林水支出 | ||
| （一）一般公共预算 | （十三）交通运输支出 | ||
| （二）政府性基金预算 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | ||
| （三）国有资本经营预算 | （十五）商业服务业等支出 | ||
| （十六）金融支出 | |||
| （十七）援助其他地区支出 | |||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | 6,389.05 | ||
| （十九）住房保障支出 | 395.16 | ||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||
| （二十一）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 51.00 | ||
| （二十三）其他支出 | |||
| （二十四）债务还本支出 | |||
| （二十五）债务付息支出 | |||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||
| 二、结转下年支出 | |||
| 收 入 总 计 | 69,643.31 | 支 出 总 计 | 69,643.31 |
| 一般公共预算支出情况表 | |||||||||
| 单位： 万元 | |||||||||
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) |
本年一般公共预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 7,431.65 | 2,931.65 | 2,583.30 | 348.35 | 4,500.00 | ||||
| 贺州市自然资源局2025年部门预算公开报表 | 303 | 贺州市自然资源局 | 7,431.65 | 2,931.65 | 2,583.30 | 348.35 | 4,500.00 | ||
| 303001 | 贺州市自然资源局 | 7,250.75 | 2,750.75 | 2,416.17 | 334.58 | 4,500.00 | |||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 55.44 | 55.44 | 55.44 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.78 | 232.78 | 232.78 | |||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116.39 | 116.39 | 116.39 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 71.37 | 71.37 | 71.37 | |||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 58.20 | 58.20 | 58.20 | |||
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 580.71 | 580.71 | 465.28 | 115.43 | ||
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 59.80 | 59.80 | ||||
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 239.80 | 239.80 | ||||
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 216.00 | 216.00 | ||||
| 220 | 01 | 14 | 地质勘查与矿产资源管理 | 3,058.96 | 3,058.96 | ||||
| 220 | 01 | 23 | 极地考察 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 220 | 01 | 29 | 基础测绘与地理信息监管 | 77.00 | 77.00 | ||||
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 1,401.16 | 1,401.16 | 1,182.01 | 219.15 | ||
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 612.44 | 612.44 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 210.90 | 210.90 | 210.90 | |||
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 170.00 | 170.00 | ||||
| 224 | 06 | 01 | 地质灾害防治 | 51.00 | 51.00 | ||||
| 303002 | 贺州市土地收购储备中心 | 180.90 | 180.90 | 167.13 | 13.77 | ||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | |||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | |||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | |||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | |||
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 122.18 | 122.18 | 108.40 | 13.77 | ||
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | |||
| 一般公共预算基本支出情况表 | |||||
| 单位： 万元 | |||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,931.65 | 2,583.30 | 348.35 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 2,392.32 | 2,392.32 | ||
| 贺州市自然资源局2025年部门预算公开报表 | 01 | 基本工资 | 669.91 | 669.91 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 142.50 | 142.50 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 135.86 | 135.86 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 638.39 | 638.39 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 248.54 | 248.54 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 124.27 | 124.27 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.61 | 101.61 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 62.14 | 62.14 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.61 | 7.61 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 225.16 | 225.16 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 36.33 | 36.33 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 348.35 | 348.35 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 20.50 | 20.50 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
| 302 | 05 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
| 302 | 06 | 电费 | 21.00 | 21.00 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 12.00 | 12.00 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 39.50 | 39.50 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 15.00 | 15.00 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 4.05 | 4.05 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 7.70 | 7.70 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 4.95 | 4.95 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 9.00 | 9.00 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 5.00 | 5.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.50 | 1.50 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.47 | 4.47 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.47 | 9.47 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 37.56 | 37.56 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 152.65 | 152.65 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 190.98 | 190.98 | ||
| 303 | 02 | 退休费 | 149.37 | 149.37 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 9.67 | 9.67 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 31.92 | 31.92 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
| 单位： 万元 | |||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||
| 贺州市自然资源局2025年部门预算公开报表 | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 26.17 | 14.42 | 9.47 | 9.47 | 4.95 | 4.05 | 7.70 | 7.70 | |||||
| 303 | 贺州市自然资源局 | 26.17 | 14.42 | 9.47 | 9.47 | 4.95 | 4.05 | 7.70 | 7.70 | ||||
| 303001 | 贺州市自然资源局 | 一般公共预算资金 | 22.77 | 11.97 | 7.47 | 7.47 | 4.50 | 3.60 | 7.20 | 7.20 | |||
| 303002 | 贺州市土地收购储备中心 | 一般公共预算资金 | 3.40 | 2.45 | 2.00 | 2.00 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | |||
| 政府性基金预算支出情况表 | |||||||
| 单位： 万元 | |||||||
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) |
本年政府性基金预算支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 62,211.66 | 62,211.66 | |||||
| 303 | 贺州市自然资源局 | 62,211.66 | 62,211.66 | ||||
| 贺州市自然资源局2025年部门预算公开报表 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 799.16 | 799.16 | |||
| 212 | 08 | 06 | 土地出让业务支出 | 20.00 | 20.00 | ||
| 212 | 08 | 16 | 农业农村生态环境支出 | 48.00 | 48.00 | ||
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 297.30 | 297.30 | ||
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 433.86 | 433.86 | ||
| 303002 | 贺州市土地收购储备中心 | 61,412.50 | 61,412.50 | ||||
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 49,738.50 | 49,738.50 | ||
| 212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||
| 212 | 08 | 06 | 土地出让业务支出 | 150.00 | 150.00 | ||
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 524.00 | 524.00 | ||
| 自治区本级项目绩效目标公开表 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金总额 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 303 | 贺州市自然资源局 | 68,510.24 | ||||||||||||
| 1 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 拟出让矿山前期工作经费 | 1,300.00 | 查明拟出让矿山矿产资源储量，编制矿山矿产资源开发利用与保护总体方案等，为征缴国家收益提供储量依据，为下一步矿权出让提供依据。 | 数量指标：提交矿产资源勘查实施方案或矿产资源开发利用及保护总体方案审定稿(≥3项) | 质量指标：按规范编制报告，经专家评审通过(是) | 时效指标：2025年底完成(是) | 成本指标：2025年支付资金(≥13000000元) | 经济效益指标：为我市挂牌出让采矿权提供储量依据，预计挂牌出让后可取得采矿权价款(≥2亿元) | 满意度指标：服务对象满意度(≥90%) | |||
| 2 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市本级第三次国土调查 | 45.00 | 项目已完成，国家已发布成果 | 数量指标：完成贺州市本级第三次国土调查工作(＝1项) | 质量指标：提交的报告合格率(＝100%) | 时效指标：调查报告资金支付时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤450000元) | 社会效益指标：针对我市城镇及开发区范围内的土地利用状况(全面摸清) | 满意度指标：报告成果使用者(≥90%) | |||
| 3 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市城市规划管理技术规定修编项目 | 11.50 | 完成尾款支付 | 数量指标：完成贺州市城市规划管理技术规定修编项目(＝1项) | 质量指标：贺州市城市规划管理技术规定修编通过专家审核，并发布(是) | 时效指标：完成付款时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤100000元) | 社会效益指标：规范贺州市城市规划管理，提高规划管理水平(有效) | 满意度指标：项目成果使用者满意度(≥95%) | |||
| 4 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 土地评估报告专家审查 | 20.00 | 为进一步规范市本级土地出让和涉及补缴土地出让价款的评估价格审核工作，防止国有资产流失和对土地估价结果失真的情况。 | 数量指标：评审地块数量(≥200宗) | 质量指标：通过专家组评审(是) | 时效指标：报告完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤200000元) | 社会效益指标：土地估价结果(真实可靠) | 满意度指标：服务对象满意度(≥95%) | |||
| 5 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市集体建设用地和农用地基准价项目 | 35.00 | 开展贺州市本级（包含市城区、八步区和平桂区20个乡镇）集体建设和农用地基准地价体系建设 | 数量指标：贺州市本级集体建设用地和农用地基准地价成果地价(＝1套) | 质量指标：评审验收合格率(＝100%) | 时效指标：贺州市集体建设用地和农用地基准价项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤350000元) | 社会效益指标：促进农村土地市场发展，实现城乡土地市场一体化奠定基础，指导集体土地地产交易(有效) | 满意度指标：项目成果使用者满意度(≥95%) | |||
| 6 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 编制《贺州市山水林田湖草综合治理规划》项目 | 48.00 | 完成剩余合同金额的支付 | 数量指标：《贺州市山水林田湖草综合治理规划》项目(1套) | 质量指标：报告验收合格率(≥90%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前完成) | 成本指标：费用支付成本(≤350000元) | 生态效益指标：为贺州市山水林田湖草生态修复提供有力的实施保障(有效) | 满意度指标：规划使用者满意度(≥90%) | |||
| 7 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市土地利用总体规划修改工作编制采购项目 | 100.00 | 完成33个项目的土地利用总体规划修改（调整）方案的编制 | 数量指标：按要求提交所有项目的方案个数(≥33个) | 质量指标：编制的报告合格率(≥90%) | 时效指标：编制的报告完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤600000元) | 社会效益指标：项目的落实提供用地保障，带动地方就业(有效落实) | 满意度指标：规划使用者满意度(≥90%) | |||
| 8 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 不动产权证书、不动产登记证明采购 | 19.00 | 根据近年不动产登记业务办理数量预计，市本级2023年需采购不动产权证书10万本、不动产登记证明2万张，证书单价为2.85元／本，证明单价为0.37元／张，预算费用31.11万元。 | 数量指标：购买不动产权证书及证明(≥10万本) | 质量指标：证书、证明合格率(≥95%) | 时效指标：采购完成率(≥80%) | 成本指标：购买证书成本(≤2.85元) 成本指标：购买证明成本(≤0.37元) |
社会效益指标：证书（证明）发放情况(顺利发放) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(满意度90%以上) | |||
| 9 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 卫片执法检查工作经费 | 10.00 | 全市违法比例不超15％，且违法耕地面积不超过500亩 。 | 数量指标：当年开展巡查次数(≥10次) | 质量指标：检查合格率(≥90%) | 时效指标：检查工作完成率(≥90%) | 成本指标：费用支付成本(≤100000元) | 生态效益指标：违法耕地面积(有效遏制) | 满意度指标：工作人员满意度(≥90%) | |||
| 10 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市本级农村不动产确权登记发证工作 | 100.00 | 2020年全面开展农村不动产（房地一体）确权登记工作，完成不动产权籍调查，登记颁证等（即包括权籍调查、房屋测绘、历年来新增宅基地和集体建设的测绘、数据整理和信息录入不动产登记系统等）。 | 数量指标：登记发证数量(≥90000宗) | 质量指标：发证登记合格率(≥95%) | 时效指标：登记发证时间(2024年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤1000000元) | 社会效益指标：不动产权籍调查和登记颁证情况(完成约定的不动产权籍调查和登记颁证) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(90%以上) | |||
| 11 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 建设工程设计方案专家审查支出 | 15.00 | 完成不少于20批次建设工程设计方案的专家审查工作 | 数量指标：完成建设工程设计方案的专家审查意见(≥15个) | 质量指标：审查项目符合规划设计条件要求(是) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目成本资金(≤15万元) | 社会效益指标：工程规划许可证(正常发放) | 满意度指标：工作人员满意度(≥90%) | |||
| 12 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 档案袋采购，档案盒及封皮 | 15.00 | 2021-2022年不动产登记业务办理数量已达13万件，预估市本级2023年需采购不动产登记档案袋8万个（单价1元／个），档案盒5万个（单价6元／个），档案封皮8万个（单价0.1元／个），预算总价38.8万元。 | 数量指标：采购不动产登记档案袋、档案盒、档案封皮(≥15万个) | 质量指标：符合不动产登记要求(是) | 时效指标：采购完成时间(2025年12月底前完成) | 成本指标：不动产登记档案袋(≤1元) 成本指标：不动产登记档案盒(≤6元) |
社会效益指标：正常开展不动产登记，做好纸质材料过程管理，减少维护成本(是) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(90%以上) | |||
| 13 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 地质灾害应急处置经费 | 15.00 | 发生中型规模的地质灾害时，根据市级情况采取应急处置工作，尽量避免人员伤亡，减少人民群众财产损失。 | 数量指标：对突发地质灾害完成必需的应急处置(≥1项) | 质量指标：受灾群众生命不受生命威胁(是) | 时效指标：应急处置时间(2025年全年) | 成本指标：项目成本(≤150000元) | 社会效益指标：群众安全感提升，在完成灾害治理前保证受灾群众生命安全不受威胁(有效) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(群众满意率90%以上) | |||
| 14 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 文书纸质档案数字化 | 25.00 | 1、2014-2022年文书档案未扫描数量约2.4万宗，预计2025年需档案数字化费用49万元。 2、根据我局与南宁五加五科技有限公司签订的文书纸质档案数字化采购合同，该项目费用共79.88万元，已支付70.28万元，剩9.6万元未付款。 |
数量指标：在经费允许的情况下，完成文书纸质档案的扫描数量(≥2万件) | 质量指标：满足规范要求，通过验收合格概率(≥95%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤250000元) | 社会效益指标：档案信息化资源共享，项目建成后，大大提高档案查询效率。(有效) | 满意度指标：工作人员满意度(≥90%) | |||
| 15 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 租用矿投集团嘉宝大厦年租金 | 20.00 | 租用矿投大厦，自然资源工作得以开展 | 数量指标：租用办公楼时间(＝1年) | 质量指标：正常有序的工作(是) | 时效指标：租金支付完成率(≥90%) | 成本指标：当年费用支付成本(≤200000元) | 社会效益指标：保障办公正常有序进行，服务于民(有效) | 满意度指标：工作人员满意度(90%以上) | |||
| 16 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 聘用人员工资待遇 | 520.00 | 全年聘用人员工资，加班费，奖金等 | 数量指标：产出数量(74人) | 质量指标：产出质量(100%) | 时效指标：产出时效(2025年全年) | 成本指标：产出成本(不超过520万元) | 经济效益指标：经济效益(节约财政资金) | 社会效益指标：社会效益(保障国民经济健康发展) | 生态效益指标：生态效益(保障国有经济的安全运行) | 可持续效益指标：可持续发展(保障国有经济的安全运行) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(95%以上) |
| 17 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市(市本级)永久基本农田核实整改补划工作方案编制 | 5.00 | 完成剩余合同金额的支付 | 数量指标：贺州市（市本级）永久基本农田核实整改补划工作方案成果(＝1套) | 质量指标：方案编制合格率(90%) | 时效指标：方案编制完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目费用支付成本(≤50000元) | 社会效益指标：保障粮食生产安全。(得到保障) | 生态效益指标：建立的永久基本农田数据库(真实可靠) | 满意度指标：工作人员满意度(群众满意度90%以上) | ||
| 18 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市(市本级)第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制服务采购 | 23.40 | 完成剩余合同金额的支付 | 数量指标：市本级第三次国土调查分等调查评价成果(＝1套) | 质量指标：通过自治区审核成果率(≥95%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤234000元) | 社会效益指标：贺州市耕地占补平衡和全市粮食安全(严格保障落实) | 生态效益指标：贺州市耕地质量等别(提升) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(群众满意度90%以上) | ||
| 19 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市中心城区绿线划定专项规划 | 19.35 | 该专项规划已于2024年4月17日获市人民政府批复。根据合同约定，市政府批复后需支付最后一笔编制费用，共计19.35万元。 | 数量指标：规划编制数量(＝8套) | 质量指标：符合城市建设需要和用途管制要求(是) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤110000元) | 社会效益指标：为贺州市创建国家园林城市提供支撑，为实现贺州市“山水园林长寿城”建设目标打下基础(是) | 满意度指标：成果使用人员满意度(≥90%) | |||
| 20 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市蓝线专项规划 | 41.10 | 预计2025年底编制完成该专项规划。 | 数量指标：规划编制数量(＝8套) | 质量指标：符合城市建设需要和用途管制要求(是) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤411000元) | 生态效益指标：城市环城水系的生态服务功能与价值(是) | 满意度指标：成果使用人员满意度(≥95%) | |||
| 21 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市城市紫线划定及管理办法 | 35.64 | 2024年8月前完成规划批后公告，申请拨付编制费用。 | 数量指标：完成紫线成果的编制工作(＝1份) | 质量指标：满足规范要求，通过专家评审。(是) | 时效指标：项目完成支付率(≥90%) | 成本指标：项目支付资金(≤200000元) | 社会效益指标：城市文化遗产、历史遗存(得到有效保护) | 满意度指标：工作人员满意度(满意度90%以上) | |||
| 22 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 机房设备维护更新和维保 | 20.00 | 1、确保机房硬件设备正常运转；2、确保我局网络安全设备防护能力处于最新；3、确保机房老旧服务器正常运转。 | 数量指标：预计购买核心交换机、接入交换机、万维光纤模块、防火墙等设备一批(1批) | 质量指标：维护期间设备正常使用概率(≥95%) | 时效指标：项目资金支付时间(2025/12/31前完成) | 成本指标：费用支付成本(≤200000元) | 社会效益指标：保障设备维护更新和维保，自然资源业务政策开展(有效) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(≥90%) | |||
| 23 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 移动办公系统维护费 | 7.20 | 确保移动办公平台正常使用，提升办公效率。 | 数量指标：向移动公司购买移动办公系统通信服务(＝1项) | 质量指标：移动办公平台正常使用(是) | 时效指标：产出时效(2025年12月31日前) | 成本指标：不超过年度预算金额(是) | 社会效益指标：提升我局办公效率，保障我市自然资源各项业务正常运行(是) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(≥95%) | |||
| 24 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 掌图系统升级维护费 | 10.00 | 对掌图系统数据库持续更新，准确服务自然资源各项业务。 | 数量指标：掌图系统升级维护工作(＝1项) | 质量指标：掌图系统数据库准确(是) | 时效指标：项目维护时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤100000元) | 社会效益指标：升级系统数据，服务我市自然资源开发、利用、保护(有效) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(≥95%) | |||
| 25 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市本级基础测绘成果更新 | 30.00 | 减少财政重复支出，服务政府决策和经济发展。 | 数量指标：实景三维数据生产面积(≥20平方公里) 数量指标：三等水准线长度(≥270千米) |
质量指标：测绘合格率(95%) | 时效指标：测绘更新完成时间(2024年12月30日前完成) | 成本指标：支付项目费用成本(≤300000元) | 社会效益指标：贺州市基础测绘工作水平(提升) | 满意度指标：项目成果使用人员满意度(≥95%) | |||
| 26 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 测绘地理信息科普宣传 | 2.00 | 加强对国家版图意识的宣传教育，增强公民的国家版图意识。 | 数量指标：测绘地理信息科普宣传学时(≥16个) | 质量指标：宣传普及率(≥80%) | 时效指标：宣传工作完成时间(2025年12月30日前完成) | 成本指标：费用支付成本(不超过2万元) | 社会效益指标：社会效益(提高公民法律意识，维护国家版图) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(满意度90%以上) | |||
| 27 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 测绘成果质量监督检查 | 10.00 | 监管测绘成果，提高成果质量 | 数量指标：抽查项目数(≥10个) | 质量指标：委托专业机构进行检测，监测流程规范(是) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月30日前完成) | 成本指标：项目支付费用成本(≤100000元) | 社会效益指标：培养、规范我市测绘资质企业做大做强，净化我市测绘市场(是) | 满意度指标：测绘资质企业满意度(≥90%) | |||
| 28 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 地图审核、应急测绘保障 | 5.00 | 防止错误地图流入市场，提高突发事件的应急保障能力。 | 数量指标：地图审核、应急测绘保障数量(≥50幅) | 质量指标：市场地图合格率(≥90%) | 时效指标：当年项目完成率(≥90%) | 成本指标：费用支付成本(≤50000元) | 社会效益指标：问题地图的出现情况(有效防治) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(满意度90%以上) | |||
| 29 | 303001 | 贺州市自然资源局 | “多测合一”信息系统建设 | 30.00 | 实现对“多测合一”的管理,提高审批效率 | 数量指标：建设“多测合一”信息系统个数(＝1个) | 质量指标：系统验收合格率(≥90%) | 时效指标：资金支付完成时间(2025年12月30日前完成) | 成本指标：费用支付成本(≤300000元) | 社会效益指标：工程建设项目的审批效率(提升) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(满意度90%以上) | |||
| 30 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市本级2020年自然资源统一确权登记工作 | 25.00 | 对市本级管浮山风景名胜区、滑水冲自然保护区、黄洞林场、碧水岩风景名胜区和姑婆山自治区自然保护区等，即2个保护区、2个风景名胜区和1个林场共5个自然登记单元，面积共有约284平方千米自然资源开展统一确权登记发证工作。 | 数量指标：完成权籍调查数量(＝5个单元) | 质量指标：通过自治区质量检查部门的质量检查(是) | 时效指标：项目完成时间(2024年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(250000元) | 生态效益指标：自然保护区的规划界限情况(提供有效权属界线) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(≥90%) | |||
| 31 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 不动产纸质档案数字化 | 36.00 | 2021-2022年新增不动产登记档案10万份，根据档案管理要求需进行数字化整理，预算单价14.3元／件，预算总价143万元。 | 数量指标：对预计新增不动产登记档案进行数字化整理(≥80000份) | 质量指标：数字化整理验收合格率(≥90%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日止) | 成本指标：费用支付成本(≤360000元) | 社会效益指标：不动产查询效率(更便捷) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(90%以上) | |||
| 32 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 不动产登记责任保险 | 5.00 | 购买年不动产登记保险 | 数量指标：不动产登记保险数量(＝1项) | 质量指标：购买的保险理赔情况(顺利获得理赔) | 时效指标：项目资金支付时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤50000元) | 社会效益指标：不动产工作开展情况(有序开展) | 满意度指标：保险购买人满意度(90%以上) | |||
| 33 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市本级国有农用地基准地价 | 10.00 | 为支撑农村土地制度改革和农垦改革发展，避免国有农用地资产流失。 | 数量指标：贺州市本级国有农用地基准地价的编制项目(＝1项) | 质量指标：项目通过专家审核概率(≥95%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤100000元) | 社会效益指标：为政府进行土地开发决策、制定土地管理制度、宏观调控土地市场、合理确定土地使用权有偿出让价格提供科学依据(有效) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(≥95%) | |||
| 34 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 补充耕地项目新增耕地核定和报备入库费用 | 20.00 | 完成本年度对土地整治类项目新增耕地数量、质量进行确认工作 | 数量指标：完成对全市补充耕地、土地整治类项目的实施监管数量(≥1万亩) | 质量指标：全市补充耕地类项目通过实施监管系统概率(90%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤200000元) | 社会效益指标：通过对全市补充耕地类项目进行核定监管，确保项目按照相关文件通过监管报备系统(有效) | 满意度指标：工作人员满意度(群众满意度达到95%) | |||
| 35 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 补充耕地、土地整治类项目监管经费 | 10.00 | 完成本年度对补充耕地、土地整治类项目的实施监管工作 | 数量指标：完成对全市补充耕地、土地整治类项目的实施监管数量(≥1万亩) | 质量指标：全市补充耕地、土地整治类项目通过实施监管系统(是) | 时效指标：产出时效(2025年底完成) | 成本指标：产出成本(不超过年度预算金额) | 社会效益指标：社会效益(通过对全市补充耕地、土地整治类项目进行实施监管，确保项目不撂荒通过实施监管系统。) | 生态效益指标：生态效益(通过对全市补充耕地、土地整治类项目进行实施监管，确保项目不撂荒通过实施监管系统。) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(群众满意度达到95%) | ||
| 36 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市本级2020年度国土变更调查项目采购 | 71.00 | 更新“三调”数据库，全面掌握我市本级2020年度的土地利用变化情况。 | 数量指标：贺州市本级2020年度国土变更调查项目采购项目(＝1项) | 质量指标：贺州市本级2020年度国土变更调查项目采购项目通过专家验收概率(≥95%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤710000元) | 生态效益指标：我市本级2020年度的土地利用变化情况(全面掌握) | 满意度指标：成果使用人员满意度(≥90百分比) | |||
| 37 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 不动产登记智能审批“0次跑”平台建设项目 | 15.00 | 根据我局与北京超图软件股份有限公司签订的贺州市不动产登记智能审批“0次跑”平台建设项目合同，该项目费用85.6万元，已支付52万元，未支付33.6万元。 | 数量指标：完成贺州市不动产登记智能审批“0次跑”平台建设(＝1项) | 质量指标：是否满足登记工作需要(是) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤150000元) | 社会效益指标：不动产审批速度(提升) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(满意度90%以上) | |||
| 38 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 矿山储量年报评审(60个) | 10.00 | 矿山储量年报评审约60个。支付评审工作经费、专家评审劳务费60个。 | 数量指标：完成本年度矿山储量年报评审报告数量(≥50个) | 质量指标：审核合格率(≥90%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤100000元) | 生态效益指标：矿山累计动用资源量、开采量及保有资源量(获得) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(90%) | |||
| 39 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 采矿权出让收益评估服务 | 10.00 | 2025年完成采矿权出让收益评估1亿元以上，保障我市非税收入。 | 数量指标：采矿权出让收益评估服务(≥8宗) | 质量指标：评估正确率(≥90%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤100000元) | 社会效益指标：公允的采矿权出让收益价格(获得) | 满意度指标：工作人员满意度(90%) | |||
| 40 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 历史遗留矿山生态修复项目实施方案编制费用 | 45.00 | 本项目已于2022年12月验收完成，合同总金额196万元，已支付119万元，剩余77万元由市本级财政预算解决。 | 数量指标：贺州市历史遗留矿山生态修复实施方案(＝1套) | 质量指标：通过专家评审概率(≥90%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤450000元) | 生态效益指标：指导矿山生态修复(有效) | 可持续效益指标：改善矿山环境，重塑“金山银山”(是) | 满意度指标：工作人员满意度(90%以上) | ||
| 41 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 地质灾害防治工作经费 | 34.00 | 按照自治区、市委市政府的指示要求开展各项地质灾害防治工作，宣传到位，预警到位，调查到位 | 数量指标：开展宣传等工作(≥10次) | 质量指标：群众地质灾害防治意识提高(是) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前完成) | 成本指标：项目支付成本(≤340000元) | 社会效益指标：降低人员伤亡和财产损失减少(有效) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(群众满意率90%以上) | |||
| 42 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市基准地价测算(更新) | 25.00 | 城镇基准地价编制内容包含城镇基准地价成果制订、更新及其数据库建设（更新）、地价动态监测体系建立，成果公布实施和备案等工作。 | 数量指标：贺州市本级基准地价更新成果(＝1套) | 质量指标：完成报经自治区自然资源厅组织专家评审并报请市人民政府公布实施。(是) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤250000元) | 经济效益指标：为出让土地、征收相关税费提供依据(有效) | 社会效益指标：为政府进行土地开发决策、制定土地管理制度、宏观调控土地市场、合理确定土地使用权有偿出让价格提供科学依据，为政府财税部门进行土地课税、企事业单位清产核资提供服务(有效) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(≥90%) | ||
| 43 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市本级国有建设用地资产清查价格体系建设 | 10.24 | 完成市本级国有建设用地资产价格体系建设,形成国有建设用地资产价格体系数据库、国有建设用地资产价格体系平衡表、国有建设用地资产价格体系成果表和现行基准地价调查表 | 数量指标：完成市本级国有建设用地资产价格体系建设，形成国有建设用地资产价格体系数据库、国有建设用地资产价格体系平衡表、国有建设用地资产价格体系成果表和现行基准地价调查表(一套) | 质量指标：自然资源部和自然资源厅的审核通过概率(≥90%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤10.24万元) | 社会效益指标：在“三调”基础上统一完善国有建设用地资产价格(有效) | 满意度指标：工作人员满意度(≥90%) | |||
| 44 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市本级不动产数据整合落宗项目 | 62.00 | 项目于2019年启动，于2019年底完成验收。需支付572.47万元未支付。 | 数量指标：完成自建房测绘、信息录入、权籍调查项目(≥8300宗) | 质量指标：数据整合合格率(≥90%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤620000元) | 社会效益指标：办证审核和审核时间(提高) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(≥90%) | |||
| 45 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市本级集体土地所有权更新汇交工作 | 60.00 | 为贯彻落实自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知（自然资发【2022】19号）精神，广西壮族自治区自然资源厅关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知(桂自然资发【2022】37号),加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作，更好发挥集体土地所有权确权登记成果在提升土地管理水平、促进农业农村发展、维护农民合法土地权益和支撑集体经营性建设用地入市等自然资源改革等方面的基础性作用。主要工作内容：一是将现有集体土地所有权确权登记成果整理入库；二是集中更新集体土地所有权确权登记成果；三是统一汇交集体土地所有权确权登记成果；四是建立健全登记成果更新和应用机制；五是加大集体土地权属争议纠纷调处工作力度。该项目为2023年启动的项目。 | 数量指标：贺州市本级集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作(＝1项) | 质量指标：通过专家组评审概率(≥90%) | 时效指标：项目完成时间(2024年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤600000元) | 社会效益指标：集体土地所有权确权登记成果管理水平(提升) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(≥90%) | |||
| 46 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 土地山林权属纠纷等涉及的测绘、定界的经费以及日常农村宅基地不动产确权登记工作权籍调查工作经费 | 8.00 | 完成宗地测绘（或航拍） | 数量指标：完成土地山林权属纠纷等涉及的测绘、定界的经费以及日常农村宅基地不动产确权登记工作(＝1项) | 质量指标：测绘成果准确率(＞90%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤80000元) | 社会效益指标：解决土地山林权属纠纷中涉及的测绘、定界问题(有效) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(≥90%) | |||
| 47 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 2018年9月-2022年违规测绘收费清退 | 30.00 | 测绘单位已退测绘费至群众账户，待财政支付退回基本户 | 数量指标：违规测绘收费清退数量(≥1000宗) | 质量指标：退还准确率(≥90%) | 时效指标：清退完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤300000元) | 社会效益指标：规范测绘收费标准(有效) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(≥90%) | |||
| 48 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 城乡规划体系下的控制性详细规划调整 | 144.00 | 2023-2024年度已完成4个城乡规划体系下的控制性详细规划调整文本编制工作，并获市人民批复，需拨付合同款36万元。现结合当前我市发展的形势变化及经济和社会发展的需要，需适时对中心城区控规进行调整，加快项目落地建设，实现城市科学发展、持续发展的有关要求。2025年计划组织编制单位完成不少于12个调整专题论证报告编制工作（单个报告不超9万元，总费用不超108万元），合计需申请财政资金144万元。 | 数量指标：贺州市中心城区控制性详细规划地块调整论证报告(≥10个) | 质量指标：符合贺州市项目建设和城区发展要求(是) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：单个报告资金(≤90000元) | 社会效益指标：助力城市建设，推动贺州规划发展(有效) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(≥90%) | |||
| 49 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市本级林权存量档案整理及建库(一期)项目 | 7.00 | 根据我局与广西权疆测绘科技有限公司签订的贺州市本级林权存量档案整理及建库（一期）项目电子采购合同，该项目费用为49.8万元，已支付19.92万元。 | 数量指标：完成贺州市本级林权存量档案整理及建库（二期）(≥10000宗) | 质量指标：建库质量合格率(≥90%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤70000元) | 社会效益指标：林权类不动产登记(顺利开展) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(≥90%) | |||
| 50 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市本级不动产档案数字化归档和乡镇历史房产档案数字化及补录入库建设项目 | 10.00 | 根据我局与南宁市麦捕软件科技有限责任公司签订的贺州市本级不动产档案数字化归档和乡镇历史房产档案数字化及补录入库建设项目（第三次）合同，该项目费用为129.7万元，还剩25.94万元未支付。 | 数量指标：完成2018-2020年不动产登记档案数字化(≥8万份) | 质量指标：项目验收合格率(≥90%) | 时效指标：项目完成时间(2025年6月30日前) | 成本指标：项目支付成本(≤100000元) | 社会效益指标：提供档案查询利用，提供共享，便利查询(有效) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(≥90%) | |||
| 51 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 购买档案密集架及对存放库房进行修缮 | 40.00 | 购买可存放20万份纸质档案的档案密集柜用于存放近年新增的不动产登记档案和林权档案，并按要求配备环境控制系统和消防系统，根据设备需求对市自然资源局原办公楼第五层6个办公室进行修缮，以便于纸质档案的规范存放和管理利用。余下175万未付 | 数量指标：可容纳20万份纸质档案的密集架(1套) | 质量指标：项目验收合格率(≥90%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤400000元) | 社会效益指标：档案存放环境(安全) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(≤90%) | |||
| 52 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市本级林权存量档案整理及建库(二期)项目 | 30.00 | 两区林权档案移交总数约53000宗，一期项目已完成档案整理建库12000宗，对剩余41000宗林权档案还需进行整理和建库，预估单价42元／宗，预算总价172.2万元。 | 数量指标：完成贺州市本级林权存量档案整理(≥40000宗) | 质量指标：档案整理合格率(≥95%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤300000元) | 社会效益指标：完善基础信息，顺利开展林权类不动产登记，提供数字化查询(有效) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(≥90%) | |||
| 53 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市本级林权类不动产登记发证(2022-2023年) | 15.00 | 根据自治区自然资源厅文件要求，为2023年林权类不动产确权登记发证做好预算。贺州市林权存量约53000宗已发证约16000本，需进行换发证工作。预估单价8元／宗，预算总价42.4万元。 | 数量指标：完成贺州市林权存量发证(≥5万本) | 质量指标：发证正确率(≥90%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤150000元) | 社会效益指标：促进林权类不动产规范登记，提供数字化查询(有效) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(≥90%) | |||
| 54 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 2022年贺州市本级农村房地一体不动产登记发证及数据核对服务项目 | 25.00 | 2022年贺州市本级农村房地一体不动产登记发证及数据核对服务项目于2022年10月19日完成开标，确定了中标单位和价格，尚未签订合同，合同总额为71.46万元。 | 数量指标：完成贺州市本级农村房地一体登记发证(≥85000件) | 质量指标：发证准确率(≥90%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤250000元) | 社会效益指标：促进农村宅基地规范登记，可以提供数字化查询(有效) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(≥95%) | |||
| 55 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市本级不动产存量数据质量提升 | 30.00 | 根据自治区自然资源厅已下发的贺州市本级十类数据维护清单，需对103448件不动产数据进行维护补正，确保不动产登记数据完整，有效支撑“不动产登记+税务”改革，估算单价为8元／件，总价82.7584万元。 | 数量指标：完成自治区自然资源厅下发的数据维护任务(≥100000件) | 质量指标：满足自治区自然资源厅质检要求(质量合格，符合要求) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤300000元) | 社会效益指标：提高不动产登记和税务数据匹配度，提高智能审批成功率(有效) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(≥90%) | |||
| 56 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市空间信息管理平台维护 | 9.80 | 完成2024-2026年系统运行维护工作。 | 数量指标：完成平台维护工作(＝1项) | 质量指标：平台正常运行概率(≥90%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤980000元) | 社会效益指标：提供“多规合一”审查的便捷服务(有效) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(≥90%) | |||
| 57 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 征地区片综合地价更新调整及贺州市中心城区项目建设征地拆迁补偿标准更新调整 | 20.30 | 完成剩余合同金额的支付 | 数量指标：市中心城区项目建设征地拆迁补偿标准成果。(1套) | 质量指标：成果通过自治区、市人民政府审查。(是) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤100000元) | 社会效益指标：征地区片综合地价与当地经济社会发展水平相适应，为征地补偿提供依据，规范征地管理(有效) | 满意度指标：工作人员满意度(≥95%) | |||
| 58 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 审议编制贺州市2020和2021年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果审查 | 12.00 | 完成剩余合同金额的支付 | 数量指标：2020和2021年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果。(1套) | 质量指标：通过区厅审查概率(≥90%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤120000元) | 社会效益指标：贺州市耕地占补平衡和全市粮食安全(保障落实) | 生态效益指标：贺州市耕地质量等别(提升) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(≥90%) | ||
| 59 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市本级耕地后备资源调查评价报告及成果汇总 | 5.00 | 完成剩余合同金额的支付 | 数量指标：市本级耕地后备资源调查评价报告及成果汇总(＝1套) | 质量指标：市本级耕地后备资源调查评价报告及成果汇总通过区厅审查(是) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤50000元) | 社会效益指标：建立我市耕地等别库，为科学合理利用土地提供参考依据。(有效) | 生态效益指标：全市粮食安全(有保障) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(≥95%) | ||
| 60 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市国土空间总体规划（2020-2035年）编制和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设 | 50.00 | 预计2025年底编制完成市辖区乡镇级国土空间总体规划 | 数量指标：完成空间规划专题个数(＝14个) | 质量指标：审查合格率(≥90%) | 时效指标：项目支付时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤500000元) | 社会效益指标：规划批复实施后，为建设项目提供用地保障及财政土地收益保障(有效) | 满意度指标：项目使用人员满意度(≥90%) | |||
| 61 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市本级耕地和永久基本农田划定成果核实处置及全市处置成果汇总 | 36.00 | 完成剩余合同金额的支付 | 数量指标：贺州市（市本级）耕地和永久基本农田核实处置工作方案成果(＝1套) | 质量指标：处置成果通过自治区审核、自然资源部审批。(是) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤360000元) | 生态效益指标：永久基本农田(得到保护) | 满意度指标：成果使用人员满意度(≥95%) | |||
| 62 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市2023年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价 | 10.00 | 完成剩余合同金额的支付 | 数量指标：2023年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果。(＝1套) | 质量指标：2023年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果通过区厅审查(是) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤100000元) | 社会效益指标：永久基本农田(得到保护) | 生态效益指标：生态效益指标(是) | 满意度指标：工作人员满意度(≥95%) | ||
| 63 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 矿山资源储量核实报告评审(5个) | 3.61 | 矿山资源储量核实报告评审约5个。支付评审工作经费、专家评审劳务费(5个) | 数量指标：全年完成矿山资源储量核实报告评审数量(＝5个) | 质量指标：评审流程符合要求，通过专家评审(是) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤36100元) | 经济效益指标：矿山开采量及保有资源量(获得正确数据) | 满意度指标：报告使用者满意度(≥95%) | |||
| 64 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 矿产督导、矿业权人勘查开采信息公示实地核查、绿色矿山评估验收 | 8.00 | 全年需督导、实地核查矿业权约90个，督导和核查天数约70天。支付租赁交通工具、专家劳务费。 | 数量指标：全年需督导、实地核查矿业权个数(≥80个) | 质量指标：通过专家组评审概率(≥90%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤80000元) | 生态效益指标：矿山开采情况(规范开采) | 满意度指标：工作人员满意度(≥90%) | |||
| 65 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 建设工程配套的地质灾害治理工程验收情况监督检查经费 | 2.00 | 全年拟检查建设工程20个，每个项目需支付专家劳务费1000元 | 数量指标：拟检查建设工程数量(≥10次) | 质量指标：验收合格率(≥90%) | 时效指标：检查完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：检查项目总支出(≤20000元) | 生态效益指标：建设项目地质灾害风险(降低) | 满意度指标：受益群众满意度(≥90%) | |||
| 66 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 2024-2026年贺州市本级土地评估费 | 177.00 | 完成年度土地评估业务 | 数量指标：完成市本级行政区划范围内本年度的土地进行评估数量(≥500宗) | 质量指标：符合《广西土地估价行业自律规定》标准(是) | 时效指标：项目付款时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤600万元) | 经济效益指标：经过评估后供应土地，提供出让底价，获取供应收益(≥25亿元) | 满意度指标：服务对象满意度(≥95%) | |||
| 67 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州矿业权市场价格调查 | 20.00 | 出具2024年贺州市矿产品市场价格调查评估报告，为我市矿产资源高质量发展提供保障。 | 数量指标：出具矿产品市场价格调查评估报告(＝1份) | 质量指标：出具的报告通过专家组评审概率(≥90%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤200000元) | 社会效益指标：矿业权市场价格(准确获得) | 满意度指标：工作人员满意度(≥95%) | |||
| 68 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市八步区莲塘镇上寺村工矿废弃地复垦项目 | 5.00 | 完成项目财务决算工作 | 数量指标：复垦面积(≥360亩) | 质量指标：项目建设达到广西壮族自治区地方标准DB/T 1056-2014等项目管理相关规定(是) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤50000元) | 经济效益指标：经济效益指标(完成复垦上市交易，获得交易收入) | 生态效益指标：改善项目区生态环境，增加有效耕地面积，促进闲置、废弃工矿用地的有效利用(有效) | 满意度指标：工作人员满意度(≥90%) | ||
| 69 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市平桂区黄田镇新村村工矿废弃地复垦项目 | 5.00 | 完成项目财务决算工作 | 数量指标：复垦面积(≥130亩) | 质量指标：建设达到广西壮族自治区地方标准DB/T 1056-2014等项目管理相关规定(是) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前完成) | 成本指标：项目支付成本(≤50000元) | 经济效益指标：完成复垦上市交易，获得交易收入(是) | 生态效益指标：改善项目区生态环境，增加有效耕地面积(有效) | 满意度指标：服务对象满意度(≥90%) | ||
| 70 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案评审、矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程竣工验收 | 2.35 | 矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案专家评审劳务费（5个），矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程竣工验收专家劳务费（5个） | 数量指标：矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案专家评审(≥5个) 数量指标：矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程竣工验收(≥5个) |
质量指标：验收合格率(≥90%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前完成) | 成本指标：费用支付成本(≤23500元) | 生态效益指标：矿山地质环境恢复治理与土地复垦(有效开展) | 满意度指标：工作人员满意度(≥90%) | |||
| 71 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市本级标定地价更新 | 30.00 | 采用规范的评估方法，定期评估标准宗地的标定地价，按约定内容与规范格式向社会公布，形成区域内土地市场的正常价值参考。每年第一季度更新。 | 数量指标：完成标定地价体系更新编制成果(＝1套) | 质量指标：通过专家评审概率(≥90%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤300000元) | 经济效益指标：贺州市公示地价体系，衡量区域地价水平完善情况(有效完善) | 满意度指标：工作人员满意度(≥90%) | |||
| 72 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州中心城区地下空间专项规划（2021-2035） | 69.27 | 该专项规划的规划目的是坚持底线约束、安全优先，地上地下协同发展，强化多规统筹及竖向分层，提升规划管控效能，统筹推进地下综合管廊、人防等市政基础设施统一规划建设，构建功能复合、体系完善、安全韧性的地下空间，支撑贺州市建成广西东融先行示范区。规划内容包含地下空间开发利用布局规划、地下公共服务设施规划、地下交通设施规划 地下管线综合规划等内容。 | 数量指标：完成贺州市中心城区地下空间专项规划(＝1项) | 质量指标：满足规范要求，通过专家评审(是) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤389000元) | 社会效益指标：通过编制专项规划，积极引导适宜地区适度开发地下空间，从而有效增加城市容量，缓解地上空间资源紧缺、老城区用地条件受限等问题(是) | 满意度指标：社会公众或服务对象满意度(≥95%) | |||
| 73 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 法律顾问费 | 25.00 | 每年按照《法律顾问合同》支付法律咨询费9万元，其余根据当年案件数支付案件代理费。 | 数量指标：建立法律顾问队伍(＝1项) | 质量指标：专业性法律质询(有效获得) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前完成) | 成本指标：支付法律咨询费(≤250000元) | 社会效益指标：行政决策情况(公平公正、合法) | 满意度指标：工作人员满意度(95%) | |||
| 74 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市2022年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果审查及汇总项目 | 8.00 | 完成剩余合同金额的支付 | 数量指标：2022年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果(＝1套) | 质量指标：市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果通过区厅审查(是) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤80000元) | 生态效益指标：永久基本农田(有效保护) | 满意度指标：工作人员满意度(≥90%) | |||
| 75 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市2024年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果审查及汇总 | 10.00 | 各市需要对下辖的县（区）所提交的2024年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，审查合格后整理形成全市成果上报自治区自然资源厅审查。 | 数量指标：2024年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果。(＝1套) | 质量指标：2024年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果通过区厅审查(是) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤100000元) | 生态效益指标：永久基本农田(得到保护) | 满意度指标：工作人员满意度(≥90%) | |||
| 76 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 采购视频会议系统MCU（多点控制单元）设备 | 10.00 | 完成MCU（多点控制单元）设备采购，确保视频会议正常召开。 | 数量指标：采购视频会议系统MCU（多点控制单元）设备(＝1套) | 质量指标：系统验收合格率(≥90%) | 时效指标：采购完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：采购金额(≤100000元) | 社会效益指标：完成MCU（多点控制单元）设备采购，确保视频会议正常召开。(正常召开) | 满意度指标：系统使用人员满意度(≥90%) | |||
| 77 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市本级地籍图编制工作 | 20.00 | 2025年11月底前完成宅基地和集体建设用地地籍调查成果的入库汇交至自治区自然资源厅。2026年11月底前完成国有建设用地地籍调查成果的入库汇交至自治区自然资源厅。 | 数量指标：完成地籍图更新的城区数量(＝2个) | 质量指标：成果市级审核后汇交至自治区自然资源厅，有相关接收证明(是) | 时效指标：基本完成宅基地和集体建设用地地籍调查成果资料收集整理(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤100000元) | 社会效益指标：为土地管理部门办理土地登记和发放土地使用权证(提供有效依据) | 满意度指标：项目成果使用者满意度(≥95%) | |||
| 78 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 《贺州市中心城区地下管线综合规划（2024-2035年）》 | 78.00 | 预计2025年底编制完成该专项规划。 | 数量指标：《贺州市中心城区地下管线综合规划（2024-2035年）》文本、图纸、说明书等成果(＝8套) | 质量指标：符合城市建设需要和用途管制要求(是) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤450000元) | 社会效益指标：优化城市地下管线系统，城市地下管线规划与生态环境保护应有机结合。(有效促进) | 满意度指标：项目成果使用者满意度(≥90%) | |||
| 79 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市汽车流通行业布局规划方案 | 20.00 | 预计2025年底完成该行业布局规划。 | 数量指标：《贺州市汽车流通行业布局规划方案》文本、图纸、说明书(＝8套) | 质量指标：符合城市建设需要和用途管制要求(是) | 时效指标：《贺州市汽车流通行业布局规划方案》成果获得批复时间(2025年12月前) | 成本指标：项目支付成本(≤140000元) | 社会效益指标：摸清全市汽车流通行业资源底数，梳理行业问题(有效开展) | 满意度指标：项目成果使用者满意度(≥90%) | |||
| 80 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市2020-2023年度耕地流出数据分析工作经费 | 9.80 | 根据《广西壮族自治区田长制办公室关于有序开展流出耕地整改恢复工作的函》（桂田长办函〔2023〕8号）要求，要组织精干力量，进一步梳理核实辖区内耕地流出情况，研究制定2020-2023年流出耕地整改恢复方案，明确具体措施、责任主体、整改时限等。 | 数量指标：农村乱占耕地建房线索图斑核查整改(宗数)(≥1000宗) | 质量指标：贺州市2020-2023年度耕地流出数据分析工作项目合格率(≥90%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤50000元) | 生态效益指标：农村乱占耕地建房情况(得到遏制) | 满意度指标：项目成果使用者满意度(≥95%) | |||
| 81 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 开展乱占耕地建房整治工作经费 | 5.00 | 组织相关单位对各县（区）乱占耕地建房情况开展巡查、检查、工作考核等。 | 数量指标：农村乱占耕地建房线索图斑核查整改(宗数)(≥1000宗) | 质量指标：遏制农村乱占耕地建房行为(非住宅类问题零新增) | 时效指标：2025年12月31日前完成(是) | 成本指标：支付金额(≤5万元) | 社会效益指标：农村乱占耕地建房得到遏制(是) | 满意度指标：服务对象满意度(≥90%) | |||
| 82 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 打击非法开采矿产资源工作经费 | 5.00 | 组织开展巡查、检查和打击非法开采矿产资源行为。 | 数量指标：开展非法开采矿产资源巡查和打击行动（次）(≥30次) | 质量指标：矿山正常开采情况概率(≥90%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤50000元) | 生态效益指标：矿山开采矿产资源情况(有序开采) | 满意度指标：工作人员满意度(≥90%) | |||
| 83 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 其他自然资源事务支出 | 1,278.58 | 弥补财政经费的不足，填补日常开支的缺口，保证公务活动的正常进行。 | 数量指标：产出数量(保证日常工作的进行) | 质量指标：产出质量(保证日常业务的进行) | 时效指标：产出时效(2025年12月31日止) | 成本指标：产出成本(不超过1278.58万元) | 经济效益指标：经济效益(是) | 社会效益指标：社会效益(是) | 生态效益指标：生态效益(本项目不涉及生态效益) | 可持续效益指标：可持续发展(保证日常工作进行) | 满意度指标：服务对象满意度(90%以上) |
| 84 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 清理往来款项目（柳州市中级人民法院划转款项） | 20.00 | 完成清理该项其他应收款清理工作 | 数量指标：清理资金数量(＝200000元) | 质量指标：完成该笔应收账款清理工作(是) | 时效指标：支付资金时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤200000元) | 可持续效益指标：应收账款清理情况(逐步完成清理) | 满意度指标：工作人员满意度(≥90%) | |||
| 85 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市全民所有自然资源资产清查工作 | 15.00 | 开展市级管理的未确定使用权人国有建设用地实物量清查、价值量核算，重点查清储备土地有关情况，形成实物量图层和价值量图层。 | 数量指标：清查全民所有自然资源资产种类(＝6种) | 质量指标：清查合格率(≥90%) | 时效指标：工作开展时间(2025年12月31日前) | 成本指标：费用支付成本(≤150000元) | 社会效益指标：资产清查价格体系制度建立情况(正常建立) | 满意度指标：工作人员满意度(≥90%) | |||
| 86 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 采购不动产自助查询终端机 | 30.00 | 2025年底前完成采购 | 数量指标：采购自助查询终端机(≥3台) | 质量指标：设备验收合格率(≥90%) | 时效指标：采购时间(2025年12月31日前) | 成本指标：平均每台设备采购金额(≤16万元) | 社会效益指标：人工查询数量和群众往来成本(减少) | 满意度指标：工作人员满意度(≥90%) | |||
| 87 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 拟出让矿山前期工作经费（历年） | 1,700.00 | 查明拟出让矿山矿产资源储量，编制矿山矿产资源开发利用与保护总体方案等，为征缴国家收益提供储量依据，为下一步矿权出让提供依据。支付历年项目欠款 | 数量指标：完成提交矿产资源勘查实施方案或矿产资源开发利用及保护总体方案审定稿(≥1项) | 质量指标：提交的报告合格率(＝100%) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目成本(≤17000000元) | 经济效益指标：为我市挂牌出让采矿权提供储量依据，预计挂牌出让后可取得采矿权价款(＞2亿元) | 满意度指标：报告使用者满意度(≥90%) | |||
| 88 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 贺州市矿产资源总体规划（2026-2030）编制费用 | 30.00 | 《规划》是贺州市落实国家矿产资源战略、加强和改善矿产资源宏观管理的重要手段，是依法审批和监督管理地质勘查、矿产资源开发利用和保护活动的重要依据。2025年开展招标 | 数量指标：获得成果规划图数量(≥3套) | 质量指标：市级规划取得自治区人民政府批复(取得自治区批复文) | 时效指标：项目资金支付时间(2025年12月31日前) | 成本指标：项目支付成本(≤300000元) | 生态效益指标：依法审批和监督管理地质勘查、矿产资源开发利用和保护活动(有效) | 满意度指标：规划使用者满意度(≥90%) | |||
| 89 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 2024年全市永久基本农田储备区划定成果市级审查及汇总 | 20.60 | 按照《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发〈广西2024年永久基本农田储备区划定工作方案〉的通知》（桂自然资办〔2024〕220号）工作要求，2025年需要对下辖县（区）所提交的2024年永久基本农田储备区划定成果进行市级审查，审查合格后整理形成全市成果上报自治区自然资源厅审查。拟申请资金54.98万元。 | 数量指标：2024年全市永久基本农田储备区划定成果市级审查及汇总成果(＝2份) | 质量指标：项目成果是否通过自治区自然资源厅审查(通过) | 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前完成) | 成本指标：项目支付成本(≤549800元) | 生态效益指标：永久基本农田保护面积(获得保障) | 满意度指标：项目成果使用者满意度(≥90%) | |||
| 90 | 303001 | 贺州市自然资源局 | 舆情监测和对外宣传服务 | 23.00 | 聚焦贺州市自然资源工作，让社会公众更深入了解贺州市自然资源局在土地管理和整治、生态环境保护与修复、矿产资源管理、不动产登记以及安全生产等多个方面所作的努力和贡献 | 数量指标：开展宣传报道次数(≥5次) | 质量指标：开展宣传报道成效(较好) | 时效指标：宣传完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标：支付宣传成本(≤230000元) | 社会效益指标：社会公众对贺州自然资源领域了解(加深) | 满意度指标：社会公众对自然资源领域工作满意度(≥90%) | |||
| 91 | 303002 | 贺州市土地收购储备中心 | 和平路建设资金 | 1,000.00 | 根据市人民政府批示精神（办件2024105186），储备中心为贺州市和平路周边土地储备前期开发项目业主，委托生态新城公司作为代建单位，和平路建设项目建设总投资估算为5417.45万元，预计2025年支出项目前期准备工作费用及工程进度款可达约1000万元 | 数量指标：和平路周边土地收储前期开发支出(＝10000000元) | 质量指标：按要求进行土地收储前期建设(按要求完成前期工作) | 时效指标：按进度完成前期建设(2025年12月31日前完成) | 成本指标：前期建设项目费用(＝10000000元) | 经济效益指标：增加财政收入(约1亿元) | 社会效益指标：城镇化土地保障(60%) | 可持续效益指标：土地供地出让后，项目道路建设可带动建筑材料生产，增加就业，增加税收，项目建成后有效解决群众生产生活出行问题。(长期影响) | 满意度指标：建设项目完成情况(80%) | |
| 92 | 303002 | 贺州市土地收购储备中心 | 2025年土地出让业务经费 | 150.00 | 回建地放线和监管费用及开展正常工作需要的各项经费。 | 数量指标：市财政局下达土地收储业务经费150万元，用于支付日常收储工作经费及农民回建地放线费用和监管费用。(完成600间建筑物放线及监管。) | 质量指标：按时做好收储日常工作，放线及监管结果达到使用要求。(放线及监管结果达到要求。) | 时效指标：按时支付各项费用(2025年12月31日前) | 成本指标：支付各项费用(150万元。) | 经济效益指标：按时支付放线及监管费用，为征地拆迁工作提供便利。(按要求完成征地拆迁工作。) | 社会效益指标：及时完成征地拆迁，确保土地供应价格公平合理。(及时完成征地拆迁，确保土地供应价格公平合理。) | 生态效益指标：保障土地城镇化率。(达到60%。) | 可持续效益指标：土地供应，财政收入增加，增加就业。(土地供应，财政收入增加，增加就业。) | 满意度指标：回建地放线工作服务单位满意度。(80%以上。) |
| 93 | 303002 | 贺州市土地收购储备中心 | 2025年征地拆迁资金 | 59,738.50 | 按时完成2025年征地拆迁任务并支付一定的征地拆迁资金。 | 数量指标：土地收储面积(土地收储3000亩) | 质量指标：按计划进行土地储备(土地收储完成率80%) | 时效指标：完成土地收储时间(2025年12月31日前) | 成本指标：完成土地收储的成本(4.7438亿元) | 经济效益指标：增加财政收入(10亿元) | 社会效益指标：城镇化土地保障(60%) | 可持续效益指标：土地供地出让后，项目道路建设可带动建筑材料生产，增加就业，增加税收，项目建成后有效解决群众生产生活出行问题。(长期影响) | 满意度指标：服务对象对土地收储的满意度(80%以上。) | |
| 94 | 303002 | 贺州市土地收购储备中心 | 广西贺州市嘉和实业有限责任公司161226.2平方米地块退城进园项目（退城部分） | 524.00 | 根据市人民政府《广西贺州市嘉和实业有限公司关于申请拨付广西贺州市嘉和实业有限责任公司退城进园项目土地重新供地增值部分补偿费用的请示》批示精神，拨付退城进园补偿款。 | 数量指标：退城进园补偿款(＝5240000元) | 质量指标：按要求进行补偿(完成补偿款拨付) | 时效指标：按进度进行补偿(2025年12月31日前完成) | 成本指标：发放补偿款(＝5240000元) | 经济效益指标：发展当地工业，增加税收(增加税收) | 社会效益指标：促进城市规划、环保等(城市发展) | 满意度指标：退城进园顺利完成(60%) | ||
附件：2.2025年部门整体支出绩效目标表
| 2025年度部门整体支出绩效目标申报表 | ||||
| 部门名称 | 贺州市自然资源局 | |||
| 部门预算安排资金（万元） | 合计 | 714,418,970.19 | ||
| 一般公共预算拨款 | 74,316,545.19 | |||
| 政府性基金预算拨款 | 622,116,600.00 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||
| 其他资金 | 17,985,825.00 | |||
| 部门职能概述（逐条填写，每条控制在100字以内。） | 1 | 负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。 | ||
| 2 | 负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、 争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督 全市自然资源和不动产确权登记工作。 | |||
| 3 | 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。 拟订考核标准。拟订全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储 备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源 资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。 | |||
| 4 | 负责全市自然资源的合理开发利用。组织实施国家提出的自然资源发展战略和规划。建立政府公示自然资源价格体系，组织开 展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核， 指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资 源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 | |||
| 5 | 负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关 专项规划。建立健全国土空间用途管制，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。 | |||
| 6 | 负责城镇体系规划、近期建设规划、专项规划、控制性详细规划、重要地块修建性详细规划的编制、修改和审查报批。负责城市绿线、城市紫线、城市黄线、城市蓝线的划定工作。负责城乡规划设计行业管理。负责城市规划区内建设用地和城市项目建设的规划管理工作。负责和指导空间规划区内村镇规划管理工作。 | |||
| 7 | 负责统筹全市国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理开发复垦和矿山地质环境恢复 治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利 用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。 | |||
| 8 | 拟订耕地保护、永久基本农田保护、耕地占补平衡、农用土地征收征用有关政策。负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。组织拟订贺州市级耕地保护责任目标考核办法，监督耕地保护责任目标履行情况，承担农用土地征收征用管理工作，拟订实施农用地管理政策，指导各县（区）农用地管理工作。 | |||
| 9 | 负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。编制矿业权出让计划（建议）。 | |||
| 10 | 负责全市测绘地理信息管理工作。组织实施市本级基础测绘和其他重大测绘项目。监督管理测绘活动和测绘产品质量,管理测绘资质资格与信用。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育。提供地理信息应急保障和地理信息公共服务。监督管理国家地理信息安全和市场秩序。 | |||
| 部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应） | 1 | 根据《广西壮族自治区测绘管理条例》，完成贺州市本级基础测绘成果更新；复制推广柳州市创新‘多测合一’模式助力工程建设项目审批提速的改革典型经验，以及委托质检机构对我市测绘项目进行成果质量随机抽查。深化“多测合一”改革，做好贺州市“多测合一”综合服务管理平台的建设和维护工作。 | ||
| 2 | 完成《贺州市国土空间总体规划(2021-2035年)》编制和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设。 | |||
| 3 | 委托专业机构编制贺州市标定地价、市本级集体建设用地和农用地基准地价体系、编制国有建设用地资产价格体系、编制贺州市基准地价测算（更新）及对应数据库建立（更新），以及开展市本级第三次土地调查工作、建设项目节地评价、土地利用总体规划修改编制、第四轮矿产资源规划编制。 | |||
| 4 | 完成城市规划区生态控制线、综合交通体系专项规划、蓝线专项规划、紫线专项规划的编制工作。 | |||
| 5 | 全面实行“净矿”出让实施工作和编制《贺州市山水林田湖草综合治理规划》、《贺州市国土空间生态修复规划(2021-2035)》，继续实施贺州市莲塘镇上寺村、平桂区黄田镇新村工矿废弃地复垦项目。 | |||
| 6 | 监督指导矿产资源合理利用和保护，凡条件成熟项目用地用矿应保尽保。 | |||
| 7 | 完成所有调查登记单元（分别是浮山风景名胜区、滑水冲自然保护区、黄洞林场、碧水岩风景名胜区以及姑婆山自治区级自然保护区）的主体权籍调查工作 | |||
| 8 | 根据《广西壮族自治区测绘管理条例》，完成贺州市本级基础测绘成果更新；复制推广柳州市创新‘多测合一’模式助力工程建设项目审批提速的改革典型经验，以及委托质检机构对我市测绘项目进行成果质量随机抽查。深化“多测合一”改革，做好贺州市“多测合一”综合服务管理平台的建设和维护工作。 | |||
| 9 | 自然资源资产报告制度。 | |||
| 10 | 编制国有农用地资产核算和持续聚焦资源要素保障工作。利用国家支持东融建设政策加强要素保障，坚持要素跟着项目走。 | |||
| 部门整体支出年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标（二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写） | 数量指标 | 1.恢复耕地面积；2.实有耕地保有量；3.实有永久基本农田面积。4.耕地占补平衡任务完成率。5.新增城镇建设用地面积。6.编制村庄规划数量。7.完成个人住宅建筑方案审批个数。8.完成规划建筑方案技术审批个数。9.完成农村“房地一体”不动产登记登簿。 | 1.贺州市全年恢复耕地8.9万亩；2.实有耕地保有量≥172.35万亩；3.实有永久基本农田面积≥154.77万亩。4.耕地占补平衡任务完成率=100%。5.新增城镇建设用地面积≥25平方公里。6.编制村庄规划数量≥100个。7.完成个人住宅建筑方案审批个数≥30。8.完成规划建筑方案（含调整方案）技术审批个数≥80个。9.完成农村“房地一体”不动产登记登簿≥10万本。 | |
| 质量指标 | 1.矿山问题整改完成率；2.贺州市历史遗留矿山生态修复项目进度工程量达标率；3.充分发挥规划引领城市建设的积极作用； | 1.矿山问题整改完成率≥95%；2.贺州市历史遗留矿山生态修复项目进度工程量达标率≥90%；3.修订完成《贺州市城市规划管理技术规定》； | ||
| 时效指标 | 1.地质灾害治理隐患点勘察设计成果提交及时率；2.建设工程规划许可证审批时间；3.建设用地规划许可证审批时间。 | 1.地质灾害治理隐患点勘察设计成果提交及时率≥90%；2.建设工程规划许可证审批时间≤3天；3.建设用地规划许可证审批时间≤1天。 | ||
| 成本指标 | 各项目成本超支率 | 各项目成本超支率=0% | ||
| 效益指标（二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写，至少选择其中一种填写） | 经济效益指标 | 1.全市土地出让收入；2.实现矿业权出让收益。 | 1.全市土地出让收入≥23亿元；2.实现矿业权出让收益≥7.2亿元。 | |
| 社会效益指标 | 1.推进不动产登记历史遗留问题解决。2.提升不动产登记业务效率和服务水平。 | 1.推进不动产登记历史遗留问题解决成果“达到目标”。2.提升不动产登记业务效率和服务水平“达到目标” | ||
| 生态效益指标 | 1.遏制违法占用耕地面积行为。2.持续推进耕地资源和矿产资源的保护。3.地质灾害防治防御效果。 | .遏制违法占用耕地面积行为“达到目标”。2.持续推进耕地资源和矿产资源的保护“达到目标”。3.地质灾害防治防御效果“人员伤亡及经济损失保持在低水平”。 | ||
| 可持续影响指标 | 保障全市重大项目用地。 | 保障全市重大项目用地“达到目标”。 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 参与调查的社会公众满意度达90%以上 | |
| 备注：1.部门整体支出绩效目标是指预算单位填写的本单位整体支出绩效目标。2.部门职能、绩效目标、产出指标、效益指标要对应。3.本表的职能应根据单位三定方案，中长期工作规划、年度工作要点等进行填报。 | ||||
附件： 3.2025年部门项目支出绩效目标表
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 拟出让矿山前期工作经费 | 项目编码 | 451100210430300004018 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 13000000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 13000000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《贺州市人民政府关于贺州市2023年度第一批采矿权出让计划的批复》（贺政函〔2023〕2号）等文件精神，预计2025年开展出让前期工作，需完成矿山勘查实施方案、矿产资源开发利用与保护总体方案（或地质勘查、矿产资源开发利用、矿山土地复垦方案）等方案的编制和审查。根据各矿山矿种、面积、高差等情况，预计所需经费共计1300万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 预计2025年开展出让前期工作，需完成矿山勘查实施方案、矿产资源开发利用与保护总体方案（或地质勘查、矿产资源开发利用、矿山土地复垦方案）等方案的编制和审查。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 查明拟出让矿山矿产资源储量，编制矿山矿产资源开发利用与保护总体方案等，为征缴国家收益提供储量依据，为下一步矿权出让提供依据。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 提交矿产资源勘查实施方案或矿产资源开发利用及保护总体方案审定稿 | ≥1项 | |||
| 质量指标 | 提交的报告合格率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 2025年项目完成率 | ≥90% | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤13000000 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 为我市挂牌出让采矿权提供储量依据，预计挂牌出让后可取得采矿权价款 | ≥2亿元 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 报告使用者满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市本级第三次国土调查 | 项目编码 | 451100210430300004173 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 450000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 450000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《土地调查条例》《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）和《广西壮族自治区人民政府关于开展第三次土地调查的通知》（桂政发〔2017〕65号），在第二次土地调查成果基础上，按照国家统一标准，在全区范围内利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料，以正射影像图为基础。项目合同总额806.78万，已付696.18万，欠款110.6万。 | |||||
| 项目起始时间 | 2018年 | 项目终止时间 | 2019年 | |||
| 项目实施进度安排 | 在第二次土地调查成果基础上，按照国家统一标准，在全区范围内利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料，以正射影像图为基础。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | 2018年12月21日前完成市本级城镇内部土地利用现状调查，2019年下半年开展统一时点变更，调查成果统一更新到2019年12月31日。现已完成上报验收。 | |||||
| 年度绩效目标 | 项目已完成，国家已发布成果 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成贺州市本级第三次国土调查工作报告 | ＝1项 | |||
| 质量指标 | 提交的报告合格率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 调查报告资金支付时间 | ≥2025年12月31日 | ||||
| 成本指标 | 当年费用支付成本 | ≤450000 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 掌握耕地数量、质量、分布和构成，全面摸清城镇及开发区范围内的土地利用状况 | 长期有效 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市城市规划管理技术规定修编项目 | 项目编码 | 451100210430300004175 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 115000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 0 | |||||
| 政府性基金 | 115000 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 为适应当前经济社会发展，我局牵头开展《贺州市城市规划管理技术规定（2018版）》修订工作。目前该项目已实施完成并于2023年11获市人民政府批复实施，目前还剩11.5万元尾款未拨付编制单位。 | |||||
| 项目起始时间 | 2021年 | 项目终止时间 | 2021年 | |||
| 项目实施进度安排 | 目前该项目已实施完成并于2023年11获市人民政府批复实施 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成尾款支付 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成贺州市城市规划管理技术规定修编项目 | ＝1项 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 完成付款时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤115000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 规范贺州市城市规划管理，提高规划管理水平 | 有效 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目成果使用者满意度 | ≥95% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 土地评估报告专家审查 | 项目编码 | 451100210430300004360 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 200000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 0 | |||||
| 政府性基金 | 200000 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 2025年度市本级出让地块和涉及补缴土地出让价款的地块评估报告的审查工作。预计需要20万元经费。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 2025年度市本级出让地块和涉及补缴土地出让价款的地块评估报告的审查工作。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 为进一步规范市本级土地出让和涉及补缴土地出让价款的评估价格审核工作，防止国有资产流失和对土地估价结果失真的情况。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 评审地块数量 | ≥200宗 | |||
| 质量指标 | 报告验收合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 报告完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤200000 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 防止国有资产流失和对土地估价结果失真的情况。 | 有效 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市集体建设用地和农用地基准价项目 | 项目编码 | 451100210430300004378 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 350000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 350000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 历史欠款。全面开展农村不动产（房地一体）确权登记工作，完成不动产权籍调查，登记颁证等（即包括权籍调查、房屋测绘、历年来新增宅基地和集体建设的测绘、数据整理和信息录入不动产登记系统等）。该项目编制费用113万元，已支付16.95万元，剩余96.05万元未付款。 | |||||
| 项目起始时间 | 2020年7月 | 项目终止时间 | 2020年11月 | |||
| 项目实施进度安排 | 全面开展农村不动产（房地一体）确权登记工作，完成不动产权籍调查，登记颁证等（即包括权籍调查、房屋测绘、历年来新增宅基地和集体建设的测绘、数据整理和信息录入不动产登记系统等）。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 开展贺州市本级（包含市城区、八步区和平桂区20个乡镇）集体建设和农用地基准地价体系建设 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 贺州市本级集体建设用地和农用地基准地价成果地价 | ＝1套 | |||
| 质量指标 | 评审验收合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤350000 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 为出让土地、征收相关税费提供依据 | 有效 | |||
| 社会效益 | 促进农村土地市场发展，实现城乡土地市场一体化奠定基础，指导集体土地地产交易 | 有效 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目成果使用者满意度 | ≥95% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 编制《贺州市山水林田湖草综合治理规划》项目 | 项目编码 | 451100210430300004381 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 480000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 0 | |||||
| 政府性基金 | 480000 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据财政部、国土资源部《关于推进山水林田湖生态保护修复的通知》财建[2016]725号要求，开展贺州市山水林田湖草综合治理规划服务，明确乡村全域治理，水域环境综合治理，矿区生态恢复治理。属历史欠款。该规划为2020年编制，合同金额为196万元，目前已支付148万元，欠48万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2020年 | 项目终止时间 | 2020年 | |||
| 项目实施进度安排 | 开展贺州市山水林田湖草综合治理规划服务，明确乡村全域治理，水域环境综合治理，矿区生态恢复治理。属历史欠款。该规划为2020年编制，合同金额为196万元，目前已支付148万元，欠48万元。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成剩余合同金额的支付 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 《贺州市山水林田湖草综合治理规划》项目 | 1套 | |||
| 质量指标 | 报告验收合格率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目完成率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤480000元 | ||||
| 效益指标 | 生态效益 | 为贺州市山水林田湖草生态修复提供有力的实施保障 | 有效 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 规划使用者满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市土地利用总体规划修改工作编制采购项目 | 项目编码 | 451100210430300004391 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 1000000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 0 | |||||
| 政府性基金 | 1000000 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 历史欠款。根据《广西壮族自治区自然资源厅关于严格规范土地利用总体规划修改的通知》（桂自然资发〔2018〕5号）对古柏滨江花园等24个项目的土地利用总体规划进行修改（调整），对贺州市莲塘水厂项目等33个建设项目涉及贺州市土地利用总体规划第1次修改方案、第2次调整及信都镇、望高镇、黄田镇、铺门镇、灵峰镇等编制修改（调整）。项目总额673.2万元，已付134.81万，欠538.39万。 | |||||
| 项目起始时间 | 2020年 | 项目终止时间 | ||||
| 项目实施进度安排 | 根据《广西壮族自治区自然资源厅关于严格规范土地利用总体规划修改的通知》（桂自然资发〔2018〕5号）对古柏滨江花园等24个项目的土地利用总体规划进行修改（调整），对贺州市莲塘水厂项目等33个建设项目涉及贺州市土地利用总体规划第1次修改方案、第2次调整及信都镇、望高镇、黄田镇、铺门镇、灵峰镇等编制修改（调整）。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | 根据《广西壮族自治区自然资源厅关于严格规范土地利用总体规划修改的通知》（桂自然资发〔2018〕5号）对古柏滨江花园等24个项目的土地利用总体规划进行修改（调整），对贺州市莲塘水厂项目等33个建设项目涉及贺州市土地利用总体规划第1次修改方案、第2次调整及信都镇、望高镇、黄田镇、铺门镇、灵峰镇等编制修改（调整）。 | |||||
| 年度绩效目标 | 完成33个项目的土地利用总体规划修改（调整）方案的编制 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 按要求提交所有项目的方案 | 33个 | |||
| 质量指标 | 项目合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目完成率 | ≥90% | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤1000000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 取得土地出让收入 | ≥5亿元 | |||
| 社会效益 | 对项目的落实提供用地保障，带动地方就业 | 有效 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 规划使用者满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 不动产权证书、不动产登记证明采购 | 项目编码 | 451100210430300004396 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 190000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 190000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据近年不动产登记业务办理数量预计，市本级2025年预计需采购不动产权证书6.6万本、不动产登记证明0.5万张，根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于不动产权证书和登记证明印制有关事项的通知》规定，统一向自治区自然资源厅申报订购，证书单价为2.85元／本，证明单价为0.37元／张，总费用18.995万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 根据预算，2025年可采购不动产权证书6.6万本、不动产登记证明5千张，证书单价为2.85元/本，证明单价为0.37元/张，根据使用进度分段购买。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 2025年采购不动产权证书6.6万本、不动产登记证明5千张，根据使用进度分段购买。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买不动产权证书及证明 | ≥7万本 | |||
| 质量指标 | 证书、证明合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 采购完成率 | ≥80% | ||||
| 成本指标 | 购买证书成本 | ≤2.85元 | ||||
| 购买证明成本 | ≤0.37元 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 正常为权利人发放证书（证明） | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 证书和证明使用者满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 卫片执法检查工作经费 | 项目编码 | 451100212230300002043 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 100000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 100000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《自然资源部办公厅关于开展2023年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2023〕6号）《广西壮族自治区自然资源厅关于印发<广西壮族自治区2023年土地矿产卫片执法工作实施方案>的通知》（桂自然资发〔2023〕23号），需组织相关单位对各县（区）卫片图斑开展巡查、检查、工作考核。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 根据《自然资源部办公厅关于开展2023年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2023〕6号）《广西壮族自治区自然资源厅关于印发<广西壮族自治区2023年土地矿产卫片执法工作实施方案>的通知》（桂自然资发〔2023〕23号），需组织相关单位对各县（区）卫片图斑开展巡查、检查、工作考核。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 全市违法比例不超15％，且违法耕地面积不超过500亩 。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 当年开展巡查次数 | ≥10 | |||
| 质量指标 | 检查合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 检查工作完成率 | ≥90% | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤20万元 | ||||
| 效益指标 | 生态效益 | 违法耕地面积 | ≤500亩 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市本级农村不动产确权登记发证工作 | 项目编码 | 451100213030300000336 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 1000000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 1000000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 为贯彻落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》(中发(2019)1号)、《国土资源部关进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》(国土资发(2016)191号)等文件精神，根据《自然资源部自然资源确权登记局关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》(自然资登记函[2019)6号)、广西壮族自治区自然资源厅印发了《广西壮族自治区自然资源厅关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》(桂自然资发[2019]57号)以及《广西壮族自治区自然资源厅关于加快推进全区农村不动产确权登记工作的指导意见》(桂自然资发[2020)44号)的要求，全面部署开展全区农村不动产确权登记工作，确保2020年底如期完成任务，保障农民合法财产权益，促进乡村振兴战略实施，维护农村社会秩序和谐稳定。按照自治区的统一部署，经贺州市人民政府批准，贺州市自然资源局拟开展贺州市本级确权登记发证工作，加快推进市二级农村不动产确权登记，确保如期完成任务。 | |||||
| 项目起始时间 | 2020年 | 项目终止时间 | 2020年 | |||
| 项目实施进度安排 | 全面部署开展全区农村不动产确权登记工作，确保2020年底如期完成任务，保障农民合法财产权益，促进乡村振兴战略实施，维护农村社会秩序和谐稳定。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | 全面部署开展全区农村不动产确权登记工作，确保2020年底如期完成任务，保障农民合法财产权益，促进乡村振兴战略实施，维护农村社会秩序和谐稳定。历史欠款。项目合同总额1829.34万，已付712.29万，欠款1117.05万。 | |||||
| 年度绩效目标 | 全面完成我市不动产确权登记工作。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 登记发证数量 | ≥90000宗 | |||
| 质量指标 | 登记合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 登记发证时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤1000000 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 为市民完成约定的不动产权籍调查，登记颁证 | 有效 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 建设工程设计方案专家审查支出 | 项目编码 | 451100213030300000407 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 150000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 0 | |||||
| 政府性基金 | 150000 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 通过邀请建筑行业的专家，严格按照部委、地方的规章制度对申请报建的项目工程设计方案进行专业性审查，并提出修改意见，对我市项目建设的规范性、合理性、合规性有着重要意义。计划完成不少于20批次建设工程设计方案的专家审查工作。预计需支出15万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | ||||
| 项目实施进度安排 | 通过邀请建筑行业的专家，严格按照部委、地方的规章制度对申请报建的项目工程设计方案进行专业性审查，并提出修改意见，对我市项目建设的规范性、合理性、合规性有着重要意义。计划完成不少于20批次建设工程设计方案的专家审查工作。预计需支出15万元。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成不少于15批次建设工程设计方案的专家审查工作 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成建设工程设计方案的专家审查意见 | ≥15个 | |||
| 质量指标 | 审查的项目符合规划设计条件要求 | 是 | ||||
| 时效指标 | 审查完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 当年费用支付成本 | ≤150000 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 推动项目建设，核发工程规划许可证 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 档案袋采购，档案盒及封皮 | 项目编码 | 451100213030300005693 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 150000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 150000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 2024年房地不动产登记业务办理数量已达5万件，2025年还将开展农村宅基地、林权登记和土地承包经营权等不动产换证登记，预估2025年市本级需采购不动产登记档案袋8万个（单价1元/个），档案盒5万个（单价6元/个），档案封皮8万（单价0.1元/个）。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 根据预算，2025年市本级采购不动产登记档案袋5.5万个（单价1元/个），档案盒1.5万个（单价6元/个），档案封皮5万张（单价0.1元/张）。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 2025年市本级采购不动产登记档案袋5.5万个（单价1元/个），档案盒1.5万个（单价6元/个），档案封皮5万张（单价0.1元/张），预算总价15万元。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 采购不动产登记档案袋、档案盒、档案封皮 | ≥5万个 | |||
| 质量指标 | 符合不动产登记要求 | 是 | ||||
| 时效指标 | 采购时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 不动产登记档案袋 | ≤1元 | ||||
| 不动产登记档案盒 | ≤6元 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 正常开展不动产登记，做好纸质材料过程管理，减少维护成本 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 地质灾害应急处置经费 | 项目编码 | 451100213030300005695 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 150000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 150000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号），当年发生的地质灾害，部分需要应急处置，尽量避免人员伤亡，减少人民群众财产损失。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 安排预算，对当年发生的地质灾害进行应急处置。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 发生中型规模的地质灾害时，根据市级情况采取应急处置工作，尽量避免人员伤亡，减少人民群众财产损失。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 对突发地质灾害完成必须的应急处置 | ≥1项 | |||
| 质量指标 | 受灾群众生命不受生命威胁 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目时间 | 2025年全年 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤150000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 通过应急处置，处理险情，保证人民群众生命财产安全 | 是 | |||
| 社会效益 | 群众安全感提升，在完成灾害治理前保证受灾群众生命安全不受威胁 | 是 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受灾人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 文书纸质档案数字化 | 项目编码 | 451100213030300005697 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 250000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 250000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 结合贺州市自然资源局档案管理工作实际情况，按照相关部门下发的关于转发《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求（试行）》等文件要求，开展贺州市自然资源局纸质档案数据化工作。2020-2022年文书档案未扫描数量约1万宗，预计2025年需档案数字化费用15.4万元。根据我局与南宁五加五科技有限公司签订的文书纸质档案数字化采购合同，该项目费用共79.88万元，已支付70.28万元，剩9.6万元未付款。两项合计25万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2021年 | 项目终止时间 | 2022年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 结合贺州市自然资源局档案管理工作实际情况，按照相关部门下发的关于转发《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求（试行）》等文件要求，开展贺州市自然资源局纸质档案数据化工作。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | 结合贺州市自然资源局档案管理工作实际情况，按照相关部门下发的关于转发《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求（试行）》等文件要求，开展贺州市自然资源局纸质档案数据化工作。 | |||||
| 年度绩效目标 | 1、2020-2022年文书档案未扫描数量约1万宗，预计2025年需档案数字化费用15.4万元。2、根据我局与南宁五加五科技有限公司签订的文书纸质档案数字化采购合同，该项目费用共79.88万元，已支付70.28万元，剩9.6万元未付款。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 在经费允许的情况下，完成文书纸质档案的扫描数量 | ≥1万件 | |||
| 质量指标 | 满足规范要求，通过验收合格概率 | 90% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 当年费用支付成本 | ≤250000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 以纸质为载体的档案信息对象转为电子档案，不仅节约了保管费用，还节省了占地空间，查阅起来极为方便迅速。 | 是 | |||
| 社会效益 | 档案信息化资源共享，项目建成后，大大提高档案查询效率。 | 是 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 租用矿投集团嘉宝大厦年租金 | 项目编码 | 451100213060200005413 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 200000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 200000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 经市委市人民政府和机关事务局同意，租用市矿投集团位于贺州大道南段的嘉宝大厦作为新的办公场所。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 经市委市人民政府和机关事务局同意，租用市矿投集团位于贺州大道南段的嘉宝大厦作为新的办公场所。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 租用矿投大厦，自然资源工作得以政策开展 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 租用办公楼时间 | ＝1年 | |||
| 质量指标 | 正常有序的工作 | 是 | ||||
| 时效指标 | 租金支付完成率 | ≥90% | ||||
| 成本指标 | 当年费用支付成本 | ≤200000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 保障办公正常有序进行，服务于民 | 有效 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 聘用人员工资待遇 | 项目编码 | 451100220330300004000 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 5200000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 0 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 5200000 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | ||||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | ||||
| 项目实施进度安排 | ||||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 全年聘用人员工资，加班费，奖金等 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 待遇奖金人员数量 | 74人 | |||
| 质量指标 | 经费准确发放率 | ≥95% | ||||
| 时效指标 | 经费支出完成率 | ≥90% | ||||
| 成本指标 | 当年费用支付成本 | ≤520万元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 政府机构政策运转 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市(市本级)永久基本农田核实整改补划工作方案编制 | 项目编码 | 451100220430300004083 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 50000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 50000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 历史欠款。根据《广西壮族自治区自然资源厅广西壮族自治区农业农村关于转发加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（桂自然资发〔2019〕11号）的要求，各市、县自然资源主管部门和农业农村主管部门要尽快组织开展本辖区永久基本农田划定成果全面核实整改和储备区建立工作，结合自然资源督查、土地资源全天候遥感监测、永久基本农田划定成果专项检查、粮食生产功能区和重要农产品保护区划定等，找准划定不实、违法占用等问题，实事求是开展整改补划工作。 | |||||
| 项目起始时间 | 2019年 | 项目终止时间 | 2019年 | |||
| 项目实施进度安排 | 组织开展本辖区永久基本农田划定成果全面核实整改和储备区建立工作，结合自然资源督查、土地资源全天候遥感监测、永久基本农田划定成果专项检查、粮食生产功能区和重要农产品保护区划定等，找准划定不实、违法占用等问题，实事求是开展整改补划工作。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成剩余合同金额的支付 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 贺州市（市本级）永久基本农田核实整改补划工作方案成果 | ＝1套 | |||
| 质量指标 | 方案编制合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 方案编制完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 当年费用支付成本 | ≤50000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 保障粮食生产安全。 | 是 | |||
| 生态效益 | 建立真实可靠的永久基本农田数据库。 | 是 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市(市本级)第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制服务采购 | 项目编码 | 451100220430300004084 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 234000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 234000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据贺州市（市本级）第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制服务采购，投入148.2万元资金用2年时间实施贺州市（市本级）第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制工作，该项工作的实施内容包括开展补充调查、编制实施方案、耕地分等调查评价试算、三调耕地分等调查评价、统一时点变更、建设耕地分等数据库、全市成果汇总等。 | |||||
| 项目起始时间 | 2020年 | 项目终止时间 | ||||
| 项目实施进度安排 | 历史欠款。根据贺州市（市本级）第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制服务采购，投入148.2万元资金用2年时间实施贺州市（市本级）第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制工作，该项工作的实施内容包括开展补充调查、编制实施方案、耕地分等调查评价试算、三调耕地分等调查评价、统一时点变更、建设耕地分等数据库、全市成果汇总等。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成剩余合同金额的支付 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 市本级第三次国土调查分等调查评价成果 | ＝1套 | |||
| 质量指标 | 市本级第三次国土调查分等调查评价成果及全市汇总成果通过自治区审核 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 当年费用支付成本 | ≤234000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 摸清我市耕地质量家底，提高耕地质量等别，严格落实耕地占补平衡，保障全市粮食安全。 | 是 | |||
| 生态效益 | 进一步加强我市耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。 | 是 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市中心城区绿线划定专项规划 | 项目编码 | 451100220430300004088 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 193500 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 0 | |||||
| 政府性基金 | 193500 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 为促进贺州市城市建设提质升级，按照市政府部署开展城市绿线划定工作，为开展创建园林城市提供基础。 | |||||
| 项目起始时间 | 2018年12月 | 项目终止时间 | 2019年3月 | |||
| 项目实施进度安排 | 历史欠款，项目已完成，该专项规划已于2024年4月17日获市人民政府批复。根据合同约定，需支付最后一笔编制费用。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | 历史欠款，项目已完成，该专项规划已于2024年4月17日获市人民政府批复。根据合同约定，需支付最后一笔编制费用。 | |||||
| 年度绩效目标 | 该专项规划已于2024年4月17日获市人民政府批复。根据合同约定，市政府批复后需支付最后一笔编制费用，共计19.35万元。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制数量 | 8套 | |||
| 质量指标 | 编制合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目完成支付率 | ≥90% | ||||
| 成本指标 | 当年费用支付成本 | ≤193500元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 为贺州市创建国家园林城市提供支撑，为实现贺州市“山水园林长寿城”建设目标打下基础 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 成果使用人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市蓝线专项规划 | 项目编码 | 451100220430300004089 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 411000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 0 | |||||
| 政府性基金 | 411000 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 历史欠款。落实《城市蓝线管理办法》规定，保证贺州市中心城区地表水体及相关水利工程的完整性，实现蓝线在空间上的强制性管控和保护，提高滨水区域公共性，塑造具有地方特色的滨水空间景观,提升水系资源和水生态环境的保护能力，促进贺州市社会、经济、环境的健康、协调和可持续发展。该项目总共89万元，已支付47.9万元，欠41.1万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2019年10月 | 项目终止时间 | 2023年11月 | |||
| 项目实施进度安排 | 落实《城市蓝线管理办法》规定，保证贺州市中心城区地表水体及相关水利工程的完整性，实现蓝线在空间上的强制性管控和保护，提高滨水区域公共性，塑造具有地方特色的滨水空间景观,提升水系资源和水生态环境的保护能力，促进贺州市社会、经济、环境的健康、协调和可持续发展。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | 落实《城市蓝线管理办法》规定，保证贺州市中心城区地表水体及相关水利工程的完整性，实现蓝线在空间上的强制性管控和保护，提高滨水区域公共性，塑造具有地方特色的滨水空间景观,提升水系资源和水生态环境的保护能力，促进贺州市社会、经济、环境的健康、协调和可持续发展。 | |||||
| 年度绩效目标 | 预计2025年底完成款项支付。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制数量 | 8套 | |||
| 质量指标 | 编制合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目完成支付率 | ≥80% | ||||
| 成本指标 | 当年费用支付成本 | ≤411000 | ||||
| 效益指标 | 生态效益 | 优化城市环城水系，延续水系生态服务功能与价值。 | 是 | |||
| 可持续影响 | 为城区控规编制和建设项目的提供规划支撑 | 是 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市城市紫线划定及管理办法 | 项目编码 | 451100220430300004092 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 356400 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 0 | |||||
| 政府性基金 | 356400 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 历史欠款。专项规划梳理出需要划定紫线的有118处历史文化遗产。其中历史城区2处，历史文化街区3处，文物保护单位47处，历史建筑51处，历史文化名镇1处，传统村落14处。该项目总共118.8万元，已支付83.16万元，欠35.64万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2018年12月 | 项目终止时间 | 2019年 | |||
| 项目实施进度安排 | 历史欠款。专项规划梳理出需要划定紫线的有118处历史文化遗产。其中历史城区2处，历史文化街区3处，文物保护单位47处，历史建筑51处，历史文化名镇1处，传统村落14处。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | 历史欠款。专项规划梳理出需要划定紫线的有118处历史文化遗产。其中历史城区2处，历史文化街区3处，文物保护单位47处，历史建筑51处，历史文化名镇1处，传统村落14处 | |||||
| 年度绩效目标 | 2024年8月前完成规划批后公告，申请拨付编制费用。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成紫线成果的编制工作 | 1 | |||
| 质量指标 | 编制合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目完成支付率 | ≥90% | ||||
| 成本指标 | 项目超支率 | ≤0% | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 形成多样性的城市空间，吸引第三产业投资。 | |||
| 社会效益 | 社会效益 | 城市文化遗产、历史遗存等得到有效保护 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 机房设备维护更新和维保 | 项目编码 | 451100220430300004104 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 200000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 200000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 1、两年的机房维保，包括网络安全设备上网行为管理AC-1000-F620-F5、EDR终端杀毒（500台终端，20台服务器）、威胁潜伏探针STA-100-B420-A4（三台）、安全态势感知平台SIP-1000-E600-A4（一台）、远程办公VPN-1000-A400-JX、边界防火墙 AF-1000-L4370-A4续保升级等，费用预计25万元；2、核心交换机、接入交换机、万维光纤模块、防火墙、新风换气机、精密空调、温湿度监控系统、漏水监控系统、UPS监控系统、空调智能控制系统、消防监控系统、微环境监控主机、机房集中监控管理系统、模块化机架式UPS电源系统一年运维费，包含驻场人员费用+设备损坏维修（更换）等全部费用约3万元；3、对损坏的老旧硬盘进行更换2万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 1、两年的机房维保，包括网络安全设备上网行为管理AC-1000-F620-F5、EDR终端杀毒（500台终端，20台服务器）、威胁潜伏探针STA-100-B420-A4（三台）、安全态势感知平台SIP-1000-E600-A4（一台）、远程办公VPN-1000-A400-JX、边界防火墙 AF-1000-L4370-A4续保升级等，费用预计25万元；2、核心交换机、接入交换机、万维光纤模块、防火墙、新风换气机、精密空调、温湿度监控系统、漏水监控系统、UPS监控系统、空调智能控制系统、消防监控系统、微环境监控主机、机房集中监控管理系统、模块化机架式UPS电源系统一年运维费，包含驻场人员费用+设备损坏维修（更换）等全部费用约3万元；3、对损坏的老旧硬盘进行更换2万元。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 1、确保机房硬件设备正常运转；2、确保我局网络安全设备防护能力处于最新；3、确保机房老旧服务器正常运转。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 预计购买核心交换机、接入交换机、万维光纤模块、防火墙等设备一批 | 1批 | |||
| 质量指标 | 维护期间故障发生率 | ≤10% | ||||
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 2025年12月31日前完成 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤20万元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 保障设备维护更新和维保，自然资源业务政策开展 | 有效 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 移动办公系统维护费 | 项目编码 | 451100220430300004105 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 72000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 72000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 向移动公司购买移动办公系统通信服务。参照往年费用约为7.2万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 向移动公司购买移动办公系统通信服务。参照往年费用约为7.2万元。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 确保移动办公平台正常使用，提升办公效率。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 向移动公司购买移动办公系统通信服务 | ＝1项 | |||
| 质量指标 | 维护期间发生故障率 | ≤10% | ||||
| 时效指标 | 项目维护时间 | 2025年12月31日全年 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤72000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提升我局办公效率，保障我市自然资源各项业务正常运行 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 掌图系统升级维护费 | 项目编码 | 451100220430300004106 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 100000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 100000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 对三条控制线、遥感影像、季度卫片监测数据、增减挂钩数据、土地用途区数据、建设用地管制区数据、建设用地审批数据、中心城区总体规划图、征地勘测定界数据、供地勘测定界数据、探矿权采矿权数据、公益林（天然林）数据进行更新。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 对三条控制线、遥感影像、季度卫片监测数据、增减挂钩数据、土地用途区数据、建设用地管制区数据、建设用地审批数据、中心城区总体规划图、征地勘测定界数据、供地勘测定界数据、探矿权采矿权数据、公益林（天然林）数据进行更新。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 对掌图系统数据库持续更新，准确服务自然资源各项业务。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 掌图系统升级维护工作 | ＝1项 | |||
| 质量指标 | 掌图系统数据库准确 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目维护时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤100000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 升级系统数据，服务我市自然资源开发、利用、保护 | 有效 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市本级基础测绘成果更新 | 项目编码 | 451100220430300004111 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 300000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 300000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 实景三维贺州建设是面向新时期测绘地理信息事业服务经济社会发展和生态文明建设新定位、新需求，对传统基础测绘业务的转型升级，是测绘地理信息服务的发展方的和基本模式，是数字政府、数字经济重要的战略性数据资源和生产要素，为数字贺外提供统一的空问定位框架和分析基础。 | |||||
| 项目起始时间 | 2022年11月 | 项目终止时间 | 2022年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 2022年完成测绘成果 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成项目款的支付 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 实景三维数据生产面积 | ≥20平方公里 | |||
| 质量指标 | 测绘合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 测绘完成时间 | 2025年12月30日前 | ||||
| 成本指标 | 支付资金 | ≤300000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 改善贺州市基础测绘落后于国民经济建设和社会发展的局面 | 有效 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目成果使用人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 测绘地理信息科普宣传 | 项目编码 | 451100220430300004112 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 20000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 20000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 一是每年开展“8.29”测绘法宣传日活动，要制作宣传材料；二是开展相关培训，公益课堂，加强宣传。费用约2万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 一是每年开展“8.29”测绘法宣传日活动，要制作宣传材料；二是开展相关培训，公益课堂，加强宣传。费用约2万元。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 加强对国家版图意识的宣传教育，增强公民的国家版图意识。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 测绘地理信息科普宣传学时 | ≥16个 | |||
| 质量指标 | 宣传普及率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 宣传工作完成时间 | 2025年12月30日前完成 | ||||
| 成本指标 | 当年费用支付成本 | ≤20000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 公民法和维护国家版图意识 | 提高 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加培训人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 测绘成果质量监督检查 | 项目编码 | 451100220430300004113 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 100000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 100000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 对我市范围内的测绘成果及“多测合一”项目进行随机抽查，未付2022-2023年度共20万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 对我市范围内的测绘成果及“多测合一”项目进行随机抽查。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 监管测绘成果，提高成果质量 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 抽查项目数 | ≥10个 | |||
| 质量指标 | 委托专业机构进行检测，监测流程规范 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月30日前完成 | ||||
| 成本指标 | 项目超支率 | 0 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 培养、规范我市测绘资质企业做大做强，净化我市测绘市场 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 地图审核、应急测绘保障 | 项目编码 | 451100220430300004114 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 50000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 50000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 依法对社会公众和单位拟展示、出版、登载的主要表现地在我市行政区域内的地图内容作出行政许可，根据突发事件应对工作需要，及时提供地图、基础地理信息数据等测绘成果，做好遥感监测、导航定位等应急测绘保障工作。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 依法对社会公众和单位拟展示、出版、登载的主要表现地在我市行政区域内的地图内容作出行政许可，根据突发事件应对工作需要，及时提供地图、基础地理信息数据等测绘成果，做好遥感监测、导航定位等应急测绘保障工作。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 防止错误地图流入市场，提高突发事件的应急保障能力。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 地图审核、应急测绘保障数量 | ≥50幅 | |||
| 质量指标 | 市场地图合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 当年项目完成率 | ≥90% | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤5万元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 防止问题地图的出现 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | “多测合一”信息系统建设 | 项目编码 | 451100220430300004115 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 300000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 300000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据市政府和市工改办的要求，复制推广柳州市创新‘多测合一’模式助力工程建设项目审批提速的改革典型经验。该项目合同总额179.76万，已付79.91万，欠款107.9万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2022年1月 | 项目终止时间 | 2022年7月 | |||
| 项目实施进度安排 | 历史欠款。根据市政府和市工改办的要求，复制推广柳州市创新‘多测合一’模式助力工程建设项目审批提速的改革典型经验。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 实现对“多测合一”的管理,提高审批效率 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设“多测合一”信息系统个数 | ＝1个 | |||
| 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 资金完成时间 | 2025年12月30日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤300000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提升工程建设项目的审批效率 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度→工作人员满意度 | 满意度90%以上→≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市本级2020年自然资源统一确权登记工作 | 项目编码 | 451100220430300004116 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 250000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 250000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 对市本级2个保护区、2个风景名胜区和1个林场共5个自然登记单元，面积共有约284平方千米自然资源开展统一确权登记发证工作。项目合同总额273.9万，已付56.27万，欠款217.63万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2020年10月 | 项目终止时间 | 2020年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 历史欠款，项目已完成。对市本级2个保护区、2个风景名胜区和1个林场共5个自然登记单元，面积共有约284平方千米自然资源开展统一确权登记发证工作。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 对市本级管浮山风景名胜区、滑水冲自然保护区、黄洞林场、碧水岩风景名胜区和姑婆山自治区自然保护区等，即2个保护区、2个风景名胜区和1个林场共5个自然登记单元，面积共有约284平方千米自然资源开展统一确权登记发证工作。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成权籍调查数量 | ＝5个单元 | |||
| 质量指标 | 通过自治区质量检查部门的质量检查 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤250000元 | ||||
| 效益指标 | 生态效益 | 为自然保护区的规划提供有效权属界线 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 不动产纸质档案数字化 | 项目编码 | 451100220430300004124 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 360000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 360000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 2023-2024年新增不动产登记档案10万份，根据不动产登记档案管理要求需进行数字化整理。经初步询价，单价约为22.1元/份，以36万元的预算为限，可以开展1.629万份纸质档案的数字化工作。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 对2023-2024年新增的10万份不动产登记档案，根据档案管理要求需进行数字化整理。以36万的预算为上限开展数字化工作。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 对2023-2024年新增的10万份不动产登记档案，根据档案管理要求需进行数字化整理。以36万的预算为上限开展数字化工作。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 对预计新增不动产登记档案进行数字化整理 | ≥16290份 | |||
| 质量指标 | 数字化整理验收合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤360000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 不动产查询便捷 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 不动产登记责任保险 | 项目编码 | 451100220430300004126 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 50000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 50000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据优化营商环境和不动产登记的工作要求，购买2025年不动产登记保险。以不超过5万元为限，购买能提供符合我市实际工作所需保额的不动产登记责任保险。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 购买2025年不动产登记保险，以不超过5万元为限，购买能提供符合我市实际工作所需保额的不动产登记责任保险。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 购买年不动产登记保险 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 不动产登记保险数量 | 1项 | |||
| 质量指标 | 购买的保险顺利获得理赔 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤50000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 不动产工作有序进行 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市本级国有农用地基准地价 | 项目编码 | 451100220430300004130 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 100000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 100000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 1、根据《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于转发加强攻势地价体系建设和管理有关问题的通知》（桂国土资办[2017]342号）要求，各市、县于2018年12月31日前制订并发布国有农用地基准地价。该项目已完成编制工作。 | |||||
| 项目起始时间 | 2018年 | 项目终止时间 | 2018年 | |||
| 项目实施进度安排 | 历史欠款。1、根据《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于转发加强攻势地价体系建设和管理有关问题的通知》（桂国土资办[2017]342号）要求，各市、县于2018年12月31日前制订并发布国有农用地基准地价。该项目已完成编制工作，编制费用48万元，剩23.4万元未付款。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 为支撑农村土地制度改革和农垦改革发展，避免国有农用地资产流失。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 贺州市本级国有农用地用地基准地价的编制 | 1项 | |||
| 质量指标 | 项目成果验收通过率 | ≥95% | ||||
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤100000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 为政府财税部门进行土地课税、企事业单位清产核资提供服务，为出让土地、征收相关税费提供依据 | 是 | |||
| 社会效益 | 为政府进行土地开发决策、制定土地管理制度、宏观调控土地市场、合理确定土地使用权有偿出让价格提供科学依据 | 是 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目成果使用人员满意度 | ≥95% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 补充耕地项目新增耕地核定和报备入库费用 | 项目编码 | 451100220430300004141 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 200000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 200000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 完成2025年度对土地整治类项目新增耕地数量、质量进行确认工作。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 完成2025年度对土地整治类项目新增耕地数量、质量进行确认工作。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成本年度对土地整治类项目新增耕地数量、质量进行确认工作 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成对全市补充耕地、土地整治类项目的实施监管数量 | ≥1万亩 | |||
| 质量指标 | 全市补充耕地类项目通过实施监管系统 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤200000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 通过对全市补充耕地类项目进行核定监管，确保项目按照相关文件通过监管报备系统。 | 有效 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 补充耕地、土地整治类项目监管经费 | 项目编码 | 451100220430300004142 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 100000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 100000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 完成2025年度对补充耕地、土地整治类项目的实施监管工作。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 完成2025年度对补充耕地、土地整治类项目的实施监管工作。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成本年度对补充耕地、土地整治类项目的实施监管工作 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成对全市补充耕地、土地整治类项目的实施监管数量 | ≥1万亩 | |||
| 质量指标 | 全市补充耕地、土地整治类项目通过实施监管系统 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤100000元 | ||||
| 效益指标 | 生态效益 | 通过对全市补充耕地、土地整治类项目进行实施监管，确保项目不撂荒通过实施监管系统。 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市本级2020年度国土变更调查项目采购 | 项目编码 | 451100220430300005304 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 710000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 710000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 主要任务是按照国家和自治区统一标准，利用卫星遥感、互联网、云计算等技术，统筹利用现有资料，根据国家下达的2020年底卫星遥感影响和监测图斑，结合有关专项监测及自然资源管理成果，开展湿地调查取证，全面掌握贺州市本级2020年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新“三调”数据库。 | |||||
| 项目起始时间 | 2021年 | 项目终止时间 | 2021年 | |||
| 项目实施进度安排 | 主要任务是按照国家和自治区统一标准，利用卫星遥感、互联网、云计算等技术，统筹利用现有资料，根据国家下达的2020年底卫星遥感影响和监测图斑，结合有关专项监测及自然资源管理成果，开展湿地调查取证，全面掌握贺州市本级2020年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新“三调”数据库。目前项目已完成。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 更新“三调”数据库，全面掌握我市本级2020年度的土地利用变化情况。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 贺州市本级2020年度国土变更调查项目采购项目 | ＝1套 | |||
| 质量指标 | 贺州市本级2020年度国土变更调查项目采购项目通过专家验收 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤710000元 | ||||
| 效益指标 | 生态效益 | 更新“三调”数据库，全面掌握我市本级2020年度的土地利用变化情况 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 成果使用人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 不动产登记智能审批“0次跑”平台建设项目 | 项目编码 | 451100220430300005336 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 150000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 150000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 开展贺州市不动产登记智能审批和“0次跑”平台建设，包括不动产登记智能审核、即时登薄。“0次跑”内外网交互平台。自主缴税核税、人脸识别、CA认证等项目。 | |||||
| 项目起始时间 | 2020年11月 | 项目终止时间 | 2020年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 开展贺州市不动产登记智能审批和“0次跑”平台建设，包括不动产登记智能审核、即时登薄。“0次跑”内外网交互平台。自主缴税核税、人脸识别、CA认证等项目。项目已完成，待支付款项。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 根据我局与北京超图软件股份有限公司签订的贺州市不动产登记智能审批“0次跑”平台建设项目合同，该项目费用85.6万元，已支付52万元，未支付33.6万元。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成贺州市不动产登记智能审批“0次跑”平台建设 | ＝1项 | |||
| 质量指标 | 是否满足登记工作需要 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤150000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高审批速度，方面群众办理业务 | 有效 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 矿山储量年报评审(60个) | 项目编码 | 451100230430300005985 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 100000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 100000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 聘请专业机构完成2025年度矿山储量年报评审工作。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 聘请专业机构完成2025年度矿山储量年报评审工作。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 矿山储量年报评审约60个。支付评审工作经费、专家评审劳务费60个。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成本年度矿山储量年报评审报告数量 | ≥20个 | |||
| 质量指标 | 审核合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 平均每个报告成本 | ≤6100元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 得出矿山累计动用资源量、开采量及保有资源量，并根据资源的变化情况评估矿山的出让收益金。 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 采矿权出让收益评估服务 | 项目编码 | 451100230430300005990 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 100000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 100000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 该项目主要工作内容为采矿权出让前的评估工作，为经常性工作，我市作为矿业大市，预计每年的的评估数量在10宗。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 该项目主要工作内容为采矿权出让前的评估工作，为经常性工作，我市作为矿业大市，预计每年的的评估数量在10宗。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 2025年完成采矿权出让收益评估1亿元以上，保障我市非税收入。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 采矿权出让收益评估服务 | ＝10宗 | |||
| 质量指标 | 经费下发准确率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 10宗评估成本 | ≤100000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 评估价值 | ≥1亿元 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 历史遗留矿山生态修复项目实施方案编制费用 | 项目编码 | 451100230430300005993 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 450000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 450000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 开展贺州市三县两区历史遗留矿山图斑66个，面积月2.136平方千米。通过航空摄影测绘建立矿山现状三维模型，并开展湿地踏勘、权属人意见调查等工作，实施措施包括地质安全隐患消除，地形重塑、是被恢复、废弃土地复垦利用等。 | |||||
| 项目起始时间 | 2022年11月 | 项目终止时间 | 2022年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 开展贺州市三县两区历史遗留矿山图斑66个，面积月2.136平方千米。通过航空摄影测绘建立矿山现状三维模型，并开展湿地踏勘、权属人意见调查等工作，实施措施包括地质安全隐患消除，地形重塑、是被恢复、废弃土地复垦利用等。项目已与2022年12月完成提交成果。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 本项目已于2022年12月验收完成，合同总金额196万元，已支付119万元，剩余77万元由市本级财政预算解决。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 贺州市历史遗留矿山生态修复实施方案 | 1套 | |||
| 质量指标 | 方案合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤450000元 | ||||
| 效益指标 | 生态效益 | 指导矿山生态修复 | 有效 | |||
| 可持续影响 | 改善矿山环境，重塑“金山银山” | 是 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 地质灾害防治工作经费 | 项目编码 | 451100230430300005996 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 340000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 340000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 包含宣传培训经费5万元，预警预报工作经费25万元，大疆无人机精灵4RTK（地灾外业调查）保险年费0.7万元。地质灾害调查评价经费7万元。卫星电话话费支出0.3万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 包含宣传培训经费5万元，预警预报工作经费25万元，大疆无人机精灵4RTK（地灾外业调查）保险年费0.7万元。地质灾害调查评价经费7万元。卫星电话话费支出0.3万元。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 按照自治区、市委市政府的指示要求开展各项地质灾害防治工作，宣传到位，预警到位，调查到位 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传等工作 | ≥10次 | |||
| 质量指标 | 参与宣传培训的群众地质灾害防治意识覆盖率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 宣传时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤340000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 人员伤亡和财产损失 | 降低 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市基准地价测算(更新) | 项目编码 | 451100230430300006005 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 250000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 250000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 对贺州市城区及17个箱子基准地价测算（更新）及对应数据库建立工作，按照国家及广西壮族自治区有关基准地价、城市地价动态监测体系建立维护及更新相关的技术操作规定，最终形成文字、图件和数据库成果。 | |||||
| 项目起始时间 | 2023年11月 | 项目终止时间 | 2023年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 对贺州市城区及17个箱子基准地价测算（更新）及对应数据库建立工作，按照国家及广西壮族自治区有关基准地价、城市地价动态监测体系建立维护及更新相关的技术操作规定，最终形成文字、图件和数据库成果。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 城镇基准地价编制内容包含城镇基准地价成果制订、更新及其数据库建设（更新）、地价动态监测体系建立，成果公布实施和备案等工作。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 贺州市本级基准地价更新成果 | ＝1套 | |||
| 质量指标 | 完成报经自治区自然资源厅组织专家评审并报请市人民政府公布实施。 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤250000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 为出让土地、征收相关税费 | 提供依据 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市本级国有建设用地资产清查价格体系建设 | 项目编码 | 451100230430300006010 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 102400 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 102400 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《自然资源厅办公室关于进一步做好国有建设用地资产价格体系建设工作的通知》（桂自然资 办【2021】274号】）精神，要求在2021年7月30日前完成市本级国有建设用地资产价格体系建设,形成国有建设用地资产价格体系数据库、国有建设用地资产价格体系平衡表、国有建设用地资产价格体系成果表和现行基准地价调查表，现工作已完成，所有建设费用计人民币10.24万元未支付。 | |||||
| 项目起始时间 | 2021年 | 项目终止时间 | 2021年 | |||
| 项目实施进度安排 | 项目已完成。根据《自然资源厅办公室关于进一步做好国有建设用地资产价格体系建设工作的通知》（桂自然资 办【2021】274号】）精神，要求在2021年7月30日前完成市本级国国有建设用地资产价格体系建设工作，现工作已完成，所有建设费用计人民币10.24万元未支付。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成市本级国有建设用地资产价格体系建设,形成国有建设用地资产价格体系数据库、国有建设用地资产价格体系平衡表、国有建设用地资产价格体系成果表和现行基准地价调查表 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 国有建设用地资产价格体系数据库、国有建设用地资产价格体系平衡表、国有建设用地资产价格体系成果表和现行基准地价调查表 | 各1套 | |||
| 质量指标 | 审核合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤10.24万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 在“三调”基础上统一完善国有建设用地资产价格 | 有效 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目成果使用人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市本级不动产数据整合落宗项目 | 项目编码 | 451100230430300006012 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 620000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 620000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 全面补充完成市本级房屋和土地登记历史存量数据，城镇范围内数据整合成果必须全部实现房屋关联楼幢、楼幢关联宗地，房屋、宗地信息齐全、符合不动产登记要求。对于信息不全、测绘成果（含宗地图、房产分户图等）缺失等原因造成难以落宗的，组织完成外业测绘和权籍调查工作。项目于2019年启动，于2019年底完成验收。 | |||||
| 项目起始时间 | 2019年6月 | 项目终止时间 | 2019年7月 | |||
| 项目实施进度安排 | 历史欠款。全面补充完成市本级房屋和土地登记历史存量数据，城镇范围内数据整合成果必须全部实现房屋关联楼幢、楼幢关联宗地，房屋、宗地信息齐全、符合不动产登记要求。项目于2019年启动，于2019年底完成验收。项目总金额702.47万，已付282.47万，欠420万。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 项目于2019年启动，于2019年底完成验收。需支付572.47万元未支付。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成自建房测绘、信息录入、权籍调查 | ≥8300宗 | |||
| 质量指标 | 数据整合合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目支付完成率 | ≥90% | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤620000 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高办证审核和审核时间 | 有效 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市本级集体土地所有权更新汇交工作 | 项目编码 | 451100230430300006015 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 600000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 600000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 为贯彻落实自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知（自然资发【2022】19号）精神，广西壮族自治区自然资源厅关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知(桂自然资发【2022】37号),加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作，更好发挥集体土地所有权确权登记成果在提升土地管理水平、促进农业农村发证、维护农民合法土地权益和支撑集体经营性建设用地入市等自然资源改革等方面的基础性作用。主要工作内容：一是将现有集体土地所有权确权登记成果整理入库；二是集中更新集体土地所有权确权登记成果；三是统一汇交集体土地所有权确权登记成果；四是建立健全登记成果更新和应用机制；五是加大集体土地权属争议纠纷调处工作力度。该项目为2023年启动的项目。 | |||||
| 项目起始时间 | 2023年 | 项目终止时间 | 2023年 | |||
| 项目实施进度安排 | 历史欠款。该项目为2023年启动的项目。项目总金额362.85万，已付4.91万，欠357.94万。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 聘请专业机构完成以下内容：一是将现有集体土地所有权确权登记成果整理入库；二是集中更新集体土地所有权确权登记成果；三是统一汇交集体土地所有权确权登记成果；四是建立健全登记成果更新和应用机制；五是加大集体土地权属争议纠纷调处工作力度。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 贺州市本级集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作 | ＝1项 | |||
| 质量指标 | 通过专家组评审 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤600000 | ||||
| 效益指标 | 生态效益 | 发挥集体土地所有权确权登记成果在提升土地管理水平、促进农业农村发展、维护农民合法土地权益 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 土地山林权属纠纷等涉及的测绘、定界的经费以及日常农村宅基地不动产确权登记工作权籍调查工作经费 | 项目编码 | 451100230430300006016 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 80000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 80000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 2025年日常争议纠纷处理。以《测绘生产成本费用定额（2009年版）》为参考，平均一年山林纠纷约5-10宗，国有土地确权年约10宗（需测绘或航拍） | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 2025年日常争议纠纷处理。以《测绘生产成本费用定额（2009年版）》为参考，平均一年山林纠纷约5-10宗，国有土地确权年约10宗（需测绘或航拍） | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成2025年日常争议纠纷的宗地测绘（或航拍）。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成土地山林权属纠纷等涉及的测绘、定界的经费以及日常农村宅基地不动产确权登记工作 | ＝1项 | |||
| 质量指标 | 使用测绘成果作为答复的一部分资料或者获得不动产权证的，证明恩惠成果质量达到要求 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤80000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 解决土地山林权属纠纷中涉及的测绘、定界问题 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 2018年9月-2022年违规测绘收费清退 | 项目编码 | 451100230430300006018 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 300000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 300000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 清退测绘单位违规收取的费用，费用由政府承担支付给测绘单位，逐年安排。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 清退测绘单位违规收取的费用，费用由政府承担支付给测绘单位，逐年安排。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 测绘单位已退测绘费至群众账户，待财政支付退回基本户 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 违规测绘收费清退数量 | ≥1000宗 | |||
| 质量指标 | 退还准确率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 退还时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤300000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 规范测绘收费标准 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 城乡规划体系下的控制性详细规划调整 | 项目编码 | 451100230430300006044 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 1440000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 0 | |||||
| 政府性基金 | 1440000 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 2023-2024年度已完成4个城乡规划体系下的控制性详细规划调整文本编制工作，并获市人民批复，需拨付合同款36万元。现结合当前我市发展的形势变化及经济和社会发展的需要，需适时对中心城区控规进行调整，加快项目落地建设，实现城市科学发展、持续发展的有关要求。2025年计划组织编制单位完成不少于12个调整专题论证报告编制工作（单个报告不超9万元，总费用不超108万元），合计需申请财政资金144万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 2023-2024年度已完成4个城乡规划体系下的控制性详细规划调整文本编制工作，并获市人民批复，需拨付合同款36万元。现结合当前我市发展的形势变化及经济和社会发展的需要，需适时对中心城区控规进行调整，加快项目落地建设，实现城市科学发展、持续发展的有关要求。2025年计划组织编制单位完成不少于12个调整专题论证报告编制工作（单个报告不超9万元，总费用不超108万元），合计需申请财政资金144万元。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成不少于12个调整专题论证报告编制工作 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 贺州市中心城区控制性详细规划地块调整论证报告 | ≥10个 | |||
| 质量指标 | 符合贺州市项目建设和城区发展要求 | 是 | ||||
| 时效指标 | 调整规划完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 单个报告资金 | ≤9万元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 是否助力城市建设，推动贺州规划发展 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目成果使用人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 2024-2026年贺州市本级土地评估费 | 项目编码 | 451100240430300008152 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 1770000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 0 | |||||
| 政府性基金 | 1770000 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《贺州市财政局关于开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理工作的通知》和贺州市自然资源局关于规范政府采购活动的通知》要求， 对市本级土地一级、二级市场、改变土地使用条件评估、收购土地评估。需要完成评估方可进行土地出让下一步工作。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 根据《贺州市财政局关于开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理工作的通知》和贺州市自然资源局关于规范政府采购活动的通知》要求， 对市本级土地一级、二级市场、改变土地使用条件评估、收购土地评估。需要完成评估方可进行土地出让下一步工作。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 根据《贺州市财政局关于开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理工作的通知》和贺州市自然资源局关于规范政府采购活动的通知》要求， 对市本级土地一级、二级市场、改变土地使用条件评估、收购土地评估。需要完成评估方可进行土地出让下一步工作。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成市本级形成区规划范围内本年度土地进行评估数量 | ≥1000宗 | |||
| 质量指标 | 符合《广西土地估价行业自律规定》标准 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤1770000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 经评估后供应土地，提供出让底价 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目成果使用者满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市本级林权存量档案整理及建库(一期)项目 | 项目编码 | 451100230430300006052 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 70000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 70000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 已林权宗地已流转的、已抵押的、已发证确认的宗地为主，大约10000宗档案整理扫描数字化，属性信息提取，将现有格式不一，介质不同的林权登记，参照《不动产登记数据库标准（试行）》，对林权存量数据通过手机、信息录入、数据分析处理、结合补充完善信息等方式进行整合建库。已与广西权疆测绘科技有限公司签订的贺州市本级林权存量档案整理及建库（一期）项目电子采购合同，项目费用为49.8万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2022年1月 | 项目终止时间 | 2022年3月 | |||
| 项目实施进度安排 | ||||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 根据我局与广西权疆测绘科技有限公司签订的贺州市本级林权存量档案整理及建库（一期）项目电子采购合同，该项目费用为49.8万元，已支付39.84万元，欠款9.96万元，本年度根据预算支付7万元。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成贺州市本级林权存量档案整理及建库（二期） | ≥10000宗 | |||
| 质量指标 | 质量合格，符合要求 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤70000 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 完善基础信息，顺利开展林权类不动产登记 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或满意度 | ≥95% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市本级不动产档案数字化归档和乡镇历史房产档案数字化及补录入库建设项目 | 项目编码 | 451100230430300006053 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 100000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 100000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据不动产登记百日攻坚工作要求，结合贺州市自然资源档案管理工作实际，依据贺州市自然资源电子政务系统和不动产登记系统运行现状，按照相关部门下发的关于转发《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求》的通知等标准开展贺州市2018-2020年不动产登记月7.4万总不动产纸质档案数字化的准备工作、档案业务梳理与人工整理、档案补充扫描、电子档案数据库建立、档案挂接与利用，以及约1.5万宗历史历史房产档案的材料核查校对、分类、信息补录、房地产关联、属性信息入库工作。 | |||||
| 项目起始时间 | 2022年12月 | 项目终止时间 | 2021年1月 | |||
| 项目实施进度安排 | ||||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 根据我局与南宁市麦捕软件科技有限责任公司签订的贺州市本级不动产档案数字化归档和乡镇历史房产档案数字化及补录入库建设项目（第三次）合同，该项目费用为129.7万元，还剩25.94万元未支付，本年度支付10万元。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2018-2020年不动产登记档案数字化 | ≥8万份 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年6月30日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤100000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提供档案查询利用，提供共享，便利查询 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目受益人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 购买档案密集架及对存放库房进行修缮 | 项目编码 | 451100230430300006054 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 400000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 400000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《不动产登记规程》对不动产登记档案管理的要求，购买可存放20万份纸质档案的档案密集柜用于存放近年新增的不动产登记档案和林权档案，并按要求配备环境控制系统和消防系统以便于纸质档案的规范存放和管理利用。2023年已通过政采云平台与广西远邦办公设备有限公司签订网上超市合同采购档案密集柜，合同金额48.9936万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2024年 | 项目终止时间 | 2025年 | |||
| 项目实施进度安排 | 购买可存放20万份纸质档案的档案密集柜用于存放近年新增的不动产登记档案和林权档案，并按要求配备环境控制系统和消防系统。2024年已支付16万元，剩余32.9936万元未支付。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 购买可存放20万份纸质档案的档案密集柜用于存放近年新增的不动产登记档案和林权档案，并按要求配备环境控制系统和消防系统，根据设备需求对市自然资源局原办公楼第五层6个办公室进行修缮，以便于纸质档案的规范存放和管理利用。支付剩余32.9936万元货物款。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 可容纳20万份纸质档案的密集架 | 1套 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤400000 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 安全存放档案，按需提供查询利用 | 安全存放档案，按需提供查询利用 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市本级林权存量档案整理及建库(二期)项目 | 项目编码 | 451100230430300006056 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 300000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 300000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 两区林权档案移交总数约53000宗，一期项目已完成档案整理建库12000宗，对剩余41000宗林权档案还需进行整理和建库，预估单价42元/宗，预算总价172.2万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2023年10月 | 项目终止时间 | 2023年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 两区林权档案移交总数约53000宗，一期项目已完成档案整理建库12000宗，对剩余41000宗林权档案还需进行整理和建库。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 两区林权档案移交总数约53000宗，一期项目已完成档案整理建库12000宗，对剩余41000宗林权档案还需进行整理和建库，预估单价42元／宗，预算总价172.2万元。本年度支付30万元。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成贺州市本级林权存量档案整理 | ≥40000宗 | |||
| 质量指标 | 质量合格，符合要求 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤300000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 完善基础信息，顺利开展林权类不动产登记，提供数字化查询 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市本级林权类不动产登记发证(2022-2023年) | 项目编码 | 451100230430300006057 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 150000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 150000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据自治区自然资源厅文件要求，为2023年林权类不动产确权登记发证做好预算。贺州市林权存量约53000宗已发证约16000本，需进行换发证工作。预估单价8元/宗，预算总价42.4万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年 | 项目终止时间 | 2025年 | |||
| 项目实施进度安排 | 根据自治区自然资源厅文件要求，为2023年林权类不动产确权登记发证做好预算。贺州市林权存量约53000宗已发证约16000本，需进行换发证工作。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 根据自治区自然资源厅文件要求，为2023年林权类不动产确权登记发证做好预算。贺州市林权存量约53000宗已发证约16000本，需进行换发证工作。预估单价8元／宗，预算总价42.4万元。2025年完成支付150000万元。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成贺州市林权存量发证 | ≥5万本 | |||
| 质量指标 | 质量合格，符合要求 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤150000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 促进林权类不动产规范登记，提供数字化查询 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 2022年贺州市本级农村房地一体不动产登记发证及数据核对服务项目 | 项目编码 | 451100230430300006059 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 250000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 250000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 在贺州市本级农村房地一体权籍调查的数据基础上，通过广西不动产登记云平台，充分利用已有的不动产权籍调查资料，协助贺州市不动产登记中心完成项目创建、项目规范化命名、不动产单元选择，登记信息录入完善、分层分图宗地图上传、电子证照生产、短信推送、产权证书打印、图件复印归档等工作程序，满足农村房地一体不动产登记发证标准，逐宗进行农村不动产登记业务受理、登簿，形成不动产登记发证工作台账。 | |||||
| 项目起始时间 | 2022年10月 | 项目终止时间 | 2025年12月31日前 | |||
| 项目实施进度安排 | 2022年贺州市本级农村房地一体不动产登记发证及数据核对服务项目于2022年10月19日完成开标，确定了中标单位和价格，尚未签订合同，合同总额为71.46万元。支付广西坤润信息技术有限公司中标的B分标的剩余合同金额25万元。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 在贺州市本级农村房地一体权籍调查的数据基础上，通过广西不动产登记云平台，充分利用已有的不动产权籍调查资料，协助贺州市不动产登记中心完成项目创建、项目规范化命名、不动产单元选择，登记信息录入完善、分层分图宗地图上传、电子证照生产、短信推送、产权证书打印、图件复印归档等工作程序，满足农村房地一体不动产登记发证标准，逐宗进行农村不动产登记业务受理、登簿，形成不动产登记发证工作台账。完成支付B分标剩余合同价款25万元。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成贺州市本级农村房地一体登记发证 | ≥85000件 | |||
| 质量指标 | 质量合格，符合要求 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤250000 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 促进农村宅基地规范登记，可以提供数字化查询 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市本级不动产存量数据质量提升 | 项目编码 | 451100230430300006060 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 300000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 300000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据自治区自然资源厅已下发的贺州市本级十类数据维护清单，需对103448件不动产数据进行维护补正，确保不动产登记数据完整，有效支撑“不动产登记+税务”改革，估算单价为8元/件，总价82.7584万元。已与广西长宜软件科技公司签订政府采购合同，合同金额48.8万元，未付款。 | |||||
| 项目起始时间 | 2024年 | 项目终止时间 | 2024年 | |||
| 项目实施进度安排 | 依据《不动产登记数据库标准》(修订版)，对2016年实施不动产统一登记以来的3.3万宗国土、房产存量不动产单元(户)进行全面数据清查与质量提升，按照不动产统一登记管理要求，与现有不动产登记系统进行有效衔接。需要补录和完善的信息内容主要包括未关联有地、幢的户(空中楼图1)、关联了幢未关联地的户(空中楼阁2)、不动产单元号为空、其他必填字段(属性字段)、自然幢缺坐标、宗地缺坐标等不动产登记数据类型查缺补漏。通过对土地、房屋登记信息中的原不动产登记单元号、产权证号、业务号、权利人、坐落等信息实现房屋落幢、房地关联，形成符合《不动产登记数据库标准》(修订版)要求的不动产单元统一编码。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 根据合同支付项目款30万元。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成自治区自然资源厅下发的数据维护任务 | ≥100000件 | |||
| 质量指标 | 满足自治区自然资源厅质检要求 | 质量合格，符合要求 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤300000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高不动产登记和税务数据匹配度，提高智能审批成功率 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市空间信息管理平台维护 | 项目编码 | 451100230430300006065 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 98000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 98000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 对平台进行全面的维护服务和技术保障，主要包括平台漏洞修复、应急处置、审批流程优化调整等内容。预计2025年支出9.8万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年 | 项目终止时间 | 2025年 | |||
| 项目实施进度安排 | 对平台进行全面的维护服务和技术保障，主要包括平台漏洞修复、应急处置、审批流程优化调整等内容。预计2025年支出9.8万元。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成2024-2026年系统运行维护工作。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 维护信息管理平台数量 | 1套 | |||
| 质量指标 | 系统故障率 | ≤10% | ||||
| 时效指标 | 维护时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤9.8万元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提供“多规合一”审查的便捷服务 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥85% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 征地区片综合地价更新调整及贺州市中心城区项目建设征地拆迁补偿标准更新调整 | 项目编码 | 451100230430300006081 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 203000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 0 | |||||
| 政府性基金 | 203000 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发广西壮族自治区征地区片综合地价更新工作方案的通知》（桂自然资办〔2022〕260号）要求，征地区片综合地价应结合经济社会发展情况，至少每三年调整或重新公布一次。项目剩余20.3万元未支付。 | |||||
| 项目起始时间 | 2023年 | 项目终止时间 | 2024年 | |||
| 项目实施进度安排 | 根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发广西壮族自治区征地区片综合地价更新工作方案的通知》（桂自然资办〔2022〕260号）要求，征地区片综合地价应结合经济社会发展情况，至少每三年调整或重新公布一次。项目剩余20.3万元未支付。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成剩余合同金额的支付 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 市中心城区项目建设征地拆迁补偿标准成果 | 1套 | |||
| 质量指标 | 成果通过自治区、市人民政府审查。 | 是 | ||||
| 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤203000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 征地区片综合地价与当地经济社会发展水平相适应，为征地补偿提供依据，规范征地管理。 | 有效 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 审议编制贺州市2020和2021年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果审查 | 项目编码 | 451100230430300006082 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 120000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 120000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 需要对下辖的县（区）所提交的2020年和2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，对数据存在异常的图斑进行实地核实，并需要组织专家对县级提出的上一年度耕地资源质量分类成果修改建议进行论证。 | |||||
| 项目起始时间 | 项目终止时间 | |||||
| 项目实施进度安排 | 历史欠款。需要对下辖的县（区）所提交的2020年和2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，对数据存在异常的图斑进行实地核实，并需要组织专家对县级提出的上一年度耕地资源质量分类成果修改建议进行论证。项目总金额36万. | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成剩余合同金额的支付 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 2020和2021年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果。 | 1套 | |||
| 质量指标 | 通过区厅审查 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤120000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 建立我市耕地等别库，为科学合理利用土地提供参考依据。 | 有效 | |||
| 生态效益 | 我市粮食安全 | 得到保障 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市本级耕地后备资源调查评价报告及成果汇总 | 项目编码 | 451100230430300006084 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 50000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 50000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 对第三次全国国土调查和2020年度国土变更调查成果中的其他草地、盐碱地、沙地、裸土地等4种耕地后备资源进行调查，对每个图斑地块进行宜耕性评价。项目总金额21万元，已付3万元，欠18万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2021年7月 | 项目终止时间 | 2021年8月 | |||
| 项目实施进度安排 | 对第三次全国国土调查和2020年度国土变更调查成果中的其他草地、盐碱地、沙地、裸土地等4种耕地后备资源进行调查，对每个图斑地块进行宜耕性评价。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成剩余合同金额的支付，项目总金额21万元，已付3万元，欠18万元。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 市本级耕地后备资源调查评价报告及成果 | ＝1套 | |||
| 质量指标 | 市本级耕地后备资源调查评价报告及成果汇总通过区厅审查 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤50000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 建立我市耕地等别库，为科学合理利用土地提供参考依据。 | 有效 | |||
| 生态效益 | 全市粮食安全 | 有保障 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市国土空间总体规划（2020-2035年）编制和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设 | 项目编码 | 451100230430300008754 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 500000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 500000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 历史欠款。根据自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知（自然资发〔2019〕87号）规定，以现行空间规划实施评估和“双评价”工作为基础，摸清贺州市现行空间规划实施以来取得的成效、存在的问题和面临的形势，明确区域发展的优势资源和短板因素。项目总金额3599万元，已支付3023.4万元，欠575.6万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2020年 | 项目终止时间 | 2020年 | |||
| 项目实施进度安排 | 根据自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知（自然资发〔2019〕87号）规定，以现行空间规划实施评估和“双评价”工作为基础，摸清贺州市现行空间规划实施以来取得的成效、存在的问题和面临的形势，明确区域发展的优势资源和短板因素。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 项目总金额3599万元，已支付3023.4万元，欠575.6万元。2025年预算安排50万元，完成项目款项支付。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成空间规划专题个数 | ≥14个 | |||
| 质量指标 | 审查合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤500000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 建设项目用地及财政土地收益 | 有保障 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目使用人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市本级耕地和永久基本农田划定成果核实处置及全市处置成果汇总 | 项目编码 | 451100240430300008142 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 360000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 360000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 对自然资源部下发的非耕地数据，结合2021年、2022年两年间已经依法依规办理审批或备案手续的数据进行全面核实，查清划定成果中的非耕地和永久基本农田范围内已经依法办理用地手续的土地等需处置的情况，明确本地区非耕地情况、需就地恢复和异地恢复补划耕地保护目标和永久基本农田规模与布局、恢复耕地计划安排等，形成处置方案以及处置成果，经市级汇总和论证审核并通过后，于2023年10月31日前上报自治区自然资源厅。项目总共117万，未支付。 | |||||
| 项目起始时间 | 2023年 | 项目终止时间 | 2023年 | |||
| 项目实施进度安排 | 对自然资源部下发的非耕地数据，结合2021年、2022年两年间已经依法依规办理审批或备案手续的数据进行全面核实，查清划定成果中的非耕地和永久基本农田范围内已经依法办理用地手续的土地等需处置的情况，明确本地区非耕地情况、需就地恢复和异地恢复补划耕地保护目标和永久基本农田规模与布局、恢复耕地计划安排等，形成处置方案以及处置成果，经市级汇总和论证审核并通过后，于2023年10月31日前上报自治区自然资源厅。项目总共117万，未支付。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 项目于2023年10月31日前上报自治区自然资源厅。项目总共117万未支付。完成剩余合同金额的支付 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 贺州市（市本级）耕地和永久基本农田核实处置工作方案成果 | ＝1套 | |||
| 质量指标 | 处置成果通过自治区审核、自然资源部审批。 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤360000元 | ||||
| 效益指标 | 生态效益 | 永久基本农田面积 | 得到保护 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 成果使用人员满意度 | ≥95% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市2023年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价 | 项目编码 | 451100240430300008143 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 100000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 100000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发<广西2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测实施方案>的通知》（桂自然资办〔2022〕42号）要求，各市需要对下辖的县（区）所提交的2020年和2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，对数据存在异常的图斑进行实地核实，并需要组织专家对县级提出的上一年度耕地资源质量分类成果修改建议进行论证。经市级自查合格后整理形成全市成果上报自治区自然资源厅。项目总额58.42万，已支付12万，欠46.42万。 | |||||
| 项目起始时间 | 2023年 | 项目终止时间 | 2023年 | |||
| 项目实施进度安排 | 对下辖的县（区）所提交的2020年和2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，对数据存在异常的图斑进行实地核实，并需要组织专家对县级提出的上一年度耕地资源质量分类成果修改建议进行论证。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 项目已经市级自查合格后整理形成全市成果上报自治区自然资源厅。项目总额58.42万，已支付12万，欠46.42万。2025年完成预算项目款支付。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果。 | ＝1套 | |||
| 质量指标 | 2023年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果通过区厅审查 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤100000元 | ||||
| 效益指标 | 生态效益 | 永久基本农田面积 | 得到保护 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度→工作人员满意度 | ≥95% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 矿山资源储量核实报告评审(5个) | 项目编码 | 451100240430300008146 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 36100 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 36100 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 矿山资源储量核实报告评审，支付评审工作经费、专家评审劳务费。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年 | 项目终止时间 | 2025年 | |||
| 项目实施进度安排 | 矿山资源储量核实报告评审，支付评审工作经费、专家评审劳务费。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 矿山资源储量核实报告评审约5个。支付评审工作经费、专家评审劳务费(5个) | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年完成矿山资源储量核实报告评审数量 | ＝5个 | |||
| 质量指标 | 评审流程符合要求，通过专家评审 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤36100 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 矿山开采量及保有资源量 | 得出正确数据 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 报告使用者满意度 | ≥95% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 矿产督导、矿业权人勘查开采信息公示实地核查、绿色矿山评估验收 | 项目编码 | 451100240430300008147 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 80000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 80000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 全年需督导、实地核查矿业权约90个，督导和核查天数约70天。支付租赁交通工具、专家劳务费。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年 | 项目终止时间 | 2025年 | |||
| 项目实施进度安排 | 全年需督导、实地核查矿业权约90个，督导和核查天数约70天。支付租赁交通工具、专家劳务费。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 全年需督导、实地核查矿业权约90个，督导和核查天数约70天。支付租赁交通工具、专家劳务费。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年需督导、实地核查矿业权个数 | ＝90个 | |||
| 质量指标 | 通过专家组评审 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤80000 | ||||
| 效益指标 | 生态效益 | 矿山开采情况 | 规范 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 建设工程配套的地质灾害治理工程验收情况监督检查经费 | 项目编码 | 451100240430300008148 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 20000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 20000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 全年拟检查建设工程20个，每个项目需支付专家劳务费1000元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年 | 项目终止时间 | ||||
| 项目实施进度安排 | ||||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | 全年拟检查建设工程20个，每个项目需支付专家劳务费1000元。 | |||||
| 年度绩效目标 | 全年拟检查建设工程20个，每个项目需支付专家劳务费1000元 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 拟检查建设工程数量 | ≥20次 | |||
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 检查完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 每个项目需支付专家劳务 | ≤1000元 | ||||
| 效益指标 | 生态效益 | 建设工程配套的地质灾害治理工程 | 通过验收 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市八步区莲塘镇上寺村工矿废弃地复垦项目 | 项目编码 | 451100240430300008157 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 50000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 50000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 完成贺州市八步区莲塘镇上寺村工矿废弃地复垦项目，历史项目。 | |||||
| 项目起始时间 | 项目终止时间 | |||||
| 项目实施进度安排 | 完成贺州市八步区莲塘镇上寺村工矿废弃地复垦项目资金支付。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成贺州市八步区莲塘镇上寺村工矿废弃地复垦项。历史项目，完成预算资金支付。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 复垦面积 | ≥360亩 | |||
| 质量指标 | 项目建设达到广西壮族自治区地方标准DB/T 1056-2014等项目管理相关规定 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤50000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 完成复垦,达到上市交易条件 | 是 | |||
| 生态效益 | 改善项目区生态环境，增加有效耕地面积，促进闲置、废弃工矿用地的有效利用 | 有效 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市平桂区黄田镇新村村工矿废弃地复垦项目 | 项目编码 | 451100240430300008158 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 50000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 50000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 完成贺州市平桂区黄田镇新村村工矿废弃地复垦项目，历史项目。 | |||||
| 项目起始时间 | 项目终止时间 | |||||
| 项目实施进度安排 | 完成贺州市平桂区黄田镇新村村工矿废弃地复垦项目。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成贺州市平桂区黄田镇新村村工矿废弃地复垦项目，历史项目，完成预算资金支付。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 复垦面积 | ≥130亩 | |||
| 质量指标 | 项目建设达到广西壮族自治区地方标准DB/T 1056-2014等项目管理相关规定 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤50000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 完成复垦,达到上市交易条件 | 是 | |||
| 生态效益 | 改善项目区生态环境，增加有效耕地面积，促进闲置、废弃工矿用地的有效利用 | 有效 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案评审、矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程竣工验收 | 项目编码 | 451100250430300010245 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 23500 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 23500 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 支付矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案专家评审劳务费，矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程竣工验收专家劳务费，金额总工2.35万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年 | 项目终止时间 | 2025年12月31日前 | |||
| 项目实施进度安排 | 支付矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案专家评审劳务费，矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程竣工验收专家劳务费，金额总工2.35万元。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案专家评审劳务费（5个），矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程竣工验收专家劳务费（5个） | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案专家评审 | ≥5个 | |||
| 矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程竣工验收 | ≥5个 | |||||
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤23500 | ||||
| 效益指标 | 生态效益 | 完成矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案评审、工程竣工验收 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市本级标定地价更新 | 项目编码 | 451100250430300010246 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 300000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 300000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《标定地价规程》，标定地价评估及公示工作应以年度为周期开展，每年第一季度完成对标准宗地在当年1月1日的标定地价公示工作。2023-2024年贺州市本级标定地价更新合同金额45.88万元未付款。预计2025-2026年贺州市本级标定地价更新项目需48万。两项合计93.88万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年 | 项目终止时间 | 2025年 | |||
| 项目实施进度安排 | 根据《标定地价规程》，标定地价评估及公示工作应以年度为周期开展，每年第一季度完成对标准宗地在当年1月1日的标定地价公示工作。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 采用规范的评估方法，定期评估标准宗地的标定地价，按约定内容与规范格式向社会公布，形成区域内土地市场的正常价值参考。每年第一季度更新。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成标定地价体系更新编制成果 | ＝1套 | |||
| 质量指标 | 完成报经组织专家评审并报请市人民政府公布实施。 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤300000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 完善贺州市公示地价体系，衡量区域地价水平，为征收不动产交易出让金费用提供依据 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州中心城区地下空间专项规划（2021-2035） | 项目编码 | 451100250430300010247 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 697200 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 0 | |||||
| 政府性基金 | 697200 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，为进一步优化城市空间布局，疏导城市交通，提高土地利用率，需编制《贺州市中心城区地下空间专项规划（2021—2035年）》。 | |||||
| 项目起始时间 | 2021年12月 | 项目终止时间 | 2022年2月 | |||
| 项目实施进度安排 | 统筹推进地下综合管廊、人防等市政基础设施统一规划建设，构建功能复合、体系完善、安全韧性的地下空间，支撑贺州市建成广西东融先行示范区。项目已完成。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 该专项规划的规划目的是坚持底线约束、安全优先，地上地下协同发展，强化多规统筹及竖向分层，提升规划管控效能，统筹推进地下综合管廊、人防等市政基础设施统一规划建设，构建功能复合、体系完善、安全韧性的地下空间，支撑贺州市建成广西东融先行示范区。规划内容包含地下空间开发利用布局规划、地下公共服务设施规划、地下交通设施规划 地下管线综合规划等内容。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成贺州市中心城区地下空间专项规划 | ＝1项 | |||
| 质量指标 | 满足规范要求，通过专家评审→验收合格率 | 是→≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤697200 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 引导适宜地区适度开发地下空间，缓解地上空间资源紧缺、老城区用地条件受限等问题 | 有效 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 法律顾问费 | 项目编码 | 451100250430300010248 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 250000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 250000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 每年按照《法律顾问合同》支付法律咨询费9万元，其余根据当年案件数支付案件代理费。全年预计30万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月 | 项目终止时间 | 2025年12月 | |||
| 项目实施进度安排 | 每年按照《法律顾问合同》支付法律咨询费9万元，其余根据当年案件数支付案件代理费。全年预计30万元。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 每年按照《法律顾问合同》支付法律咨询费9万元，其余根据当年案件数支付案件代理费。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 建立法律顾问队伍 | ＝1项 | |||
| 质量指标 | 获得专业性法律质询，作出重大决策前按规定安排法律顾问参与或听取法律顾问意见的，代市政府应诉，代理我局行政诉讼、民事诉讼、行政复议等案件的代理费 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 支付法律咨询费 | ≤250000 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 保障行政决策公平公正，确保行政决策的合法性 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市2022年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果审查及汇总项目 | 项目编码 | 451100250430300010250 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 80000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 80000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 历史欠款。需要对下辖的县（区）所提交的2022年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，对数据存在异常的图斑进行实地核实，并需要组织专家对县级提出的上一年度耕地资源质量分类成果修改建议进行论证。项目总金额22.42万，未支付。 | |||||
| 项目起始时间 | 项目终止时间 | |||||
| 项目实施进度安排 | 对下辖的县（区）所提交的2022年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，对数据存在异常的图斑进行实地核实，并需要组织专家对县级提出的上一年度耕地资源质量分类成果修改建议进行论证。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 项目总金额22.42万未支付。完成剩余合同金额的支付。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果 | ＝1套 | |||
| 质量指标 | 级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果通过区厅审查 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤224200 | ||||
| 效益指标 | 生态效益 | 全市粮食安全 | 得到有效保障 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度→工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市2024年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果审查及汇总 | 项目编码 | 451100250430300010253 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 100000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 100000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 需要对下辖的县（区）所提交的2022年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，对数据存在异常的图斑进行实地核实，并需要组织专家对县级提出的上一年度耕地资源质量分类成果修改建议进行论证。项目总金额20.83万，未支付。 | |||||
| 项目起始时间 | 2024年 | 项目终止时间 | 2024年 | |||
| 项目实施进度安排 | 需要对下辖的县（区）所提交的2022年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，对数据存在异常的图斑进行实地核实，并需要组织专家对县级提出的上一年度耕地资源质量分类成果修改建议进行论证。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 各市需要对下辖的县（区）所提交的2024年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，审查合格后整理形成全市成果上报自治区自然资源厅审查。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果。 | ＝1套 | |||
| 质量指标 | 2024年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果通过区厅审查 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤100000元 | ||||
| 效益指标 | 生态效益 | 全市粮食安全 | 得到有效保障 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度→工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 采购视频会议系统MCU（多点控制单元）设备 | 项目编码 | 451100250430300010255 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 100000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 100000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 全区视频会议系统于2010年5月建成运行，该套系统至今使用已有14年，我局MCU（多点控制单元，型号为科达KDV8000A）设备出现板块故障，经与自治区维保服务商对接，由于设备年久，没有备件更换，且返厂后确认已无法维修，需采购新设备进行更换。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年 | 项目终止时间 | 2025年12月31日前 | |||
| 项目实施进度安排 | 采购新设备进行更换 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成MCU（多点控制单元）设备采购，确保视频会议正常召开。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 采购视频会议系统MCU（多点控制单元）设备 | ＝1套 | |||
| 质量指标 | 采购视频会议系统验收合格，正常运行→系统验收合格合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 采购完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 采购金额 | ≤10000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 保视频会议 | 正常召开 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市本级地籍图编制工作 | 项目编码 | 451100250430300010260 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 200000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 200000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 广西壮族自治区自然资源厅办公室关于加快编制地籍图的通知（桂自然资办〔2024〕148号），2025年11月底前，基本完成农村宅基地和集体建设用地地籍调查成果收集整理，为调查宗地和已登记宗地缺失图形数据的要完成宗地范围勾绘，基本实现宅基地地籍图全覆盖。2026年11月底前，基本完成国有建设用地地籍调查成果收集整理，补充完善已登记宗地的图形数据，入库上图。项目预计金额100万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年 | 项目终止时间 | 2026年 | |||
| 项目实施进度安排 | 2025年11月底前，基本完成农村宅基地和集体建设用地地籍调查成果收集整理，为调查宗地和已登记宗地缺失图形数据的要完成宗地范围勾绘，基本实现宅基地地籍图全覆盖。2026年11月底前，基本完成国有建设用地地籍调查成果收集整理，补充完善已登记宗地的图形数据，入库上图。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | 2025年11月底前，基本完成农村宅基地和集体建设用地地籍调查成果收集整理，为调查宗地和已登记宗地缺失图形数据的要完成宗地范围勾绘，基本实现宅基地地籍图全覆盖。2026年11月底前，基本完成国有建设用地地籍调查成果收集整理，补充完善已登记宗地的图形数据，入库上图。 | |||||
| 年度绩效目标 | 2025年11月底前完成宅基地和集体建设用地地籍调查成果的入库汇交至自治区自然资源厅。2026年11月底前完成国有建设用地地籍调查成果的入库汇交至自治区自然资源厅。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成地籍图更新的城区数量 | ＝2个 | |||
| 质量指标 | 成果市级审核后汇交至自治区自然资源厅，有相关接收证明 | 是 | ||||
| 时效指标 | 基本完成宅基地和集体建设用地地籍调查成果资料收集整理时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤200000 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 为土地管理部门办理土地登记和发放土地使用权证 | 提供依据 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目成果使用者满意度 | ≥95% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 《贺州市中心城区地下管线综合规划（2024-2035年）》 | 项目编码 | 451100250430300010270 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 780000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 0 | |||||
| 政府性基金 | 780000 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据贺州市人大常委会办公室2023年10月印发的《贺州市城市地下管线管理条例》第二章第十条，自然资源主管部门应当会同城市管理、地下管线行业等主管部门组织编制地下管线综合规划。开展《贺州市中心城区地下管线综合规划（2024-2035年）》编制，项目金额78万元，未支付。 | |||||
| 项目起始时间 | 2024年8月 | 项目终止时间 | 2024年10月 | |||
| 项目实施进度安排 | 根据贺州市人大常委会办公室2023年10月印发的《贺州市城市地下管线管理条例》第二章第十条，自然资源主管部门应当会同城市管理、地下管线行业等主管部门组织编制地下管线综合规划。开展《贺州市中心城区地下管线综合规划（2024-2035年）》编制。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 预计2025年底编制完成该专项规划。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 《贺州市中心城区地下管线综合规划（2024-2035年）》成果 | ＝1套 | |||
| 质量指标 | 符合城市建设需要和用途管制要求 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤780000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 管线系统需满足城市供水、排水、供气、供电等重要功能，保障城市地下管线安全。 | 是 | |||
| 社会效益 | 优化城市地下管线系统，城市地下管线规划与生态环境保护应有机结合。 | 是 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目成果使用者满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市汽车流通行业布局规划方案 | 项目编码 | 451100250430300010271 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 200000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 0 | |||||
| 政府性基金 | 200000 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《贺州市民营企业家“双周早餐会”2023年第15期（总第34期）会议纪要》，要求由我局牵头做好汽车流通行业规划布局，使之更科学合理、成行成市。项目金额约20万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2024年 | 项目终止时间 | 2025年 | |||
| 项目实施进度安排 | 根据《贺州市民营企业家“双周早餐会”2023年第15期（总第34期）会议纪要》，要求由我局牵头做好汽车流通行业规划布局，使之更科学合理、成行成市。项目金额约20万元。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 预计2025年底完成该行业布局规划。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 《贺州市汽车流通行业布局规划方案》文本、图纸、说明书 | ＝1套 | |||
| 质量指标 | 符合城市建设需要和用途管制要求 | 是 | ||||
| 时效指标 | 《贺州市汽车流通行业布局规划方案》成果获得批复时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤200000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 摸清全市汽车流通行业资源底数，梳理行业问题 | 是 | |||
| 生态效益 | 节约、集约用地 | 是 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 成果使用人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市2020-2023年度耕地流出数据分析工作经费 | 项目编码 | 451100250430300010272 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 98000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 98000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《广西壮族自治区田长制办公室关于有序开展流出耕地整改恢复工作的函》（桂田长办函〔2023〕8号）要求，要组织精干力量，进一步梳理核实辖区内耕地流出情况，研究制定2020-2023年流出耕地整改恢复方案，明确具体措施、责任主体、整改时限等。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年 | 项目终止时间 | 2025年9月底前 | |||
| 项目实施进度安排 | 组织精干力量，进一步梳理核实辖区内耕地流出情况，研究制定2020-2023年流出耕地整改恢复方案 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 根据《广西壮族自治区田长制办公室关于有序开展流出耕地整改恢复工作的函》（桂田长办函〔2023〕8号）要求，要组织精干力量，进一步梳理核实辖区内耕地流出情况，研究制定2020-2023年流出耕地整改恢复方案，明确具体措施、责任主体、整改时限等。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成耕地流出数据分析工作 | 1项 | |||
| 质量指标 | 项目合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年9月底前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤98000元 | ||||
| 效益指标 | 生态效益 | 县（区）组织乡镇开展流出耕地整改恢复工作，增加我市耕地流入。 | 有效 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 成果使用人员满意度 | ≥95% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 开展乱占耕地建房整治工作经费 | 项目编码 | 451100250430300010276 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 50000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 50000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 组织相关单位对各县（区）乱占耕地建房情况开展巡查、检查、工作考核等。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年 | 项目终止时间 | 2025年 | |||
| 项目实施进度安排 | 组织相关单位对各县（区）乱占耕地建房情况开展巡查、检查、工作考核等。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 组织相关单位对各县（区）乱占耕地建房情况开展巡查、检查、工作考核等。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 农村乱占耕地建房线索图斑核查整改(宗数) | ≥1000宗 | |||
| 质量指标 | 遏制农村乱占耕地建房行为 | 非住宅类问题零新增 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤5万元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 农村乱占耕地建房情况 | 得到遏制 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 打击非法开采矿产资源工作经费 | 项目编码 | 451100250430300010277 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 50000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 50000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 日常开展非法开采矿产资源工作要进行违法面积、矿产资源数量的测绘和专业评估。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年 | 项目终止时间 | 2025年 | |||
| 项目实施进度安排 | 日常开展非法开采矿产资源工作要进行违法面积、矿产资源数量的测绘和专业评估。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 组织开展巡查、检查和打击非法开采矿产资源行为。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展非法开采矿产资源巡查和打击行动（次） | ≥30次 | |||
| 质量指标 | 非法开采矿产资源情况 | 得到遏制 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤50000元 | ||||
| 效益指标 | 生态效益 | 矿山开采矿产资源情况 | 有序开采 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度→工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 其他自然资源事务支出 | 项目编码 | 451100250430300010337 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 12785825 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 0 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 12785825 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 弥补财政经费的不足，填补日常开支的缺口，保证公务活动的正常进行。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年 | 项目终止时间 | 2025年 | |||
| 项目实施进度安排 | 弥补财政经费的不足，填补日常开支的缺口，保证公务活动的正常进行。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 弥补财政经费的不足，填补日常开支的缺口，保证公务活动的正常进行。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 产出数量 | 保证日常工作的进行 | |||
| 质量指标 | 项目下发准确率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目下发完成率 | ≥90% | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤1278.58万 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 自然资源业务开展情况 | 有序开展 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 清理往来款项目（柳州市中级人民法院划转款项） | 项目编码 | 451100250430300010406 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 200000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 200000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据柳州市中院行政裁定书（2005）柳市中法执裁字第21号，广西壮族自治区高院行政裁决书（2003）桂行终字第31号，柳州市中院2005年1月31日划转我局账户75万元，后偿还16.57万元，余58.43万元，余款至今挂我局其他应收款科目。为顺利开展清理往来款工作，需支付58.43万元到我局账户，冲销该笔其他应收款。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年 | 项目终止时间 | 2025年12月31日前 | |||
| 项目实施进度安排 | 根据柳州市中院行政裁定书（2005）柳市中法执裁字第21号，广西壮族自治区高院行政裁决书（2003）桂行终字第31号，柳州市中院2005年1月31日划转我局账户75万元，后偿还16.57万元，余58.43万元，余款至今挂我局其他应收款科目。为顺利开展清理往来款工作，需支付58.43万元到我局账户，冲销该笔其他应收款。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成清理该项其他应收款支付清理工作。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 支付资金数量 | ≥15万元 | |||
| 质量指标 | 完成该笔应收账款清理工作 | 是 | ||||
| 时效指标 | 支付资金时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 矿山开采矿产资源情况 | ≤200000元 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 应收账款清理情况 | 逐步完成清理 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市全民所有自然资源资产清查工作 | 项目编码 | 451100250430300010413 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 150000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 150000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《自然资源部关于开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》（自然资发〔2024〕127号）要求，为摸清全民所有自然资源资产家底，夯实自然资源资产管理基础，服务国有自然资源资产管理情况专项报告和全民所有自然资源资产负债表编制等工作，开展市级管理的未确定使用权人国有建设用地实物量清查、价值量核算，重点查清储备土地有关情况，形成实物量图层和价值量图层。项目预计需要资金50万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年 | 项目终止时间 | 2025年 | |||
| 项目实施进度安排 | 开展市级管理的未确定使用权人国有建设用地实物量清查、价值量核算，重点查清储备土地有关情况，形成实物量图层和价值量图层。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 开展市级管理的未确定使用权人国有建设用地实物量清查、价值量核算，重点查清储备土地有关情况，形成实物量图层和价值量图层。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 清查全民所有自然资源资产种类 | ≥6种 | |||
| 质量指标 | 清查合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 工作开展时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 2025年费用支付成本 | ≤150000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 资产清查价格体系制度 | 建立 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 采购不动产自助查询终端机 | 项目编码 | 451100250430300010426 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 300000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 300000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 为持续给企业和群众提供24小时不打烊自助服务，不动产登记服务中心计划采购不动产自助查询终端机3台，每台约15万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年 | 项目终止时间 | 2025年 | |||
| 项目实施进度安排 | 为持续给企业和群众提供24小时不打烊自助服务，不动产中心计划采购不动产自助查询终端机3台，每台约15万元。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 2025年底前完成采购 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 采购自助查询终端机 | ≥2台 | |||
| 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 采购时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 平均每台设备采购金额 | ≤16万元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 持续给企业和群众提供24小时不打烊自助服务，减少人工查询数量，减轻群众往来成本。 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 拟出让矿山前期工作经费（历年） | 项目编码 | 451100250430300010465 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 17000000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 17000000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《贺州市人民政府关于贺州市2023年度第一批采矿权出让计划的批复》（贺政函〔2023〕2号）等文件精神，需完成矿山勘查实施方案、矿产资源开发利用与保护总体方案（或地质勘查、矿产资源开发利用、矿山土地复垦方案）等方案的编制和审查。根据各矿山矿种、面积、高差等情况。支付历年项目欠款。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年 | 项目终止时间 | 2025年 | |||
| 项目实施进度安排 | 需完成矿山勘查实施方案、矿产资源开发利用与保护总体方案（或地质勘查、矿产资源开发利用、矿山土地复垦方案）等方案的编制和审查。根据各矿山矿种、面积、高差等情况。支付历年项目欠款。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 查明拟出让矿山矿产资源储量，编制矿山矿产资源开发利用与保护总体方案等，为征缴国家收益提供储量依据，为下一步矿权出让提供依据。支付历年项目欠款。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成提交矿产资源勘查实施方案或矿产资源开发利用及保护总体方案审定稿 | ≥1项 | |||
| 质量指标 | 提交的报告合格率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤17000000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 为我市挂牌出让采矿权提供储量依据，预计挂牌出让后可取得采矿权价款 | ＞2亿元 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 报告使用者满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 2024年全市永久基本农田储备区划定成果市级审查及汇总 | 项目编码 | 451100250430300010724 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 206000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 206000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发〈广西2024年永久基本农田储备区划定工作方案〉的通知》（桂自然资办〔2024〕220号），各市需要对下辖县（区）所提交的2024年永久基本农田储备区划定成果进行市级审查，审查合格后整理形成全市成果上报自治区自然资源厅审查。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年 | 项目终止时间 | 2025年 | |||
| 项目实施进度安排 | 各市需要对下辖县（区）所提交的2024年永久基本农田储备区划定成果进行市级审查，审查合格后整理形成全市成果上报自治区自然资源厅审查。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 各市需要对下辖县（区）所提交的2024年永久基本农田储备区划定成果进行市级审查，审查合格后整理形成全市成果上报自治区自然资源厅审查。,根据项目进度要求，按照合同约定付款。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年全市永久基本农田储备区划定成果市级审查及汇总成果 | =2份 | |||
| 质量指标 | 矢量数据库、文本符合质量通过自治区审核概率 | =100% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前完成 | ||||
| 成本指标 | 项目支付成本 | ≤206000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 确保永久基本农田保护面积和保障重大项目建设占用补划需求 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥85% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 贺州市矿产资源总体规划（2026-2030）编制费用 | 项目编码 | 451100250430300010624 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 300000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 300000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 《规划》是贺州市落实国家矿产资源战略、加强和改善矿产资源宏观管理的重要手段，是依法审批和监督管理地质勘查、矿产资源开发利用和保护活动的重要依据。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年 | 项目终止时间 | 2025年 | |||
| 项目实施进度安排 | 完成贺州市矿产资源总体规划（2026-2030）编制 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成贺州市矿产资源总体规划（2026-2030）编制,根据项目进度要求，按照合同约定付款。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成并提供规划图数量 | =3份 | |||
| 质量指标 | 市级规划通过自治区人民政府批复 | =100% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2027年12月31日前完成 | ||||
| 成本指标 | 项目支付成本 | ≤300000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提出改善人居环境的具体目标，落实各类设施用地指标 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥85% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 舆情监测和对外宣传服务 | 项目编码 | 451100250430300010762 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 230000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 230000 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 聚焦贺州市自然资源工作，让社会公众更深入了解贺州市自然资源局在土地管理和整治、生态环境保护与修复、矿产资源管理、不动产登记以及安全生产等多个方面所作的努力和贡献，我局与贺州市融媒体中心签订协议2024年10月-2025年9月宣传协议，费用23万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年 | 项目终止时间 | 2025年 | |||
| 项目实施进度安排 | 由贺州市融媒体中心协助开展贺州市自然资源宣传报道 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 按合同约定完成宣传报道,根据项目进度要求，按照合同约定付款。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传报道次数 | ≥5次 | |||
| 质量指标 | 开展宣传报告成效 | 良好 | ||||
| 时效指标 | 宣传项目完成时间 | 2025年12月31日前完成 | ||||
| 成本指标 | 项目支付成本 | ≤230000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 社会公众对贺州市自然资源领域了解 | 加深 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 回拨市县耕地开垦费 | 项目编码 | 451100213030300000391 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市自然资源局 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | - | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 10309800 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 10309800 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 按照《关于规范和调整我区耕地开垦费征收标准和使用管理政策的通知》（桂财税〔2019﹞35号）和《自治区自然资源厅授权和委托用地审批权实施方案》（桂自然资发〔2020﹞32号）文，自治区授权市人民政府用地审批权。县区报批原交的耕地开垦费不再交到区自然资源厅，直接交到市本级。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年 | 项目终止时间 | 2025年 | |||
| 项目实施进度安排 | 根据县区缴交情况回拨 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 根据县区缴交情况回拨 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 回拨耕地开垦费次数 | ≥1次 | |||
| 质量指标 | 回拨准确率 | =100% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前完成 | ||||
| 成本指标 | 项目支付成本 | ≤10309800元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 县区财力 | 增加 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 县区满意度 | ≥90% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 和平路建设资金 | 项目编码 | 451100240430300010759 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市土地收购储备中心 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | 2-阶段性项目 | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 10000000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 0 | |||||
| 政府性基金 | 10000000 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据市人民政府批示精神（办件2024105186），储备中心为贺州市和平路周边土地储备前期开发项目业主，委托生态新城公司作为代建单位，和平路建设项目建设总投资估算为5417.45万元，预计2025年支出项目前期准备工作费用及工程进度款可达约1000万元 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月1日 | 项目终止时间 | 2025年12月31日 | |||
| 项目实施进度安排 | 按建设进度支付费用。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 预计2025年支出项目前期准备工作费用及工程进度款可达约1000万元 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 和平路周边土地收储前期开发支出 | ＝10000000元 | |||
| 质量指标 | 按要求进行土地收储前期建设 | 按要求完成前期工作 | ||||
| 时效指标 | 按进度完成前期建设 | 2025年12月31日前完成 | ||||
| 成本指标 | 前期建设项目费用 | ＝10000000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 增加财政收入 | 约1亿元 | |||
| 社会效益 | 城镇化土地保障 | 60% | ||||
| 可持续影响 | 土地供地出让后，项目道路建设可带动建筑材料生产，增加就业，增加税收，项目建成后有效解群众生产生活出行问题。 | 长期影响 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 建设项目完成情况 | 80% | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 2025年土地出让业务经费 | 项目编码 | 451100250430300010284 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市土地收购储备中心 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | 2-阶段性项目 | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 1500000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 0 | |||||
| 政府性基金 | 1500000 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 为历年及2025年回建地放线费130万元、历年及2025年国有土地使用权收购合同印花税及附加费等相关费用20万元。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月1日 | 项目终止时间 | 2025年12月31日 | |||
| 项目实施进度安排 | 按实际工作进度安排。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 回建地放线和监管费用及开展正常工作需要的各项经费。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 市财政局下达土地收储业务经费150万元，用于支付日常收储工作经费及农民回建地放线费用和监管费用。 | 完成600间建筑物放线及监管。 | |||
| 质量指标 | 按时做好收储日常工作，放线及监管结果达到使用要求。 | 放线及监管结果达到要求。 | ||||
| 时效指标 | 按时支付各项费用 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 支付各项费用 | 150万元。 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 按时支付放线及监管费用，为征地拆迁工作提供便利。 | 按要求完成征地拆迁工作。 | |||
| 社会效益 | 及时完成征地拆迁，确保土地供应价格公平合理。 | 及时完成征地拆迁，确保土地供应价格公平合理。 | ||||
| 生态效益 | 保障土地城镇化率。 | 达到60%。 | ||||
| 可持续影响 | 土地供应，财政收入增加，增加就业。 | 土地供应，财政收入增加，增加就业。 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 回建地放线工作服务单位满意度。 | 80%以上。 | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 2025年征地拆迁资金 | 项目编码 | 451100250430300010285 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市土地收购储备中心 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | 2-阶段性项目 | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 597385000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 0 | |||||
| 政府性基金 | 597385000 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 用于支付2025年新供地块征地拆迁资金、历年已供地块应付未付的征地拆迁成本、“两地”征地拆迁资金及基础设施建设资金、新增建设用地耕地开垦费、耕地占用税、森林植被恢复费及其他相关前期费用。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月1日 | 项目终止时间 | 2025年12月31日 | |||
| 项目实施进度安排 | 按征地拆迁进度及各项目付款申请综合考虑拨款金额及拨款时间。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 按时完成2025年征地拆迁任务并支付一定的征地拆迁资金。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 土地收储面积 | 土地收储3000亩 | |||
| 质量指标 | 按计划进行土地储备 | 土地收储完成率80% | ||||
| 时效指标 | 完成土地收储时间 | 2025年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 完成土地收储的成本 | 5.97385亿元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 增加财政收入 | 10亿元 | |||
| 社会效益 | 城镇化土地保障 | 60% | ||||
| 可持续影响 | 土地供地出让后，项目道路建设可带动建筑材料生产，增加就业，增加税收，项目建成后有效解群众生产生活出行问题。 | 长期影响 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对土地收储的满意度 | 80%以上。 | |||
| 2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 广西贺州市嘉和实业有限责任公司161226.2平方米地块退城进园项目（退城部分） | 项目编码 | 451100250430300010760 | |||
| 项目实施单位 | 贺州市土地收购储备中心 | 项目主管单位 | 303-贺州市自然资源局 | |||
| 项目属性 | 1-经常性项目 | |||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
| 合计 | 5240000 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||||
| 本级 | 0 | |||||
| 政府性基金 | 5240000 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据市人民政府《广西贺州市嘉和实业有限公司关于申请拨付广西贺州市嘉和实业有限责任公司退城进园项目土地重新供地增值部分补偿费用的请示》批示精神，视土地收支情况从2024年征拆资金中调剂安排该公司“重新供地的增值部分”60%的60%剩余退城进园补偿款2023.7849万元（2024年已拨付1500万元），以及新厂区项目建设达到“正负零”后“重新供地的增值部分”60%的20%退城进园补偿款1349.1899万元（安排给高新管委会）。 | |||||
| 项目起始时间 | 2025年1月1日 | 项目终止时间 | 2025年12月31日 | |||
| 项目实施进度安排 | 广西贺州市嘉和实业有限公司付款申请材料到位后一次性拨付。 | |||||
| 中期绩效目标（跨年度项目必填） | ||||||
| 年度绩效目标 | 根据市人民政府《广西贺州市嘉和实业有限公司关于申请拨付广西贺州市嘉和实业有限责任公司退城进园项目土地重新供地增值部分补偿费用的请示》批示精神，拨付退城进园补偿款。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 退城进园补偿款 | ＝5240000元 | |||
| 质量指标 | 按要求进行补偿 | 完成补偿款拨付 | ||||
| 时效指标 | 按进度进行补偿 | 2025年12月31日前完成 | ||||
| 成本指标 | 发放补偿款 | ＝5240000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 发展当地工业，增加税收 | 增加税收 | |||
| 社会效益 | 促进城市规划、环保等 | 城市发展 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退城进园顺利完成 | 60% | |||
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