贺州市自然资源局部门2025年度项目绩效目标表

2025-02-21 11:24 来源：贺州市自然资源局

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2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	拟出让矿山前期工作经费		项目编码		451100210430300004018
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			13000000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	13000000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《贺州市人民政府关于贺州市2023年度第一批采矿权出让计划的批复》（贺政函〔2023〕2号）等文件精神，预计2025年开展出让前期工作，需完成矿山勘查实施方案、矿产资源开发利用与保护总体方案（或地质勘查、矿产资源开发利用、矿山土地复垦方案）等方案的编制和审查。根据各矿山矿种、面积、高差等情况，预计所需经费共计1300万元。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	预计2025年开展出让前期工作，需完成矿山勘查实施方案、矿产资源开发利用与保护总体方案（或地质勘查、矿产资源开发利用、矿山土地复垦方案）等方案的编制和审查。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	查明拟出让矿山矿产资源储量，编制矿山矿产资源开发利用与保护总体方案等，为征缴国家收益提供储量依据，为下一步矿权出让提供依据。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	提交矿产资源勘查实施方案或矿产资源开发利用及保护总体方案审定稿		≥1项
		质量指标	提交的报告合格率		100%
		时效指标	2025年项目完成率		≥90%
		成本指标	项目成本		≤13000000
	效益指标	经济效益	为我市挂牌出让采矿权提供储量依据，预计挂牌出让后可取得采矿权价款		≥2亿元
	满意度指标	服务对象满意度	报告使用者满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市本级第三次国土调查		项目编码		451100210430300004173
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			450000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	450000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《土地调查条例》《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）和《广西壮族自治区人民政府关于开展第三次土地调查的通知》（桂政发〔2017〕65号），在第二次土地调查成果基础上，按照国家统一标准，在全区范围内利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料，以正射影像图为基础。项目合同总额806.78万，已付696.18万，欠款110.6万。
项目起始时间	2018年		项目终止时间		2019年
项目实施进度安排	在第二次土地调查成果基础上，按照国家统一标准，在全区范围内利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料，以正射影像图为基础。
中期绩效目标（跨年度项目必填）	2018年12月21日前完成市本级城镇内部土地利用现状调查，2019年下半年开展统一时点变更，调查成果统一更新到2019年12月31日。现已完成上报验收。
年度绩效目标	项目已完成，国家已发布成果
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成贺州市本级第三次国土调查工作报告		＝1项
		质量指标	提交的报告合格率		100%
		时效指标	调查报告资金支付时间		≥2025年12月31日
		成本指标	当年费用支付成本		≤450000
	效益指标	社会效益	掌握耕地数量、质量、分布和构成，全面摸清城镇及开发区范围内的土地利用状况		长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市城市规划管理技术规定修编项目		项目编码		451100210430300004175
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			115000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	0
	政府性基金			115000
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	为适应当前经济社会发展，我局牵头开展《贺州市城市规划管理技术规定（2018版）》修订工作。目前该项目已实施完成并于2023年11获市人民政府批复实施，目前还剩11.5万元尾款未拨付编制单位。
项目起始时间	2021年		项目终止时间		2021年
项目实施进度安排	目前该项目已实施完成并于2023年11获市人民政府批复实施
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	完成尾款支付
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成贺州市城市规划管理技术规定修编项目		＝1项
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	完成付款时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤115000元
	效益指标	社会效益	规范贺州市城市规划管理，提高规划管理水平		有效
	满意度指标	服务对象满意度	项目成果使用者满意度		≥95%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	土地评估报告专家审查		项目编码		451100210430300004360
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			200000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	0
	政府性基金			200000
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	2025年度市本级出让地块和涉及补缴土地出让价款的地块评估报告的审查工作。预计需要20万元经费。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	2025年度市本级出让地块和涉及补缴土地出让价款的地块评估报告的审查工作。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	为进一步规范市本级土地出让和涉及补缴土地出让价款的评估价格审核工作，防止国有资产流失和对土地估价结果失真的情况。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	评审地块数量		≥200宗
		质量指标	报告验收合格率		≥90%
		时效指标	报告完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤200000
	效益指标	经济效益	防止国有资产流失和对土地估价结果失真的情况。		有效
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市集体建设用地和农用地基准价项目		项目编码		451100210430300004378
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			350000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	350000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	历史欠款。全面开展农村不动产（房地一体）确权登记工作，完成不动产权籍调查，登记颁证等（即包括权籍调查、房屋测绘、历年来新增宅基地和集体建设的测绘、数据整理和信息录入不动产登记系统等）。该项目编制费用113万元，已支付16.95万元，剩余96.05万元未付款。
项目起始时间	2020年7月		项目终止时间		2020年11月
项目实施进度安排	全面开展农村不动产（房地一体）确权登记工作，完成不动产权籍调查，登记颁证等（即包括权籍调查、房屋测绘、历年来新增宅基地和集体建设的测绘、数据整理和信息录入不动产登记系统等）。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	开展贺州市本级（包含市城区、八步区和平桂区20个乡镇）集体建设和农用地基准地价体系建设
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	贺州市本级集体建设用地和农用地基准地价成果地价		＝1套
		质量指标	评审验收合格率		≥90%
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤350000
	效益指标	经济效益	为出让土地、征收相关税费提供依据		有效
		社会效益	促进农村土地市场发展，实现城乡土地市场一体化奠定基础，指导集体土地地产交易		有效
	满意度指标	服务对象满意度	项目成果使用者满意度		≥95%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	编制《贺州市山水林田湖草综合治理规划》项目		项目编码		451100210430300004381
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			480000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	0
	政府性基金			480000
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据财政部、国土资源部《关于推进山水林田湖生态保护修复的通知》财建[2016]725号要求，开展贺州市山水林田湖草综合治理规划服务，明确乡村全域治理，水域环境综合治理，矿区生态恢复治理。属历史欠款。该规划为2020年编制，合同金额为196万元，目前已支付148万元，欠48万元。
项目起始时间	2020年		项目终止时间		2020年
项目实施进度安排	开展贺州市山水林田湖草综合治理规划服务，明确乡村全域治理，水域环境综合治理，矿区生态恢复治理。属历史欠款。该规划为2020年编制，合同金额为196万元，目前已支付148万元，欠48万元。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	完成剩余合同金额的支付
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	《贺州市山水林田湖草综合治理规划》项目		1套
		质量指标	报告验收合格率		100%
		时效指标	项目完成率		100%
		成本指标	2025年费用支付成本		≤480000元
	效益指标	生态效益	为贺州市山水林田湖草生态修复提供有力的实施保障		有效
	满意度指标	服务对象满意度	规划使用者满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市土地利用总体规划修改工作编制采购项目		项目编码		451100210430300004391
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			1000000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	0
	政府性基金			1000000
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	历史欠款。根据《广西壮族自治区自然资源厅关于严格规范土地利用总体规划修改的通知》（桂自然资发〔2018〕5号）对古柏滨江花园等24个项目的土地利用总体规划进行修改（调整），对贺州市莲塘水厂项目等33个建设项目涉及贺州市土地利用总体规划第1次修改方案、第2次调整及信都镇、望高镇、黄田镇、铺门镇、灵峰镇等编制修改（调整）。项目总额673.2万元，已付134.81万，欠538.39万。
项目起始时间	2020年		项目终止时间
项目实施进度安排	根据《广西壮族自治区自然资源厅关于严格规范土地利用总体规划修改的通知》（桂自然资发〔2018〕5号）对古柏滨江花园等24个项目的土地利用总体规划进行修改（调整），对贺州市莲塘水厂项目等33个建设项目涉及贺州市土地利用总体规划第1次修改方案、第2次调整及信都镇、望高镇、黄田镇、铺门镇、灵峰镇等编制修改（调整）。
中期绩效目标（跨年度项目必填）	根据《广西壮族自治区自然资源厅关于严格规范土地利用总体规划修改的通知》（桂自然资发〔2018〕5号）对古柏滨江花园等24个项目的土地利用总体规划进行修改（调整），对贺州市莲塘水厂项目等33个建设项目涉及贺州市土地利用总体规划第1次修改方案、第2次调整及信都镇、望高镇、黄田镇、铺门镇、灵峰镇等编制修改（调整）。
年度绩效目标	完成33个项目的土地利用总体规划修改（调整）方案的编制
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	按要求提交所有项目的方案		33个
		质量指标	项目合格率		≥90%
		时效指标	项目完成率		≥90%
		成本指标	2025年费用支付成本		≤1000000元
	效益指标	经济效益	取得土地出让收入		≥5亿元
		社会效益	对项目的落实提供用地保障，带动地方就业		有效
	满意度指标	服务对象满意度	规划使用者满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	不动产权证书、不动产登记证明采购		项目编码		451100210430300004396
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			190000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	190000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据近年不动产登记业务办理数量预计，市本级2025年预计需采购不动产权证书6.6万本、不动产登记证明0.5万张，根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于不动产权证书和登记证明印制有关事项的通知》规定，统一向自治区自然资源厅申报订购，证书单价为2.85元／本，证明单价为0.37元／张，总费用18.995万元。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	根据预算，2025年可采购不动产权证书6.6万本、不动产登记证明5千张，证书单价为2.85元/本，证明单价为0.37元/张，根据使用进度分段购买。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	2025年采购不动产权证书6.6万本、不动产登记证明5千张，根据使用进度分段购买。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	购买不动产权证书及证明		≥7万本
		质量指标	证书、证明合格率		≥90%
		时效指标	采购完成率		≥80%
		成本指标	购买证书成本		≤2.85元
			购买证明成本		≤0.37元
	效益指标	社会效益	正常为权利人发放证书（证明）		是
	满意度指标	服务对象满意度	证书和证明使用者满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	卫片执法检查工作经费		项目编码		451100212230300002043
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			100000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	100000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《自然资源部办公厅关于开展2023年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2023〕6号）《广西壮族自治区自然资源厅关于印发<广西壮族自治区2023年土地矿产卫片执法工作实施方案>的通知》（桂自然资发〔2023〕23号），需组织相关单位对各县（区）卫片图斑开展巡查、检查、工作考核。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	根据《自然资源部办公厅关于开展2023年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2023〕6号）《广西壮族自治区自然资源厅关于印发<广西壮族自治区2023年土地矿产卫片执法工作实施方案>的通知》（桂自然资发〔2023〕23号），需组织相关单位对各县（区）卫片图斑开展巡查、检查、工作考核。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	全市违法比例不超15％，且违法耕地面积不超过500亩。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	当年开展巡查次数		≥10
		质量指标	检查合格率		≥90%
		时效指标	检查工作完成率		≥90%
		成本指标	2025年费用支付成本		≤20万元
	效益指标	生态效益	违法耕地面积		≤500亩
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市本级农村不动产确权登记发证工作		项目编码		451100213030300000336
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			1000000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	1000000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	为贯彻落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》(中发(2019)1号)、《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》(国土资发(2016)191号)等文件精神，根据《自然资源部自然资源确权登记局关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》(自然资登记函[2019)6号)、广西壮族自治区自然资源厅印发了《广西壮族自治区自然资源厅关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》(桂自然资发[2019]57号)以及《广西壮族自治区自然资源厅关于加快推进全区农村不动产确权登记工作的指导意见》(桂自然资发[2020)44号)的要求，全面部署开展全区农村不动产确权登记工作，确保2020年底如期完成任务，保障农民合法财产权益，促进乡村振兴战略实施，维护农村社会秩序和谐稳定。按照自治区的统一部署，经贺州市人民政府批准，贺州市自然资源局拟开展贺州市本级确权登记发证工作，加快推进市二级农村不动产确权登记，确保如期完成任务。
项目起始时间	2020年		项目终止时间		2020年
项目实施进度安排	全面部署开展全区农村不动产确权登记工作，确保2020年底如期完成任务，保障农民合法财产权益，促进乡村振兴战略实施，维护农村社会秩序和谐稳定。
中期绩效目标（跨年度项目必填）	全面部署开展全区农村不动产确权登记工作，确保2020年底如期完成任务，保障农民合法财产权益，促进乡村振兴战略实施，维护农村社会秩序和谐稳定。历史欠款。项目合同总额1829.34万，已付712.29万，欠款1117.05万。
年度绩效目标	全面完成我市不动产确权登记工作。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	登记发证数量		≥90000宗
		质量指标	登记合格率		≥90%
		时效指标	登记发证时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤1000000
	效益指标	社会效益	为市民完成约定的不动产权籍调查，登记颁证		有效
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	建设工程设计方案专家审查支出		项目编码		451100213030300000407
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			150000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	0
	政府性基金			150000
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	通过邀请建筑行业的专家，严格按照部委、地方的规章制度对申请报建的项目工程设计方案进行专业性审查，并提出修改意见，对我市项目建设的规范性、合理性、合规性有着重要意义。计划完成不少于20批次建设工程设计方案的专家审查工作。预计需支出15万元。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间
项目实施进度安排	通过邀请建筑行业的专家，严格按照部委、地方的规章制度对申请报建的项目工程设计方案进行专业性审查，并提出修改意见，对我市项目建设的规范性、合理性、合规性有着重要意义。计划完成不少于20批次建设工程设计方案的专家审查工作。预计需支出15万元。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	完成不少于15批次建设工程设计方案的专家审查工作
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成建设工程设计方案的专家审查意见		≥15个
		质量指标	审查的项目符合规划设计条件要求		是
		时效指标	审查完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	当年费用支付成本		≤150000
	效益指标	社会效益	推动项目建设，核发工程规划许可证		是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	档案袋采购，档案盒及封皮		项目编码		451100213030300005693
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			150000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	150000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	2024年房地不动产登记业务办理数量已达5万件，2025年还将开展农村宅基地、林权登记和土地承包经营权等不动产换证登记，预估2025年市本级需采购不动产登记档案袋8万个（单价1元/个），档案盒5万个（单价6元/个），档案封皮8万个（单价0.1元/个）。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	根据预算，2025年市本级采购不动产登记档案袋5.5万个（单价1元/个），档案盒1.5万个（单价6元/个），档案封皮5万张（单价0.1元/张）。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	2025年市本级采购不动产登记档案袋5.5万个（单价1元/个），档案盒1.5万个（单价6元/个），档案封皮5万张（单价0.1元/张），预算总价15万元。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	采购不动产登记档案袋、档案盒、档案封皮		≥5万个
		质量指标	符合不动产登记要求		是
		时效指标	采购时间		2025年12月31日前
		成本指标	不动产登记档案袋		≤1元
			不动产登记档案盒		≤6元
	效益指标	社会效益	正常开展不动产登记，做好纸质材料过程管理，减少维护成本		是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	地质灾害应急处置经费		项目编码		451100213030300005695
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			150000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	150000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号），当年发生的地质灾害，部分需要应急处置，尽量避免人员伤亡，减少人民群众财产损失。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	安排预算，对当年发生的地质灾害进行应急处置。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	发生中型规模的地质灾害时，根据市级情况采取应急处置工作，尽量避免人员伤亡，减少人民群众财产损失。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	对突发地质灾害完成必需的应急处置		≥1项
		质量指标	受灾群众生命不受生命威胁		是
		时效指标	项目时间		2025年全年
		成本指标	项目成本		≤150000元
	效益指标	经济效益	通过应急处置，处理险情，保证人民群众生命财产安全		是
		社会效益	群众安全感提升，在完成灾害治理前保证受灾群众生命安全不受威胁		是
	满意度指标	服务对象满意度	受灾人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	文书纸质档案数字化		项目编码		451100213030300005697
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			250000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	250000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	结合贺州市自然资源局档案管理工作实际情况，按照相关部门下发的关于转发《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求（试行）》等文件要求，开展贺州市自然资源局纸质档案数据化工作。2020-2022年文书档案未扫描数量约1万宗，预计2025年需档案数字化费用15.4万元。根据我局与南宁五加五科技有限公司签订的文书纸质档案数字化采购合同，该项目费用共79.88万元，已支付70.28万元，剩9.6万元未付款。两项合计25万元。
项目起始时间	2021年		项目终止时间		2022年12月
项目实施进度安排	结合贺州市自然资源局档案管理工作实际情况，按照相关部门下发的关于转发《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求（试行）》等文件要求，开展贺州市自然资源局纸质档案数据化工作。
中期绩效目标（跨年度项目必填）	结合贺州市自然资源局档案管理工作实际情况，按照相关部门下发的关于转发《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求（试行）》等文件要求，开展贺州市自然资源局纸质档案数据化工作。
年度绩效目标	1、2020-2022年文书档案未扫描数量约1万宗，预计2025年需档案数字化费用15.4万元。2、根据我局与南宁五加五科技有限公司签订的文书纸质档案数字化采购合同，该项目费用共79.88万元，已支付70.28万元，剩9.6万元未付款。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在经费允许的情况下，完成文书纸质档案的扫描数量		≥1万件
		质量指标	满足规范要求，通过验收合格概率		90%
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	当年费用支付成本		≤250000元
	效益指标	经济效益	以纸质为载体的档案信息对象转为电子档案，不仅节约了保管费用，还节省了占地空间，查阅起来极为方便迅速。		是
		社会效益	档案信息化资源共享，项目建成后，大大提高档案查询效率。		是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	租用矿投集团嘉宝大厦年租金		项目编码		451100213060200005413
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			200000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	200000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	经市委市人民政府和机关事务局同意，租用市矿投集团位于贺州大道南段的嘉宝大厦作为新的办公场所。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	经市委市人民政府和机关事务局同意，租用市矿投集团位于贺州大道南段的嘉宝大厦作为新的办公场所。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	租用矿投大厦，自然资源工作得以政策开展
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	租用办公楼时间		＝1年
		质量指标	正常有序的工作		是
		时效指标	租金支付完成率		≥90%
		成本指标	当年费用支付成本		≤200000元
	效益指标	社会效益	保障办公正常有序进行，服务于民		有效
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	聘用人员工资待遇		项目编码		451100220330300004000
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			5200000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	0
	政府性基金			0
	其他资金			5200000
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间
项目实施进度安排
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	全年聘用人员工资，加班费，奖金等
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	待遇奖金人员数量		74人
		质量指标	经费准确发放率		≥95%
		时效指标	经费支出完成率		≥90%
		成本指标	当年费用支付成本		≤520万元
	效益指标	社会效益	政府机构政策运转		是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市(市本级)永久基本农田核实整改补划工作方案编制		项目编码		451100220430300004083
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			50000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	50000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	历史欠款。根据《广西壮族自治区自然资源厅广西壮族自治区农业农村厅关于转发加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（桂自然资发〔2019〕11号）的要求，各市、县自然资源主管部门和农业农村主管部门要尽快组织开展本辖区永久基本农田划定成果全面核实整改和储备区建立工作，结合自然资源督查、土地资源全天候遥感监测、永久基本农田划定成果专项检查、粮食生产功能区和重要农产品保护区划定等，找准划定不实、违法占用等问题，实事求是开展整改补划工作。
项目起始时间	2019年		项目终止时间		2019年
项目实施进度安排	组织开展本辖区永久基本农田划定成果全面核实整改和储备区建立工作，结合自然资源督查、土地资源全天候遥感监测、永久基本农田划定成果专项检查、粮食生产功能区和重要农产品保护区划定等，找准划定不实、违法占用等问题，实事求是开展整改补划工作。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	完成剩余合同金额的支付
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	贺州市（市本级）永久基本农田核实整改补划工作方案成果		＝1套
		质量指标	方案编制合格率		≥90%
		时效指标	方案编制完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	当年费用支付成本		≤50000元
	效益指标	社会效益	保障粮食生产安全。		是
		生态效益	建立真实可靠的永久基本农田数据库。		是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市(市本级)第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制服务采购		项目编码		451100220430300004084
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			234000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	234000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据贺州市（市本级）第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制服务采购，投入148.2万元资金用2年时间实施贺州市（市本级）第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制工作，该项工作的实施内容包括开展补充调查、编制实施方案、耕地分等调查评价试算、三调耕地分等调查评价、统一时点变更、建设耕地分等数据库、全市成果汇总等。
项目起始时间	2020年		项目终止时间
项目实施进度安排	历史欠款。根据贺州市（市本级）第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制服务采购，投入148.2万元资金用2年时间实施贺州市（市本级）第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制工作，该项工作的实施内容包括开展补充调查、编制实施方案、耕地分等调查评价试算、三调耕地分等调查评价、统一时点变更、建设耕地分等数据库、全市成果汇总等。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	完成剩余合同金额的支付
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	市本级第三次国土调查分等调查评价成果		＝1套
		质量指标	市本级第三次国土调查分等调查评价成果及全市汇总成果通过自治区审核		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	当年费用支付成本		≤234000元
	效益指标	经济效益	摸清我市耕地质量家底，提高耕地质量等别，严格落实耕地占补平衡，保障全市粮食安全。		是
		生态效益	进一步加强我市耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。		是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市中心城区绿线划定专项规划		项目编码		451100220430300004088
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			193500
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	0
	政府性基金			193500
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	为促进贺州市城市建设提质升级，按照市政府部署开展城市绿线划定工作，为开展创建园林城市提供基础。
项目起始时间	2018年12月		项目终止时间		2019年3月
项目实施进度安排	历史欠款，项目已完成，该专项规划已于2024年4月17日获市人民政府批复。根据合同约定，需支付最后一笔编制费用。
中期绩效目标（跨年度项目必填）	历史欠款，项目已完成，该专项规划已于2024年4月17日获市人民政府批复。根据合同约定，需支付最后一笔编制费用。
年度绩效目标	该专项规划已于2024年4月17日获市人民政府批复。根据合同约定，市政府批复后需支付最后一笔编制费用，共计19.35万元。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	规划编制数量		8套
		质量指标	编制合格率		≥90%
		时效指标	项目完成支付率		≥90%
		成本指标	当年费用支付成本		≤193500元
	效益指标	社会效益	为贺州市创建国家园林城市提供支撑，为实现贺州市“山水园林长寿城”建设目标打下基础		是
	满意度指标	服务对象满意度	成果使用人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市蓝线专项规划		项目编码		451100220430300004089
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			411000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	0
	政府性基金			411000
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	历史欠款。落实《城市蓝线管理办法》规定，保证贺州市中心城区地表水体及相关水利工程的完整性，实现蓝线在空间上的强制性管控和保护，提高滨水区域公共性，塑造具有地方特色的滨水空间景观,提升水系资源和水生态环境的保护能力，促进贺州市社会、经济、环境的健康、协调和可持续发展。该项目总共89万元，已支付47.9万元，欠41.1万元。
项目起始时间	2019年10月		项目终止时间		2023年11月
项目实施进度安排	落实《城市蓝线管理办法》规定，保证贺州市中心城区地表水体及相关水利工程的完整性，实现蓝线在空间上的强制性管控和保护，提高滨水区域公共性，塑造具有地方特色的滨水空间景观,提升水系资源和水生态环境的保护能力，促进贺州市社会、经济、环境的健康、协调和可持续发展。
中期绩效目标（跨年度项目必填）	落实《城市蓝线管理办法》规定，保证贺州市中心城区地表水体及相关水利工程的完整性，实现蓝线在空间上的强制性管控和保护，提高滨水区域公共性，塑造具有地方特色的滨水空间景观,提升水系资源和水生态环境的保护能力，促进贺州市社会、经济、环境的健康、协调和可持续发展。
年度绩效目标	预计2025年底完成款项支付。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	规划编制数量		8套
		质量指标	编制合格率		≥90%
		时效指标	项目完成支付率		≥80%
		成本指标	当年费用支付成本		≤411000
	效益指标	生态效益	优化城市环城水系，延续水系生态服务功能与价值。		是
		可持续影响	为城区控规编制和建设项目的提供规划支撑		是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	机房设备维护更新和维保		项目编码		451100220430300004104
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			200000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	200000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	1、两年的机房维保，包括网络安全设备上网行为管理AC-1000-F620-F5、EDR终端杀毒（500台终端，20台服务器）、威胁潜伏探针STA-100-B420-A4（三台）、安全态势感知平台SIP-1000-E600-A4（一台）、远程办公VPN-1000-A400-JX、边界防火墙 AF-1000-L4370-A4续保升级等，费用预计25万元；2、核心交换机、接入交换机、万维光纤模块、防火墙、新风换气机、精密空调、温湿度监控系统、漏水监控系统、UPS监控系统、空调智能控制系统、消防监控系统、微环境监控主机、机房集中监控管理系统、模块化机架式UPS电源系统一年运维费，包含驻场人员费用+设备损坏维修（更换）等全部费用约3万元；3、对损坏的老旧硬盘进行更换2万元。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	1、两年的机房维保，包括网络安全设备上网行为管理AC-1000-F620-F5、EDR终端杀毒（500台终端，20台服务器）、威胁潜伏探针STA-100-B420-A4（三台）、安全态势感知平台SIP-1000-E600-A4（一台）、远程办公VPN-1000-A400-JX、边界防火墙 AF-1000-L4370-A4续保升级等，费用预计25万元；2、核心交换机、接入交换机、万维光纤模块、防火墙、新风换气机、精密空调、温湿度监控系统、漏水监控系统、UPS监控系统、空调智能控制系统、消防监控系统、微环境监控主机、机房集中监控管理系统、模块化机架式UPS电源系统一年运维费，包含驻场人员费用+设备损坏维修（更换）等全部费用约3万元；3、对损坏的老旧硬盘进行更换2万元。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	1、确保机房硬件设备正常运转；2、确保我局网络安全设备防护能力处于最新；3、确保机房老旧服务器正常运转。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	预计购买核心交换机、接入交换机、万维光纤模块、防火墙等设备一批		1批
		质量指标	维护期间故障发生率		≤10%
		时效指标	项目资金支付时间		2025年12月31日前完成
		成本指标	2025年费用支付成本		≤20万元
	效益指标	社会效益	保障设备维护更新和维保，自然资源业务政策开展		有效
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	移动办公系统维护费		项目编码		451100220430300004105
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			72000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	72000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	向移动公司购买移动办公系统通信服务。参照往年费用约为7.2万元。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	向移动公司购买移动办公系统通信服务。参照往年费用约为7.2万元。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	确保移动办公平台正常使用，提升办公效率。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	向移动公司购买移动办公系统通信服务		＝1项
		质量指标	维护期间发生故障率		≤10%
		时效指标	项目维护时间		2025年12月31日全年
		成本指标	2025年费用支付成本		≤72000元
	效益指标	社会效益	提升我局办公效率，保障我市自然资源各项业务正常运行		是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	掌图系统升级维护费		项目编码		451100220430300004106
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			100000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	100000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	对三条控制线、遥感影像、季度卫片监测数据、增减挂钩数据、土地用途区数据、建设用地管制区数据、建设用地审批数据、中心城区总体规划图、征地勘测定界数据、供地勘测定界数据、探矿权采矿权数据、公益林（天然林）数据进行更新。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	对三条控制线、遥感影像、季度卫片监测数据、增减挂钩数据、土地用途区数据、建设用地管制区数据、建设用地审批数据、中心城区总体规划图、征地勘测定界数据、供地勘测定界数据、探矿权采矿权数据、公益林（天然林）数据进行更新。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	对掌图系统数据库持续更新，准确服务自然资源各项业务。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	掌图系统升级维护工作		＝1项
		质量指标	掌图系统数据库准确		≥90%
		时效指标	项目维护时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤100000元
	效益指标	社会效益	升级系统数据，服务我市自然资源开发、利用、保护		有效
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市本级基础测绘成果更新		项目编码		451100220430300004111
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			300000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	300000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	实景三维贺州建设是面向新时期测绘地理信息事业服务经济社会发展和生态文明建设新定位、新需求，对传统基础测绘业务的转型升级，是测绘地理信息服务的发展方向和基本模式，是数字政府、数字经济重要的战略性数据资源和生产要素，为数字化提供统一的空间定位框架和分析基础。
项目起始时间	2022年11月		项目终止时间		2022年12月
项目实施进度安排	2022年完成测绘成果
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	完成项目款的支付
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	实景三维数据生产面积		≥20平方公里
		质量指标	测绘合格率		≥90%
		时效指标	测绘完成时间		2025年12月30日前
		成本指标	支付资金		≤300000元
	效益指标	社会效益	改善贺州市基础测绘落后于国民经济建设和社会发展的局面		有效
	满意度指标	服务对象满意度	项目成果使用人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	测绘地理信息科普宣传		项目编码		451100220430300004112
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			20000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	20000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	一是每年开展“8.29”测绘法宣传日活动，要制作宣传材料；二是开展相关培训，公益课堂，加强宣传。费用约2万元。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	一是每年开展“8.29”测绘法宣传日活动，要制作宣传材料；二是开展相关培训，公益课堂，加强宣传。费用约2万元。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	加强对国家版图意识的宣传教育，增强公民的国家版图意识。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	测绘地理信息科普宣传学时		≥16个
		质量指标	宣传普及率		≥90%
		时效指标	宣传工作完成时间		2025年12月30日前完成
		成本指标	当年费用支付成本		≤20000元
	效益指标	社会效益	公民法和维护国家版图意识		提高
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	测绘成果质量监督检查		项目编码		451100220430300004113
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			100000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	100000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	对我市范围内的测绘成果及“多测合一”项目进行随机抽查，未付2022-2023年度共20万元。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	对我市范围内的测绘成果及“多测合一”项目进行随机抽查。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	监管测绘成果，提高成果质量
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	抽查项目数		≥10个
		质量指标	委托专业机构进行检测，监测流程规范		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月30日前完成
		成本指标	项目超支率		0
	效益指标	社会效益	培养、规范我市测绘资质企业做大做强，净化我市测绘市场		是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	地图审核、应急测绘保障		项目编码		451100220430300004114
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			50000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	50000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	依法对社会公众和单位拟展示、出版、登载的主要表现地在我市行政区域内的地图内容作出行政许可，根据突发事件应对工作需要，及时提供地图、基础地理信息数据等测绘成果，做好遥感监测、导航定位等应急测绘保障工作。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	依法对社会公众和单位拟展示、出版、登载的主要表现地在我市行政区域内的地图内容作出行政许可，根据突发事件应对工作需要，及时提供地图、基础地理信息数据等测绘成果，做好遥感监测、导航定位等应急测绘保障工作。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	防止错误地图流入市场，提高突发事件的应急保障能力。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	地图审核、应急测绘保障数量		≥50幅
		质量指标	市场地图合格率		≥90%
		时效指标	当年项目完成率		≥90%
		成本指标	2025年费用支付成本		≤5万元
	效益指标	社会效益	防止问题地图的出现		是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	“多测合一”信息系统建设		项目编码		451100220430300004115
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			300000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	300000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据市政府和市工改办的要求，复制推广柳州市创新‘多测合一’模式助力工程建设项目审批提速的改革典型经验。该项目合同总额179.76万，已付79.91万，欠款107.9万元。
项目起始时间	2022年1月		项目终止时间		2022年7月
项目实施进度安排	历史欠款。根据市政府和市工改办的要求，复制推广柳州市创新‘多测合一’模式助力工程建设项目审批提速的改革典型经验。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	实现对“多测合一”的管理,提高审批效率
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	建设“多测合一”信息系统个数		＝1个
		质量指标	系统验收合格率		≥90%
		时效指标	资金完成时间		2025年12月30日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤300000元
	效益指标	社会效益	提升工程建设项目的审批效率		是
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度→工作人员满意度		满意度90%以上→≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市本级2020年自然资源统一确权登记工作		项目编码		451100220430300004116
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			250000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	250000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	对市本级2个保护区、2个风景名胜区和1个林场共5个自然登记单元，面积共有约284平方千米自然资源开展统一确权登记发证工作。项目合同总额273.9万，已付56.27万，欠款217.63万元。
项目起始时间	2020年10月		项目终止时间		2020年12月
项目实施进度安排	历史欠款，项目已完成。对市本级2个保护区、2个风景名胜区和1个林场共5个自然登记单元，面积共有约284平方千米自然资源开展统一确权登记发证工作。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	对市本级管浮山风景名胜区、滑水冲自然保护区、黄洞林场、碧水岩风景名胜区和姑婆山自治区自然保护区等，即2个保护区、2个风景名胜区和1个林场共5个自然登记单元，面积共有约284平方千米自然资源开展统一确权登记发证工作。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成权籍调查数量		＝5个单元
		质量指标	通过自治区质量检查部门的质量检查		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤250000元
	效益指标	生态效益	为自然保护区的规划提供有效权属界线		是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	不动产纸质档案数字化		项目编码		451100220430300004124
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			360000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	360000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	2023-2024年新增不动产登记档案10万份，根据不动产登记档案管理要求需进行数字化整理。经初步询价，单价约为22.1元/份，以36万元的预算为限，可以开展1.629万份纸质档案的数字化工作。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	对2023-2024年新增的10万份不动产登记档案，根据档案管理要求需进行数字化整理。以36万的预算为上限开展数字化工作。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	对2023-2024年新增的10万份不动产登记档案，根据档案管理要求需进行数字化整理。以36万的预算为上限开展数字化工作。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	对预计新增不动产登记档案进行数字化整理		≥16290份
		质量指标	数字化整理验收合格率		≥90%
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤360000元
	效益指标	社会效益	不动产查询便捷		是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	不动产登记责任保险		项目编码		451100220430300004126
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			50000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	50000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据优化营商环境和不动产登记的工作要求，购买2025年不动产登记保险。以不超过5万元为限，购买能提供符合我市实际工作所需保额的不动产登记责任保险。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	购买2025年不动产登记保险，以不超过5万元为限，购买能提供符合我市实际工作所需保额的不动产登记责任保险。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	购买年不动产登记保险
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	不动产登记保险数量		1项
		质量指标	购买的保险顺利获得理赔		是
		时效指标	项目资金支付时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤50000元
	效益指标	社会效益	不动产工作有序进行		是
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市本级国有农用地基准地价		项目编码		451100220430300004130
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			100000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	100000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	1、根据《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于转发加强基准地价体系建设和管理有关问题的通知》（桂国土资办[2017]342号）要求，各市、县于2018年12月31日前制订并发布国有农用地基准地价。该项目已完成编制工作。
项目起始时间	2018年		项目终止时间		2018年
项目实施进度安排	历史欠款。1、根据《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于转发加强基准地价体系建设和管理有关问题的通知》（桂国土资办[2017]342号）要求，各市、县于2018年12月31日前制订并发布国有农用地基准地价。该项目已完成编制工作，编制费用48万元，剩23.4万元未付款。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	为支撑农村土地制度改革和农垦改革发展，避免国有农用地资产流失。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	贺州市本级国有农用地用地基准地价的编制		1项
		质量指标	项目成果验收通过率		≥95%
		时效指标	项目资金支付时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤100000元
	效益指标	经济效益	为政府财税部门进行土地课税、企事业单位清产核资提供服务，为出让土地、征收相关税费提供依据		是
		社会效益	为政府进行土地开发决策、制定土地管理制度、宏观调控土地市场、合理确定土地使用权有偿出让价格提供科学依据		是
	满意度指标	服务对象满意度	项目成果使用人员满意度		≥95%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	补充耕地项目新增耕地核定和报备入库费用		项目编码		451100220430300004141
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			200000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	200000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	完成2025年度对土地整治类项目新增耕地数量、质量进行确认工作。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	完成2025年度对土地整治类项目新增耕地数量、质量进行确认工作。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	完成本年度对土地整治类项目新增耕地数量、质量进行确认工作
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成对全市补充耕地、土地整治类项目的实施监管数量		≥1万亩
		质量指标	全市补充耕地类项目通过实施监管系统		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤200000元
	效益指标	社会效益	通过对全市补充耕地类项目进行核定监管，确保项目按照相关文件通过监管报备系统。		有效
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	补充耕地、土地整治类项目监管经费		项目编码		451100220430300004142
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			100000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	100000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	完成2025年度对补充耕地、土地整治类项目的实施监管工作。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	完成2025年度对补充耕地、土地整治类项目的实施监管工作。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	完成本年度对补充耕地、土地整治类项目的实施监管工作
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成对全市补充耕地、土地整治类项目的实施监管数量		≥1万亩
		质量指标	全市补充耕地、土地整治类项目通过实施监管系统		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤100000元
	效益指标	生态效益	通过对全市补充耕地、土地整治类项目进行实施监管，确保项目不撂荒通过实施监管系统。		是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市本级2020年度国土变更调查项目采购		项目编码		451100220430300005304
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			710000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	710000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	主要任务是按照国家和自治区统一标准，利用卫星遥感、互联网、云计算等技术，统筹利用现有资料，根据国家下达的2020年底卫星遥感影响和监测图斑，结合有关专项监测及自然资源管理成果，开展湿地调查取证，全面掌握贺州市本级2020年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新“三调”数据库。
项目起始时间	2021年		项目终止时间		2021年
项目实施进度安排	主要任务是按照国家和自治区统一标准，利用卫星遥感、互联网、云计算等技术，统筹利用现有资料，根据国家下达的2020年底卫星遥感影响和监测图斑，结合有关专项监测及自然资源管理成果，开展湿地调查取证，全面掌握贺州市本级2020年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新“三调”数据库。目前项目已完成。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	更新“三调”数据库，全面掌握我市本级2020年度的土地利用变化情况。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	贺州市本级2020年度国土变更调查项目采购项目		＝1套
		质量指标	贺州市本级2020年度国土变更调查项目采购项目通过专家验收		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤710000元
	效益指标	生态效益	更新“三调”数据库，全面掌握我市本级2020年度的土地利用变化情况		是
	满意度指标	服务对象满意度	成果使用人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	不动产登记智能审批“0次跑”平台建设项目		项目编码		451100220430300005336
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			150000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	150000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	开展贺州市不动产登记智能审批和“0次跑”平台建设，包括不动产登记智能审核、即时登记。“0次跑”内外网交互平台。自主缴税核税、人脸识别、CA认证等项目。
项目起始时间	2020年11月		项目终止时间		2020年12月
项目实施进度安排	开展贺州市不动产登记智能审批和“0次跑”平台建设，包括不动产登记智能审核、即时登簿。“0次跑”内外网交互平台。自主缴税核税、人脸识别、CA认证等项目。项目已完成，待支付款项。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	根据我局与北京超图软件股份有限公司签订的贺州市不动产登记智能审批“0次跑”平台建设项目合同，该项目费用85.6万元，已支付52万元，未支付33.6万元。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成贺州市不动产登记智能审批“0次跑”平台建设		＝1项
		质量指标	是否满足登记工作需要		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤150000元
	效益指标	社会效益	提高审批速度，方面群众办理业务		有效
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	矿山储量年报评审(60个)		项目编码		451100230430300005985
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			100000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	100000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	聘请专业机构完成2025年度矿山储量年报评审工作。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	聘请专业机构完成2025年度矿山储量年报评审工作。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	矿山储量年报评审约60个。支付评审工作经费、专家评审劳务费60个。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成本年度矿山储量年报评审报告数量		≥20个
		质量指标	审核合格率		≥90%
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	平均每个报告成本		≤6100元
	效益指标	经济效益	得出矿山累计动用资源量、开采量及保有资源量，并根据资源的变化情况评估矿山的出让收益金。		是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	采矿权出让收益评估服务		项目编码		451100230430300005990
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			100000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	100000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	该项目主要工作内容为采矿权出让前的评估工作，为经常性工作，我市作为矿业大市，预计每年的评估数量在10宗。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	该项目主要工作内容为采矿权出让前的评估工作，为经常性工作，我市作为矿业大市，预计每年的评估数量在10宗。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	2025年完成采矿权出让收益评估1亿元以上，保障我市非税收入。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	采矿权出让收益评估服务		＝10宗
		质量指标	经费下发准确率		≥90%
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	10宗评估成本		≤100000元
	效益指标	经济效益	评估价值		≥1亿元
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	历史遗留矿山生态修复项目实施方案编制费用		项目编码		451100230430300005993
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			450000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	450000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	开展贺州市三县两区历史遗留矿山图斑66个，面积约2.136平方千米。通过航空摄影测绘建立矿山现状三维模型，并开展湿地踏勘、权属人意见调查等工作，实施措施包括地质安全隐患消除，地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用等。
项目起始时间	2022年11月		项目终止时间		2022年12月
项目实施进度安排	开展贺州市三县两区历史遗留矿山图斑66个，面积约2.136平方千米。通过航空摄影测绘建立矿山现状三维模型，并开展湿地踏勘、权属人意见调查等工作，实施措施包括地质安全隐患消除，地形重塑、是被恢复、废弃土地复垦利用等。项目已于2022年12月完成提交成果。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	本项目已于2022年12月验收完成，合同总金额196万元，已支付119万元，剩余77万元由市本级财政预算解决。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	贺州市历史遗留矿山生态修复实施方案		1套
		质量指标	方案合格率		≥90%
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤450000元
	效益指标	生态效益	指导矿山生态修复		有效
		可持续影响	改善矿山环境，重塑“金山银山”		是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	地质灾害防治工作经费		项目编码		451100230430300005996
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			340000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	340000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	包含宣传培训经费5万元，预警预报工作经费25万元，大疆无人机精灵4RTK（地灾外业调查）保险年费0.7万元。地质灾害调查评价经费7万元。卫星电话话费支出0.3万元。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	包含宣传培训经费5万元，预警预报工作经费25万元，大疆无人机精灵4RTK（地灾外业调查）保险年费0.7万元。地质灾害调查评价经费7万元。卫星电话话费支出0.3万元。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	按照自治区、市委市政府的指示要求开展各项地质灾害防治工作，宣传到位，预警到位，调查到位
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展宣传等工作		≥10次
		质量指标	参与宣传培训的群众地质灾害防治意识覆盖率		≥90%
		时效指标	宣传时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤340000元
	效益指标	社会效益	人员伤亡和财产损失		降低
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市基准地价测算(更新)		项目编码		451100230430300006005
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			250000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	250000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	对贺州市城区及17个乡子基准地价测算（更新）及对应数据库建立工作，按照国家及广西壮族自治区有关基准地价、城市地价动态监测体系建立维护及更新相关的技术操作规定，最终形成文字、图件和数据库成果。
项目起始时间	2023年11月		项目终止时间		2023年12月
项目实施进度安排	对贺州市城区及17个乡镇基准地价测算（更新）及对应数据库建立工作，按照国家及广西壮族自治区有关基准地价、城市地价动态监测体系建立维护及更新相关的技术操作规定，最终形成文字、图件和数据库成果。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	城镇基准地价编制内容包含城镇基准地价成果制订、更新及其数据库建设（更新）、地价动态监测体系建立，成果公布实施和备案等工作。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	贺州市本级基准地价更新成果		＝1套
		质量指标	完成报经自治区自然资源厅组织专家评审并报请市人民政府公布实施。		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤250000元
	效益指标	经济效益	为出让土地、征收相关税费		提供依据
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市本级国有建设用地资产清查价格体系建设		项目编码		451100230430300006010
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			102400
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	102400
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《自然资源厅办公室关于进一步做好国有建设用地资产价格体系建设工作的通知》（桂自然资办【2021】274号】）精神，要求在2021年7月30日前完成市本级国有建设用地资产价格体系建设,形成国有建设用地资产价格体系数据库、国有建设用地资产价格体系平衡表、国有建设用地资产价格体系成果表和现行基准地价调查表，现工作已完成，所有建设费用计人民币10.24万元未支付。
项目起始时间	2021年		项目终止时间		2021年
项目实施进度安排	项目已完成。根据《自然资源厅办公室关于进一步做好国有建设用地资产价格体系建设工作的通知》（桂自然资办【2021】274号】）精神，要求在2021年7月30日前完成市本级国有建设用地资产价格体系建设工作，现工作已完成，所有建设费用计人民币10.24万元未支付。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	完成市本级国有建设用地资产价格体系建设,形成国有建设用地资产价格体系数据库、国有建设用地资产价格体系平衡表、国有建设用地资产价格体系成果表和现行基准地价调查表
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	国有建设用地资产价格体系数据库、国有建设用地资产价格体系平衡表、国有建设用地资产价格体系成果表和现行基准地价调查表		各1套
		质量指标	审核合格率		≥90%
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤10.24万元
	效益指标	经济效益	在“三调”基础上统一完善国有建设用地资产价格		有效
	满意度指标	服务对象满意度	项目成果使用人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市本级不动产数据整合落宗项目		项目编码		451100230430300006012
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			620000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	620000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	全面补充完成市本级房屋和土地登记历史存量数据，城镇范围内数据整合成果必须全部实现房屋关联楼幢、楼幢关联宗地，房屋、宗地信息齐全、符合不动产登记要求。对于信息不全、测绘成果（含宗地图、房产分户图等）缺失等原因造成难以落宗的，组织完成外业测绘和权籍调查工作。项目于2019年启动，于2019年底完成验收。
项目起始时间	2019年6月		项目终止时间		2019年7月
项目实施进度安排	历史欠款。全面补充完成市本级房屋和土地登记历史存量数据，城镇范围内数据整合成果必须全部实现房屋关联楼幢、楼幢关联宗地，房屋、宗地信息齐全、符合不动产登记要求。项目于2019年启动，于2019年底完成验收。项目总金额702.47万，已付282.47万，欠420万。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	项目于2019年启动，于2019年底完成验收。需支付572.47万元未支付。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成自建房测绘、信息录入、权籍调查		≥8300宗
		质量指标	数据整合合格率		≥90%
		时效指标	项目支付完成率		≥90%
		成本指标	2025年费用支付成本		≤620000
	效益指标	社会效益	提高办证审核和审核时间		有效
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市本级集体土地所有权更新汇交工作		项目编码		451100230430300006015
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			600000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	600000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	为贯彻落实自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知（自然资发【2022】19号）精神，广西壮族自治区自然资源厅关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知(桂自然资发【2022】37号),加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作，更好发挥集体土地所有权确权登记成果在提升土地管理水平、促进农业农村发展、维护农民合法土地权益和支撑集体经营性建设用地入市等自然资源改革等方面的基础性作用。主要工作内容：一是将现有集体土地所有权确权登记成果整理入库；二是集中更新集体土地所有权确权登记成果；三是统一汇交集体土地所有权确权登记成果；四是建立健全登记成果更新和应用机制；五是加大集体土地权属争议纠纷调处工作力度。该项目为2023年启动的项目。
项目起始时间	2023年		项目终止时间		2023年
项目实施进度安排	历史欠款。该项目为2023年启动的项目。项目总金额362.85万，已付4.91万，欠357.94万。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	聘请专业机构完成以下内容：一是将现有集体土地所有权确权登记成果整理入库；二是集中更新集体土地所有权确权登记成果；三是统一汇交集体土地所有权确权登记成果；四是建立健全登记成果更新和应用机制；五是加大集体土地权属争议纠纷调处工作力度。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	贺州市本级集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作		＝1项
		质量指标	通过专家组评审		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤600000
	效益指标	生态效益	发挥集体土地所有权确权登记成果在提升土地管理水平、促进农业农村发展、维护农民合法土地权益		是
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	土地山林权属纠纷等涉及的测绘、定界的经费以及日常农村宅基地不动产确权登记工作权籍调查工作经费		项目编码		451100230430300006016
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			80000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	80000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	2025年日常争议纠纷处理。以《测绘生产成本费用定额（2009年版）》为参考，平均一年山林纠纷约5-10宗，国有土地确权年约10宗（需测绘或航拍）
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	2025年日常争议纠纷处理。以《测绘生产成本费用定额（2009年版）》为参考，平均一年山林纠纷约5-10宗，国有土地确权年约10宗（需测绘或航拍）
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	完成2025年日常争议纠纷的宗地测绘（或航拍）。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成土地山林权属纠纷等涉及的测绘、定界的经费以及日常农村宅基地不动产确权登记工作		＝1项
		质量指标	使用测绘成果作为答复的一部分资料或者获得不动产权证的，证明恩惠成果质量达到要求		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤80000元
	效益指标	社会效益	解决土地山林权属纠纷中涉及的测绘、定界问题		是
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	2018年9月-2022年违规测绘收费清退		项目编码		451100230430300006018
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			300000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	300000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	清退测绘单位违规收取的费用，费用由政府承担支付给测绘单位，逐年安排。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	清退测绘单位违规收取的费用，费用由政府承担支付给测绘单位，逐年安排。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	测绘单位已退测绘费至群众账户，待财政支付退回基本户
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	违规测绘收费清退数量		≥1000宗
		质量指标	退还准确率		≥90%
		时效指标	退还时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤300000元
	效益指标	社会效益	规范测绘收费标准		是
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡规划体系下的控制性详细规划调整		项目编码		451100230430300006044
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			1440000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	0
	政府性基金			1440000
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	2023-2024年度已完成4个城乡规划体系下的控制性详细规划调整文本编制工作，并获市人民批复，需拨付合同款36万元。现结合当前我市发展的形势变化及经济和社会发展的需要，需适时对中心城区控规进行调整，加快项目落地建设，实现城市科学发展、持续发展的有关要求。2025年计划组织编制单位完成不少于12个调整专题论证报告编制工作（单个报告不超9万元，总费用不超108万元），合计需申请财政资金144万元。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	2023-2024年度已完成4个城乡规划体系下的控制性详细规划调整文本编制工作，并获市人民批复，需拨付合同款36万元。现结合当前我市发展的形势变化及经济和社会发展的需要，需适时对中心城区控规进行调整，加快项目落地建设，实现城市科学发展、持续发展的有关要求。2025年计划组织编制单位完成不少于12个调整专题论证报告编制工作（单个报告不超9万元，总费用不超108万元），合计需申请财政资金144万元。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	完成不少于12个调整专题论证报告编制工作
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	贺州市中心城区控制性详细规划地块调整论证报告		≥10个
		质量指标	符合贺州市项目建设和城区发展要求		是
		时效指标	调整规划完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	单个报告资金		≤9万元
	效益指标	社会效益	是否助力城市建设，推动贺州规划发展		是
	满意度指标	服务对象满意度	项目成果使用人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	2024-2026年贺州市本级土地评估费		项目编码		451100240430300008152
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			1770000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	0
	政府性基金			1770000
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《贺州市财政局关于开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理工作的通知》和贺州市自然资源局关于规范政府采购活动的通知》要求，对市本级土地一级、二级市场、改变土地使用条件评估、收购土地评估。需要完成评估方可进行土地出让下一步工作。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	根据《贺州市财政局关于开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理工作的通知》和贺州市自然资源局关于规范政府采购活动的通知》要求，对市本级土地一级、二级市场、改变土地使用条件评估、收购土地评估。需要完成评估方可进行土地出让下一步工作。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	根据《贺州市财政局关于开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理工作的通知》和贺州市自然资源局关于规范政府采购活动的通知》要求，对市本级土地一级、二级市场、改变土地使用条件评估、收购土地评估。需要完成评估方可进行土地出让下一步工作。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成市本级形成区规划范围内本年度土地进行评估数量		≥1000宗
		质量指标	符合《广西土地估价行业自律规定》标准		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤1770000元
	效益指标	社会效益	经评估后供应土地，提供出让底价		是
	满意度指标	服务对象满意度	项目成果使用者满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市本级林权存量档案整理及建库(一期)项目		项目编码		451100230430300006052
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			70000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	70000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	已林权宗地已流转的、已抵押的、已发证确认的宗地为主，大约10000宗档案整理扫描数字化，属性信息提取，将现有格式不一，介质不同的林权登记，参照《不动产登记数据库标准（试行）》，对林权存量数据通过手机、信息录入、数据分析处理、结合补充完善信息等方式进行整合建库。已与广西权疆测绘科技有限公司签订的贺州市本级林权存量档案整理及建库（一期）项目电子采购合同，项目费用为49.8万元。
项目起始时间	2022年1月		项目终止时间		2022年3月
项目实施进度安排
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	根据我局与广西权疆测绘科技有限公司签订的贺州市本级林权存量档案整理及建库（一期）项目电子采购合同，该项目费用为49.8万元，已支付39.84万元，欠款9.96万元，本年度根据预算支付7万元。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成贺州市本级林权存量档案整理及建库（二期）		≥10000宗
		质量指标	质量合格，符合要求		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤70000
	效益指标	社会效益	完善基础信息，顺利开展林权类不动产登记		是
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或满意度		≥95%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市本级不动产档案数字化归档和乡镇历史房产档案数字化及补录入库建设项目		项目编码		451100230430300006053
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			100000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	100000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据不动产登记百日攻坚工作要求，结合贺州市自然资源档案管理工作实际，依据贺州市自然资源电子政务系统和不动产登记系统运行现状，按照相关部门下发的关于转发《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求》的通知等标准开展贺州市2018-2020年不动产登记月7.4万宗不动产纸质档案数字化的准备工作、档案业务梳理与人工整理、档案补充扫描、电子档案数据库建立、档案挂接与利用，以及约1.5万宗历史房产档案的材料核查校对、分类、信息补录、房地产关联、属性信息入库工作。
项目起始时间	2022年12月		项目终止时间		2021年1月
项目实施进度安排
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	根据我局与南宁市麦捕软件科技有限责任公司签订的贺州市本级不动产档案数字化归档和乡镇历史房产档案数字化及补录入库建设项目（第三次）合同，该项目费用为129.7万元，还剩25.94万元未支付，本年度支付10万元。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成2018-2020年不动产登记档案数字化		≥8万份
		质量指标	项目验收合格率		≥90%
		时效指标	项目完成时间		2025年6月30日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤100000元
	效益指标	社会效益	提供档案查询利用，提供共享，便利查询		是
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	购买档案密集架及对存放库房进行修缮		项目编码		451100230430300006054
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			400000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	400000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《不动产登记规程》对不动产登记档案管理的要求，购买可存放20万份纸质档案的档案密集柜用于存放近年新增的不动产登记档案和林权档案，并按要求配备环境控制系统和消防系统以便于纸质档案的规范存放和管理利用。2023年已通过政采云平台与广西远邦办公设备有限公司签订网上超市合同采购档案密集柜，合同金额48.9936万元。
项目起始时间	2024年		项目终止时间		2025年
项目实施进度安排	购买可存放20万份纸质档案的档案密集柜用于存放近年新增的不动产登记档案和林权档案，并按要求配备环境控制系统和消防系统。2024年已支付16万元，剩余32.9936万元未支付。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	购买可存放20万份纸质档案的档案密集柜用于存放近年新增的不动产登记档案和林权档案，并按要求配备环境控制系统和消防系统，根据设备需求对市自然资源局原办公楼第五层6个办公室进行修缮，以便于纸质档案的规范存放和管理利用。支付剩余32.9936万元货物款。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	可容纳20万份纸质档案的密集架		1套
		质量指标	项目验收合格率		≥90%
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤400000
	效益指标	社会效益	安全存放档案，按需提供查询利用		安全存放档案，按需提供查询利用
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市本级林权存量档案整理及建库(二期)项目		项目编码		451100230430300006056
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			300000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	300000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	两区林权档案移交总数约53000宗，一期项目已完成档案整理建库12000宗，对剩余41000宗林权档案还需进行整理和建库，预估单价42元/宗，预算总价172.2万元。
项目起始时间	2023年10月		项目终止时间		2023年12月
项目实施进度安排	两区林权档案移交总数约53000宗，一期项目已完成档案整理建库12000宗，对剩余41000宗林权档案还需进行整理和建库。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	两区林权档案移交总数约53000宗，一期项目已完成档案整理建库12000宗，对剩余41000宗林权档案还需进行整理和建库，预估单价42元／宗，预算总价172.2万元。本年度支付30万元。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成贺州市本级林权存量档案整理		≥40000宗
		质量指标	质量合格，符合要求		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤300000元
	效益指标	社会效益	完善基础信息，顺利开展林权类不动产登记，提供数字化查询		是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市本级林权类不动产登记发证(2022-2023年)		项目编码		451100230430300006057
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			150000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	150000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据自治区自然资源厅文件要求，为2023年林权类不动产确权登记发证做好预算。贺州市林权存量约53000宗已发证约16000本，需进行换发证工作。预估单价8元/宗，预算总价42.4万元。
项目起始时间	2025年		项目终止时间		2025年
项目实施进度安排	根据自治区自然资源厅文件要求，为2023年林权类不动产确权登记发证做好预算。贺州市林权存量约53000宗已发证约16000本，需进行换发证工作。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	根据自治区自然资源厅文件要求，为2023年林权类不动产确权登记发证做好预算。贺州市林权存量约53000宗已发证约16000本，需进行换发证工作。预估单价8元／宗，预算总价42.4万元。2025年完成支付150000万元。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成贺州市林权存量发证		≥5万本
		质量指标	质量合格，符合要求		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤150000元
	效益指标	社会效益	促进林权类不动产规范登记，提供数字化查询		是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	2022年贺州市本级农村房地一体不动产登记发证及数据核对服务项目		项目编码		451100230430300006059
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			250000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	250000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	在贺州市本级农村房地一体权籍调查的数据基础上，通过广西不动产登记云平台，充分利用已有的不动产权籍调查资料，协助贺州市不动产登记中心完成项目创建、项目规范化命名、不动产单元选择，登记信息录入完善、分层分图宗地图上传、电子证照生产、短信推送、产权证书打印、图件复印归档等工作程序，满足农村房地一体不动产登记发证标准，逐宗进行农村不动产登记业务受理、登簿，形成不动产登记发证工作台账。
项目起始时间	2022年10月		项目终止时间		2025年12月31日前
项目实施进度安排	2022年贺州市本级农村房地一体不动产登记发证及数据核对服务项目于2022年10月19日完成开标，确定了中标单位和价格，尚未签订合同，合同总额为71.46万元。支付广西坤润信息技术有限公司中标的B分标的剩余合同金额25万元。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	在贺州市本级农村房地一体权籍调查的数据基础上，通过广西不动产登记云平台，充分利用已有的不动产权籍调查资料，协助贺州市不动产登记中心完成项目创建、项目规范化命名、不动产单元选择，登记信息录入完善、分层分图宗地图上传、电子证照生产、短信推送、产权证书打印、图件复印归档等工作程序，满足农村房地一体不动产登记发证标准，逐宗进行农村不动产登记业务受理、登簿，形成不动产登记发证工作台账。完成支付B分标剩余合同价款25万元。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成贺州市本级农村房地一体登记发证		≥85000件
		质量指标	质量合格，符合要求		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤250000
	效益指标	社会效益	促进农村宅基地规范登记，可以提供数字化查询		是
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市本级不动产存量数据质量提升		项目编码		451100230430300006060
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			300000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	300000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据自治区自然资源厅已下发的贺州市本级十类数据维护清单，需对103448件不动产数据进行维护补正，确保不动产登记数据完整，有效支撑“不动产登记+税务”改革，估算单价为8元/件，总价82.7584万元。已与广西长宜软件科技公司签订政府采购合同，合同金额48.8万元，未付款。
项目起始时间	2024年		项目终止时间		2024年
项目实施进度安排	依据《不动产登记数据库标准》(修订版)，对2016年实施不动产统一登记以来的3.3万宗国土、房产存量不动产单元(户)进行全面数据清查与质量提升，按照不动产统一登记管理要求，与现有不动产登记系统进行有效衔接。需要补录和完善的信息内容主要包括未关联有地、幢的户(空中楼图1)、关联了幢未关联地的户(空中楼阁2)、不动产单元号为空、其他必填字段(属性字段)、自然幢缺坐标、宗地缺坐标等不动产登记数据类型查缺补漏。通过对土地、房屋登记信息中的原不动产登记单元号、产权证号、业务号、权利人、坐落等信息实现房屋落幢、房地关联，形成符合《不动产登记数据库标准》(修订版)要求的不动产单元统一编码。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	根据合同支付项目款30万元。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成自治区自然资源厅下发的数据维护任务		≥100000件
		质量指标	满足自治区自然资源厅质检要求		质量合格，符合要求
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤300000元
	效益指标	社会效益	提高不动产登记和税务数据匹配度，提高智能审批成功率		是
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市空间信息管理平台维护		项目编码		451100230430300006065
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			98000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	98000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	对平台进行全面的维护服务和技术保障，主要包括平台漏洞修复、应急处置、审批流程优化调整等内容。预计2025年支出9.8万元。
项目起始时间	2025年		项目终止时间		2025年
项目实施进度安排	对平台进行全面的维护服务和技术保障，主要包括平台漏洞修复、应急处置、审批流程优化调整等内容。预计2025年支出9.8万元。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	完成2024-2026年系统运行维护工作。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	维护信息管理平台数量		1套
		质量指标	系统故障率		≤10%
		时效指标	维护时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤9.8万元
	效益指标	社会效益	提供“多规合一”审查的便捷服务		是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥85%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	征地区片综合地价更新调整及贺州市中心城区项目建设征地拆迁补偿标准更新调整		项目编码		451100230430300006081
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			203000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	0
	政府性基金			203000
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发广西壮族自治区征地区片综合地价更新工作方案的通知》（桂自然资办〔2022〕260号）要求，征地区片综合地价应结合经济社会发展情况，至少每三年调整或重新公布一次。项目剩余20.3万元未支付。
项目起始时间	2023年		项目终止时间		2024年
项目实施进度安排	根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发广西壮族自治区征地区片综合地价更新工作方案的通知》（桂自然资办〔2022〕260号）要求，征地区片综合地价应结合经济社会发展情况，至少每三年调整或重新公布一次。项目剩余20.3万元未支付。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	完成剩余合同金额的支付
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	市中心城区项目建设征地拆迁补偿标准成果		1套
		质量指标	成果通过自治区、市人民政府审查。		是
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤203000元
	效益指标	社会效益	征地区片综合地价与当地经济社会发展水平相适应，为征地补偿提供依据，规范征地管理。		有效
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	审议编制贺州市2020和2021年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果审查		项目编码		451100230430300006082
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			120000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	120000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	需要对下辖的县（区）所提交的2020年和2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，对数据存在异常的图斑进行实地核实，并需要组织专家对县级提出的上一年度耕地资源质量分类成果修改建议进行论证。
项目起始时间			项目终止时间
项目实施进度安排	历史欠款。需要对下辖的县（区）所提交的2020年和2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，对数据存在异常的图斑进行实地核实，并需要组织专家对县级提出的上一年度耕地资源质量分类成果修改建议进行论证。项目总金额36万.
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	完成剩余合同金额的支付
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2020和2021年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果。		1套
		质量指标	通过区厅审查		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤120000元
	效益指标	社会效益	建立我市耕地等别库，为科学合理利用土地提供参考依据。		有效
		生态效益	我市粮食安全		得到保障
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市本级耕地后备资源调查评价报告及成果汇总		项目编码		451100230430300006084
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			50000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	50000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	对第三次全国国土调查和2020年度国土变更调查成果中的其他草地、盐碱地、沙地、裸土地等4种耕地后备资源进行调查，对每个图斑地块进行宜耕性评价。项目总金额21万元，已付3万元，欠18万元。
项目起始时间	2021年7月		项目终止时间		2021年8月
项目实施进度安排	对第三次全国国土调查和2020年度国土变更调查成果中的其他草地、盐碱地、沙地、裸土地等4种耕地后备资源进行调查，对每个图斑地块进行宜耕性评价。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	完成剩余合同金额的支付，项目总金额21万元，已付3万元，欠18万元。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	市本级耕地后备资源调查评价报告及成果		＝1套
		质量指标	市本级耕地后备资源调查评价报告及成果汇总通过区厅审查		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤50000元
	效益指标	社会效益	建立我市耕地等别库，为科学合理利用土地提供参考依据。		有效
		生态效益	全市粮食安全		有保障
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市国土空间总体规划（2020-2035年）编制和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设		项目编码		451100230430300008754
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			500000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	500000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	历史欠款。根据自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知（自然资发〔2019〕87号）规定，以现行空间规划实施评估和“双评价”工作为基础，摸清贺州市现行空间规划实施以来取得的成效、存在的问题和面临的形势，明确区域发展的优势资源和短板因素。项目总金额3599万元，已支付3023.4万元，欠575.6万元。
项目起始时间	2020年		项目终止时间		2020年
项目实施进度安排	根据自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知（自然资发〔2019〕87号）规定，以现行空间规划实施评估和“双评价”工作为基础，摸清贺州市现行空间规划实施以来取得的成效、存在的问题和面临的形势，明确区域发展的优势资源和短板因素。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	项目总金额3599万元，已支付3023.4万元，欠575.6万元。2025年预算安排50万元，完成项目款项支付。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成空间规划专题个数		≥14个
		质量指标	审查合格率		≥90%
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤500000元
	效益指标	经济效益	建设项目用地及财政土地收益		有保障
	满意度指标	服务对象满意度	项目使用人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市本级耕地和永久基本农田划定成果核实处置及全市处置成果汇总		项目编码		451100240430300008142
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			360000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	360000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	对自然资源部下发的非耕地数据，结合2021年、2022年两年间已经依法依规办理审批或备案手续的数据进行全面核实，查清划定成果中的非耕地和永久基本农田范围内已经依法办理用地手续的土地等需处置的情况，明确本地区非耕地情况、需就地恢复和异地恢复补划耕地保护目标和永久基本农田规模与布局、恢复耕地计划安排等，形成处置方案以及处置成果，经市级汇总和论证审核并通过后，于2023年10月31日前上报自治区自然资源厅。项目总共117万，未支付。
项目起始时间	2023年		项目终止时间		2023年
项目实施进度安排	对自然资源部下发的非耕地数据，结合2021年、2022年两年间已经依法依规办理审批或备案手续的数据进行全面核实，查清划定成果中的非耕地和永久基本农田范围内已经依法办理用地手续的土地等需处置的情况，明确本地区非耕地情况、需就地恢复和异地恢复补划耕地保护目标和永久基本农田规模与布局、恢复耕地计划安排等，形成处置方案以及处置成果，经市级汇总和论证审核并通过后，于2023年10月31日前上报自治区自然资源厅。项目总共117万，未支付。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	项目于2023年10月31日前上报自治区自然资源厅。项目总共117万未支付。完成剩余合同金额的支付
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	贺州市（市本级）耕地和永久基本农田核实处置工作方案成果		＝1套
		质量指标	处置成果通过自治区审核、自然资源部审批。		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤360000元
	效益指标	生态效益	永久基本农田面积		得到保护
	满意度指标	服务对象满意度	成果使用人员满意度		≥95%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市2023年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价		项目编码		451100240430300008143
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			100000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	100000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发<广西2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测实施方案>的通知》（桂自然资办〔2022〕42号）要求，各市需要对下辖的县（区）所提交的2020年和2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，对数据存在异常的图斑进行实地核实，并需要组织专家对县级提出的上一年度耕地资源质量分类成果修改建议进行论证。经市级自查合格后整理形成全市成果上报自治区自然资源厅。项目总额58.42万，已支付12万，欠46.42万。
项目起始时间	2023年		项目终止时间		2023年
项目实施进度安排	对下辖的县（区）所提交的2020年和2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，对数据存在异常的图斑进行实地核实，并需要组织专家对县级提出的上一年度耕地资源质量分类成果修改建议进行论证。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	项目已经市级自查合格后整理形成全市成果上报自治区自然资源厅。项目总额58.42万，已支付12万，欠46.42万。2025年完成预算项目款支付。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2023年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果。		＝1套
		质量指标	2023年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果通过区厅审查		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤100000元
	效益指标	生态效益	永久基本农田面积		得到保护
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度→工作人员满意度		≥95%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	矿山资源储量核实报告评审(5个)		项目编码		451100240430300008146
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			36100
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	36100
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	矿山资源储量核实报告评审，支付评审工作经费、专家评审劳务费。
项目起始时间	2025年		项目终止时间		2025年
项目实施进度安排	矿山资源储量核实报告评审，支付评审工作经费、专家评审劳务费。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	矿山资源储量核实报告评审约5个。支付评审工作经费、专家评审劳务费(5个)
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年完成矿山资源储量核实报告评审数量		＝5个
		质量指标	评审流程符合要求，通过专家评审		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤36100
	效益指标	经济效益	矿山开采量及保有资源量		得出正确数据
	满意度指标	服务对象满意度	报告使用者满意度		≥95%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	矿产督导、矿业权人勘查开采信息公示实地核查、绿色矿山评估验收		项目编码		451100240430300008147
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			80000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	80000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	全年需督导、实地核查矿业权约90个，督导和核查天数约70天。支付租赁交通工具、专家劳务费。
项目起始时间	2025年		项目终止时间		2025年
项目实施进度安排	全年需督导、实地核查矿业权约90个，督导和核查天数约70天。支付租赁交通工具、专家劳务费。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	全年需督导、实地核查矿业权约90个，督导和核查天数约70天。支付租赁交通工具、专家劳务费。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年需督导、实地核查矿业权个数		＝90个
		质量指标	通过专家组评审		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤80000
	效益指标	生态效益	矿山开采情况		规范
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	建设工程配套的地质灾害治理工程验收情况监督检查经费		项目编码		451100240430300008148
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			20000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	20000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	全年拟检查建设工程20个，每个项目需支付专家劳务费1000元。
项目起始时间	2025年		项目终止时间
项目实施进度安排
中期绩效目标（跨年度项目必填）	全年拟检查建设工程20个，每个项目需支付专家劳务费1000元。
年度绩效目标	全年拟检查建设工程20个，每个项目需支付专家劳务费1000元
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	拟检查建设工程数量		≥20次
		质量指标	验收合格率		≥90%
		时效指标	检查完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	每个项目需支付专家劳务		≤1000元
	效益指标	生态效益	建设工程配套的地质灾害治理工程		通过验收
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市八步区莲塘镇上寺村工矿废弃地复垦项目		项目编码		451100240430300008157
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			50000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	50000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	完成贺州市八步区莲塘镇上寺村工矿废弃地复垦项目，历史项目。
项目起始时间			项目终止时间
项目实施进度安排	完成贺州市八步区莲塘镇上寺村工矿废弃地复垦项目资金支付。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	完成贺州市八步区莲塘镇上寺村工矿废弃地复垦项目。历史项目，完成预算资金支付。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	复垦面积		≥360亩
		质量指标	项目建设达到广西壮族自治区地方标准DB/T 1056-2014等项目管理相关规定		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤50000元
	效益指标	经济效益	完成复垦,达到上市交易条件		是
		生态效益	改善项目区生态环境，增加有效耕地面积，促进闲置、废弃工矿用地的有效利用		有效
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市平桂区黄田镇新村村工矿废弃地复垦项目		项目编码		451100240430300008158
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			50000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	50000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	完成贺州市平桂区黄田镇新村村工矿废弃地复垦项目，历史项目。
项目起始时间			项目终止时间
项目实施进度安排	完成贺州市平桂区黄田镇新村村工矿废弃地复垦项目。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	完成贺州市平桂区黄田镇新村村工矿废弃地复垦项目，历史项目，完成预算资金支付。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	复垦面积		≥130亩
		质量指标	项目建设达到广西壮族自治区地方标准DB/T 1056-2014等项目管理相关规定		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤50000元
	效益指标	经济效益	完成复垦,达到上市交易条件		是
		生态效益	改善项目区生态环境，增加有效耕地面积，促进闲置、废弃工矿用地的有效利用		有效
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案评审、矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程竣工验收		项目编码		451100250430300010245
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			23500
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	23500
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	支付矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案专家评审劳务费，矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程竣工验收专家劳务费，金额总共2.35万元。
项目起始时间	2025年		项目终止时间		2025年12月31日前
项目实施进度安排	支付矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案专家评审劳务费，矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程竣工验收专家劳务费，金额总工2.35万元。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案专家评审劳务费（5个），矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程竣工验收专家劳务费（5个）
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案专家评审		≥5个
			矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程竣工验收		≥5个
		质量指标	验收合格率		≥90%
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤23500
	效益指标	生态效益	完成矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案评审、工程竣工验收		是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市本级标定地价更新		项目编码		451100250430300010246
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			300000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	300000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《标定地价规程》，标定地价评估及公示工作应以年度为周期开展，每年第一季度完成对标准宗地在当年1月1日的标定地价公示工作。2023-2024年贺州市本级标定地价更新合同金额45.88万元未付款。预计2025-2026年贺州市本级标定地价更新项目需48万。两项合计93.88万元。
项目起始时间	2025年		项目终止时间		2025年
项目实施进度安排	根据《标定地价规程》，标定地价评估及公示工作应以年度为周期开展，每年第一季度完成对标准宗地在当年1月1日的标定地价公示工作。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	采用规范的评估方法，定期评估标准宗地的标定地价，按约定内容与规范格式向社会公布，形成区域内土地市场的正常价值参考。每年第一季度更新。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成标定地价体系更新编制成果		＝1套
		质量指标	完成报经组织专家评审并报请市人民政府公布实施。		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤300000元
	效益指标	经济效益	完善贺州市公示地价体系，衡量区域地价水平，为征收不动产交易出让金费用提供依据		是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州中心城区地下空间专项规划（2021-2035）		项目编码		451100250430300010247
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			697200
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	0
	政府性基金			697200
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，为进一步优化城市空间布局，疏导城市交通，提高土地利用率，需编制《贺州市中心城区地下空间专项规划（2021—2035年）》。
项目起始时间	2021年12月		项目终止时间		2022年2月
项目实施进度安排	统筹推进地下综合管廊、人防等市政基础设施统一规划建设，构建功能复合、体系完善、安全韧性的地下空间，支撑贺州市建成广西东融先行示范区。项目已完成。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	该专项规划的规划目的是坚持底线约束、安全优先，地上地下协同发展，强化多规统筹及竖向分层，提升规划管控效能，统筹推进地下综合管廊、人防等市政基础设施统一规划建设，构建功能复合、体系完善、安全韧性的地下空间，支撑贺州市建成广西东融先行示范区。规划内容包含地下空间开发利用布局规划、地下公共服务设施规划、地下交通设施规划地下管线综合规划等内容。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成贺州市中心城区地下空间专项规划		＝1项
		质量指标	验收合格率		≥90%
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤697200
	效益指标	社会效益	引导适宜地区适度开发地下空间，缓解地上空间资源紧缺、老城区用地条件受限等问题		有效
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	法律顾问费		项目编码		451100250430300010248
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			250000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	250000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	每年按照《法律顾问合同》支付法律咨询费9万元，其余根据当年案件数支付案件代理费。全年预计30万元。
项目起始时间	2025年1月		项目终止时间		2025年12月
项目实施进度安排	每年按照《法律顾问合同》支付法律咨询费9万元，其余根据当年案件数支付案件代理费。全年预计30万元。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	每年按照《法律顾问合同》支付法律咨询费9万元，其余根据当年案件数支付案件代理费。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	建立法律顾问队伍		＝1项
		质量指标	获得专业性法律质询，作出重大决策前按规定安排法律顾问参与或听取法律顾问意见的，代市政府应诉，代理我局行政诉讼、民事诉讼、行政复议等案件的代理费		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	支付法律咨询费		≤250000
	效益指标	社会效益	保障行政决策公平公正，确保行政决策的合法性		是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市2022年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果审查及汇总项目		项目编码		451100250430300010250
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			80000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	80000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	历史欠款。需要对下辖的县（区）所提交的2022年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，对数据存在异常的图斑进行实地核实，并需要组织专家对县级提出的上一年度耕地资源质量分类成果修改建议进行论证。项目总金额22.42万，未支付。
项目起始时间			项目终止时间
项目实施进度安排	对下辖的县（区）所提交的2022年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，对数据存在异常的图斑进行实地核实，并需要组织专家对县级提出的上一年度耕地资源质量分类成果修改建议进行论证。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	项目总金额22.42万未支付。完成剩余合同金额的支付。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2022年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果		＝1套
		质量指标	级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果通过区厅审查		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤224200
	效益指标	生态效益	全市粮食安全		得到有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市2024年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果审查及汇总		项目编码		451100250430300010253
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			100000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	100000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	需要对下辖的县（区）所提交的2022年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，对数据存在异常的图斑进行实地核实，并需要组织专家对县级提出的上一年度耕地资源质量分类成果修改建议进行论证。项目总金额20.83万，未支付。
项目起始时间	2024年		项目终止时间		2024年
项目实施进度安排	需要对下辖的县（区）所提交的2022年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，对数据存在异常的图斑进行实地核实，并需要组织专家对县级提出的上一年度耕地资源质量分类成果修改建议进行论证。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	各市需要对下辖的县（区）所提交的2024年度耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果进行市级审查，审查合格后整理形成全市成果上报自治区自然资源厅审查。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2024年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果。		＝1套
		质量指标	2024年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果通过区厅审查		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤100000元
	效益指标	生态效益	全市粮食安全		得到有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	采购视频会议系统MCU（多点控制单元）设备		项目编码		451100250430300010255
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			100000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	100000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	全区视频会议系统于2010年5月建成运行，该套系统至今使用已有14年，我局MCU（多点控制单元，型号为科达KDV8000A）设备出现板块故障，经与自治区维保服务商对接，由于设备年久，没有备件更换，且返厂后确认已无法维修，需采购新设备进行更换。
项目起始时间	2025年		项目终止时间		2025年12月31日前
项目实施进度安排	采购新设备进行更换
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	完成MCU（多点控制单元）设备采购，确保视频会议正常召开。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	采购视频会议系统MCU（多点控制单元）设备		＝1套
		质量指标	系统验收合格率		≥90%
		时效指标	采购完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	采购金额		≤10000元
	效益指标	社会效益	保视频会议		正常召开
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市本级地籍图编制工作		项目编码		451100250430300010260
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			200000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	200000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	广西壮族自治区自然资源厅办公室关于加快编制地籍图的通知（桂自然资办〔2024〕148号），2025年11月底前，基本完成农村宅基地和集体建设用地地籍调查成果收集整理，为调查宗地和已登记宗地缺失图形数据的要完成宗地范围勾绘，基本实现宅基地地籍图全覆盖。2026年11月底前，基本完成国有建设用地地籍调查成果收集整理，补充完善已登记宗地的图形数据，入库上图。项目预计金额100万元。
项目起始时间	2025年		项目终止时间		2026年
项目实施进度安排	2025年11月底前，基本完成农村宅基地和集体建设用地地籍调查成果收集整理，为调查宗地和已登记宗地缺失图形数据的要完成宗地范围勾绘，基本实现宅基地地籍图全覆盖。2026年11月底前，基本完成国有建设用地地籍调查成果收集整理，补充完善已登记宗地的图形数据，入库上图。
中期绩效目标（跨年度项目必填）	2025年11月底前，基本完成农村宅基地和集体建设用地地籍调查成果收集整理，为调查宗地和已登记宗地缺失图形数据的要完成宗地范围勾绘，基本实现宅基地地籍图全覆盖。2026年11月底前，基本完成国有建设用地地籍调查成果收集整理，补充完善已登记宗地的图形数据，入库上图。
年度绩效目标	2025年11月底前完成宅基地和集体建设用地地籍调查成果的入库汇交至自治区自然资源厅。2026年11月底前完成国有建设用地地籍调查成果的入库汇交至自治区自然资源厅。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成地籍图更新的城区数量		＝2个
		质量指标	成果市级审核后汇交至自治区自然资源厅，有相关接收证明		是
		时效指标	基本完成宅基地和集体建设用地地籍调查成果资料收集整理时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤200000
	效益指标	社会效益	为土地管理部门办理土地登记和发放土地使用权证		提供依据
	满意度指标	服务对象满意度	项目成果使用者满意度		≥95%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	《贺州市中心城区地下管线综合规划（2024-2035年）》		项目编码		451100250430300010270
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			780000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	0
	政府性基金			780000
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据贺州市人大常委会办公室2023年10月印发的《贺州市城市地下管线管理条例》第二章第十条，自然资源主管部门应当会同城市管理、地下管线行业等主管部门组织编制地下管线综合规划。开展《贺州市中心城区地下管线综合规划（2024-2035年）》编制，项目金额78万元，未支付。
项目起始时间	2024年8月		项目终止时间		2024年10月
项目实施进度安排	根据贺州市人大常委会办公室2023年10月印发的《贺州市城市地下管线管理条例》第二章第十条，自然资源主管部门应当会同城市管理、地下管线行业等主管部门组织编制地下管线综合规划。开展《贺州市中心城区地下管线综合规划（2024-2035年）》编制。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	预计2025年底编制完成该专项规划。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	《贺州市中心城区地下管线综合规划（2024-2035年）》成果		＝1套
		质量指标	符合城市建设需要和用途管制要求		是
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤780000元
	效益指标	经济效益	管线系统需满足城市供水、排水、供气、供电等重要功能，保障城市地下管线安全。		是
		社会效益	优化城市地下管线系统，城市地下管线规划与生态环境保护应有机结合。		是
	满意度指标	服务对象满意度	项目成果使用者满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市汽车流通行业布局规划方案		项目编码		451100250430300010271
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			200000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	0
	政府性基金			200000
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《贺州市民营企业家“双周早餐会”2023年第15期（总第34期）会议纪要》，要求由我局牵头做好汽车流通行业规划布局，使之更科学合理、成行成市。项目金额约20万元。
项目起始时间	2024年		项目终止时间		2025年
项目实施进度安排	根据《贺州市民营企业家“双周早餐会”2023年第15期（总第34期）会议纪要》，要求由我局牵头做好汽车流通行业规划布局，使之更科学合理、成行成市。项目金额约20万元。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	预计2025年底完成该行业布局规划。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	《贺州市汽车流通行业布局规划方案》文本、图纸、说明书		＝1套
		质量指标	符合城市建设需要和用途管制要求		是
		时效指标	《贺州市汽车流通行业布局规划方案》成果获得批复时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤200000元
	效益指标	社会效益	摸清全市汽车流通行业资源底数，梳理行业问题		是
		生态效益	节约、集约用地		是
	满意度指标	服务对象满意度	成果使用人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市2020-2023年度耕地流出数据分析工作经费		项目编码		451100250430300010272
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			98000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	98000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《广西壮族自治区田长制办公室关于有序开展流出耕地整改恢复工作的函》（桂田长办函〔2023〕8号）要求，要组织精干力量，进一步梳理核实辖区内耕地流出情况，研究制定2020-2023年流出耕地整改恢复方案，明确具体措施、责任主体、整改时限等。
项目起始时间	2025年		项目终止时间		2025年9月底前
项目实施进度安排	组织精干力量，进一步梳理核实辖区内耕地流出情况，研究制定2020-2023年流出耕地整改恢复方案
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	根据《广西壮族自治区田长制办公室关于有序开展流出耕地整改恢复工作的函》（桂田长办函〔2023〕8号）要求，要组织精干力量，进一步梳理核实辖区内耕地流出情况，研究制定2020-2023年流出耕地整改恢复方案，明确具体措施、责任主体、整改时限等。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成耕地流出数据分析工作		1项
		质量指标	项目合格率		≥90%
		时效指标	项目完成时间		2025年9月底前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤98000元
	效益指标	生态效益	县（区）组织乡镇开展流出耕地整改恢复工作，增加我市耕地流入。		有效
	满意度指标	服务对象满意度	成果使用人员满意度		≥95%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	开展乱占耕地建房整治工作经费		项目编码		451100250430300010276
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			50000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	50000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	组织相关单位对各县（区）乱占耕地建房情况开展巡查、检查、工作考核等。
项目起始时间	2025年		项目终止时间		2025年
项目实施进度安排	组织相关单位对各县（区）乱占耕地建房情况开展巡查、检查、工作考核等。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	组织相关单位对各县（区）乱占耕地建房情况开展巡查、检查、工作考核等。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	农村乱占耕地建房线索图斑核查整改(宗数)		≥1000宗
		质量指标	遏制农村乱占耕地建房行为		非住宅类问题零新增
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤5万元
	效益指标	社会效益	农村乱占耕地建房情况		得到遏制
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	打击非法开采矿产资源工作经费		项目编码		451100250430300010277
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			50000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	50000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	日常开展非法开采矿产资源工作要进行违法面积、矿产资源数量的测绘和专业评估。
项目起始时间	2025年		项目终止时间		2025年
项目实施进度安排	日常开展非法开采矿产资源工作要进行违法面积、矿产资源数量的测绘和专业评估。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	组织开展巡查、检查和打击非法开采矿产资源行为。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展非法开采矿产资源巡查和打击行动（次）		≥30次
		质量指标	非法开采矿产资源情况		得到遏制
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤50000元
	效益指标	生态效益	矿山开采矿产资源情况		有序开采
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	其他自然资源事务支出		项目编码		451100250430300010337
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			12785825
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	0
	政府性基金			0
	其他资金			12785825
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	弥补财政经费的不足，填补日常开支的缺口，保证公务活动的正常进行。
项目起始时间	2025年		项目终止时间		2025年
项目实施进度安排	弥补财政经费的不足，填补日常开支的缺口，保证公务活动的正常进行。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	弥补财政经费的不足，填补日常开支的缺口，保证公务活动的正常进行。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	产出数量		保证日常工作的进行
		质量指标	项目下发准确率		≥90%
		时效指标	项目下发完成率		≥90%
		成本指标	2025年费用支付成本		≤1278.58万
	效益指标	社会效益	自然资源业务开展情况		有序开展
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	清理往来款项目（柳州市中级人民法院划转款项）		项目编码		451100250430300010406
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			200000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	200000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据柳州市中院行政裁定书（2005）柳市中法执裁字第21号，广西壮族自治区高院行政裁决书（2003）桂行终字第31号，柳州市中院2005年1月31日划转我局账户75万元，后偿还16.57万元，余58.43万元，余款至今挂我局其他应收款科目。为顺利开展清理往来款工作，需支付58.43万元到我局账户，冲销该笔其他应收款。
项目起始时间	2025年		项目终止时间		2025年12月31日前
项目实施进度安排	根据柳州市中院行政裁定书（2005）柳市中法执裁字第21号，广西壮族自治区高院行政裁决书（2003）桂行终字第31号，柳州市中院2005年1月31日划转我局账户75万元，后偿还16.57万元，余58.43万元，余款至今挂我局其他应收款科目。为顺利开展清理往来款工作，需支付58.43万元到我局账户，冲销该笔其他应收款。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	完成清理该项其他应收款支付清理工作。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付资金数量		≥15万元
		质量指标	完成该笔应收账款清理工作		是
		时效指标	支付资金时间		2025年12月31日前
		成本指标	矿山开采矿产资源情况		≤200000元
	效益指标	可持续影响	应收账款清理情况		逐步完成清理
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市全民所有自然资源资产清查工作		项目编码		451100250430300010413
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			150000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	150000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《自然资源部关于开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》（自然资发〔2024〕127号）要求，为摸清全民所有自然资源资产家底，夯实自然资源资产管理基础，服务国有自然资源资产管理情况专项报告和全民所有自然资源资产负债表编制等工作，开展市级管理的未确定使用权人国有建设用地实物量清查、价值量核算，重点查清储备土地有关情况，形成实物量图层和价值量图层。项目预计需要资金50万元。
项目起始时间	2025年		项目终止时间		2025年
项目实施进度安排	开展市级管理的未确定使用权人国有建设用地实物量清查、价值量核算，重点查清储备土地有关情况，形成实物量图层和价值量图层。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	开展市级管理的未确定使用权人国有建设用地实物量清查、价值量核算，重点查清储备土地有关情况，形成实物量图层和价值量图层。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	清查全民所有自然资源资产种类		≥6种
		质量指标	清查合格率		≥90%
		时效指标	工作开展时间		2025年12月31日前
		成本指标	2025年费用支付成本		≤150000元
	效益指标	社会效益	资产清查价格体系制度		建立
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	采购不动产自助查询终端机		项目编码		451100250430300010426
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			300000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	300000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	为持续给企业和群众提供24小时不打烊自助服务，不动产登记中心计划采购不动产自助查询终端机3台，每台约15万元。
项目起始时间	2025年		项目终止时间		2025年
项目实施进度安排	为持续给企业和群众提供24小时不打烊自助服务，不动产登记中心计划采购不动产自助查询终端机3台，每台约15万元。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	2025年底前完成采购
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	采购自助查询终端机		≥2台
		质量指标	设备验收合格率		≥90%
		时效指标	采购时间		2025年12月31日前
		成本指标	平均每台设备采购金额		≤16万元
	效益指标	社会效益	持续给企业和群众提供24小时不打烊自助服务，减少人工查询数量，减轻群众往来成本。		是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	拟出让矿山前期工作经费（历年）		项目编码		451100250430300010465
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			17000000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	17000000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《贺州市人民政府关于贺州市2023年度第一批采矿权出让计划的批复》（贺政函〔2023〕2号）等文件精神，需完成矿山勘查实施方案、矿产资源开发利用与保护总体方案（或地质勘查、矿产资源开发利用、矿山土地复垦方案）等方案的编制和审查。根据各矿山矿种、面积、高差等情况。支付历年项目欠款。
项目起始时间	2025年		项目终止时间		2025年
项目实施进度安排	需完成矿山勘查实施方案、矿产资源开发利用与保护总体方案（或地质勘查、矿产资源开发利用、矿山土地复垦方案）等方案的编制和审查。根据各矿山矿种、面积、高差等情况。支付历年项目欠款。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	查明拟出让矿山矿产资源储量，编制矿山矿产资源开发利用与保护总体方案等，为征缴国家收益提供储量依据，为下一步矿权出让提供依据。支付历年项目欠款。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成提交矿产资源勘查实施方案或矿产资源开发利用及保护总体方案审定稿		≥1项
		质量指标	提交的报告合格率		100%
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	项目成本		≤17000000元
	效益指标	经济效益	为我市挂牌出让采矿权提供储量依据，预计挂牌出让后可取得采矿权价款		＞2亿元
	满意度指标	服务对象满意度	报告使用者满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	2024年全市永久基本农田储备区划定成果市级审查及汇总		项目编码		451100250430300010724
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			206000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	206000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发〈广西2024年永久基本农田储备区划定工作方案〉的通知》（桂自然资办〔2024〕220号），各市需要对下辖县（区）所提交的2024年永久基本农田储备区划定成果进行市级审查，审查合格后整理形成全市成果上报自治区自然资源厅审查。
项目起始时间	2025年		项目终止时间		2025年
项目实施进度安排	各市需要对下辖县（区）所提交的2024年永久基本农田储备区划定成果进行市级审查，审查合格后整理形成全市成果上报自治区自然资源厅审查。
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	各市需要对下辖县（区）所提交的2024年永久基本农田储备区划定成果进行市级审查，审查合格后整理形成全市成果上报自治区自然资源厅审查。,根据项目进度要求，按照合同约定付款。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2024年全市永久基本农田储备区划定成果市级审查及汇总成果		=2份
		质量指标	矢量数据库、文本符合质量通过自治区审核概率		=100%
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前完成
		成本指标	项目支付成本		≤206000元
	效益指标	社会效益	确保永久基本农田保护面积和保障重大项目建设占用补划需求		是
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		≥85%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	贺州市矿产资源总体规划（2026-2030）编制费用		项目编码		451100250430300010624
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			300000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	300000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	《规划》是贺州市落实国家矿产资源战略、加强和改善矿产资源宏观管理的重要手段，是依法审批和监督管理地质勘查、矿产资源开发利用和保护活动的重要依据。
项目起始时间	2025年		项目终止时间		2025年
项目实施进度安排	完成贺州市矿产资源总体规划（2026-2030）编制
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	完成贺州市矿产资源总体规划（2026-2030）编制,根据项目进度要求，按照合同约定付款。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成并提供规划图数量		=3份
		质量指标	市级规划通过自治区人民政府批复		=100%
		时效指标	项目完成时间		2027年12月31日前完成
		成本指标	项目支付成本		≤300000元
	效益指标	社会效益	提出改善人居环境的具体目标，落实各类设施用地指标		是
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		≥85%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	舆情监测和对外宣传服务		项目编码		451100250430300010762
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			230000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	230000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	聚焦贺州市自然资源工作，让社会公众更深入了解贺州市自然资源局在土地管理和整治、生态环境保护与修复、矿产资源管理、不动产登记以及安全生产等多个方面所作的努力和贡献，我局与贺州市融媒体中心签订协议2024年10月-2025年9月宣传协议，费用23万元。
项目起始时间	2025年		项目终止时间		2025年
项目实施进度安排	由贺州市融媒体中心协助开展贺州市自然资源宣传报道
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	按合同约定完成宣传报道,根据项目进度要求，按照合同约定付款。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展宣传报道次数		≥5次
		质量指标	开展宣传报告成效		良好
		时效指标	宣传项目完成时间		2025年12月31日前完成
		成本指标	项目支付成本		≤230000元
	效益指标	社会效益	社会公众对贺州市自然资源领域了解		加深
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		≥90%

2025年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	回拨市县耕地开垦费		项目编码		451100213030300000391
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位		303-贺州市自然资源局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			10309800
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	10309800
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	按照《关于规范和调整我区耕地开垦费征收标准和使用管理政策的通知》（桂财税〔2019﹞35号）和《自治区自然资源厅授权和委托用地审批权实施方案》（桂自然资发〔2020﹞32号）文，自治区授权市人民政府用地审批权。县区报批原交的耕地开垦费不再交到区自然资源厅，直接交到市本级。
项目起始时间	2025年		项目终止时间		2025年
项目实施进度安排	根据县区缴交情况回拨
中期绩效目标（跨年度项目必填）
年度绩效目标	根据县区缴交情况回拨
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	回拨耕地开垦费次数		≥1次
		质量指标	回拨准确率		=100%
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前完成
		成本指标	项目支付成本		≤10309800元
	效益指标	社会效益	县区财力		增加
	满意度指标	服务对象满意度	县区满意度		≥90%

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