贺州市土地收购储备中心2025年单位预算公开

目    录

第一部分：单位概况

第二部分：贺州市土地收购储备中心2025年单位预算情况

说明

第三部分：其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：贺州市土地收购储备中心2025年单位预算公开

报表

第一部分：单位概况

一、贺州市土地收购储备中心基本情况

（一）主要职能

贺州市土地收购储备中心是市人民政府批准成立的、具有独立法人资格、隶属于市国土资源局、统一承担市辖区内土地储备工作财政全额拨款的事业单位。中心成立于2003年3月，2008年6月经自治区委编办批准升格为相当于副处级事业单位。主要职责有：制定土地收购储备工作方案、工作制度、工作程序；制定上报并执行已经批准的土地收购储备计划；筹措、管理和运作储备资金；拟定上报并组织实施已批准的土地收购储备方案；经营和管理已收购、收回和储备的土地；储备土地供应使用前的前期开发；收集、发布土地收购、储备等相关信息。

（二）机构设置情况

我中心是贺州市自然资源局下属非参照公务员管理全额事业单位，内设机构：办公室、计划财务科、收购储备科、经营开发科共四个职能科室。 

二、人员构成情况

我中心人员编制总数为12人，事业编制12人，实有财政供养人数17人，事业在职11人（含聘用人员控制数），离退休人员6人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数1人。

第二部分：贺州市土地收购储备中心2025年单位预算情况

说明

一、收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2025年单位预算总收入61593.40万元，同比减少18677.01万元，下降23.27%，其中：

1.一般公共预算拨款 180.9万元，同比减少37.50万元，下降17.17%。其中：经费拨款180.9万元，同比减少37.50万元，下降17.17%；收入减少为人员变动等方面造成。

2.政府性基金拨款61412.50万元，同比减少18639.50万元，下降23.28%；收入减少的主要原因是市本级财力有限,根据实情安排预算。

（二）支出预算说明。

2025年单位预算总支出61593.40万元，同比减少18677.01万元，下降23.27%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为五类:

（1）社会保障和就业支出28.09万元，占支出总预算0.046%，同比减少20.93万元，下降42.70%。支出减少的主要原因是上年预算把职工基本医疗列入了社会保障和就业支出。

（2）卫生健康支出10.38万元，占支出总预算0.017%，同比增加2.63万元，增长33.89%。支出增加的主要原因是上年预算把职工基本医疗列入了社会保障和就业支出。

（3）城乡社区支出61412.50万元，占支出总预算99.706%，同比减少18639.50万元，下降23.28%。支出减少的主要原因是市本级财力有限,根据实情安排预算。

（4）自然资源海洋气象等支出128.18万元，占支出总预算0.208%，同比减少14.18万元，下降9.96%。支出增加的主要原因是工资调整及人员变动等方面造成。

（5）住房保障支出14.26万元，占支出总预算0.023%，同比减少5.02万元，增长26.08%。支出增加的主要原因是工资调整及人员变动等方面造成。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出180.90万元，占支出总预算的0.29%，同比减少27.51万元，下降13.20%。

项目支出61412.5万元，占支出总预算的99.71%，同比减少18649.50万元，下降23.29 %。

二、财政拨款支出预算情况说明

2025年度单位财政拨款支出61593.40万元，同比减少18677.01万元，下降23.27%，其中：基本支出180.90万元，同比减少27.51万元，下降13.20%；项目支出61412.5万元，同比减少18649.50万元，下降23.29%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）

1.事业单位离退休3.86万元，同比增加3.86万元，增长100%。增长的原因是2025年部门预算将退休人员医疗、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休人员物业服务补贴从事业运行中分离出来，列入事业单位离退休科目中。其中：用于我单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出3.86万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.76万元，同比减少20.40万元，下降56.42%。下降的原因是2024年部门预算将事业单位医疗错列入了此科目，2025年部门预算予以修正。其中：用于我单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员基本养老保险经费支出15.76万元。

3.机关事业单位职业年金缴费支出7.88万元，同比减少4.98万元，下降38.72%。减少的原因是人员减少。其中：用于我单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员职业年金经费支出7.88万元。

4.其他社会保障和就业支出0.59万元，同比增加0.59万元，增长100%。增长的原因是2024年部门预算将项支出错列入了事业运行科目，2025年部门预算予以修正。其中：用于我单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出0.59万元。

5.事业单位医疗6.45万元，同比增加6.38万元，增长9970.97%。增长的原因是2024年部门预算将事业单位医疗错列入了机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，2025年部门预算予以修正。其中：用于我单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出6.45万元。

6.公务员医疗补助3.94万元，同比减少3.75万元，下降48.79%，减少的原因是将退休人员公务员医疗补助从此科目中分离。其中：用于我单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出3.94万元。

7.事业运行支出122.18万元，同比减少10.18万元，下降7.69%。其中：用于我单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出108.4万元；用于我单位日常运转发生的基本支出13.77万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

8.其他自然资源事务支出6万元，同比增加6万元，增长100%。增长的原因是2025年部门预算将机关事业单位退休人员补贴从事业运行中分离出来，列入此科目中。其中：用于我单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出6万元。

9.住房公积金支出14.26万元，同比减少5.02万元，下降26.08%，减少的原因是人员减少等方面造成。其中：用于我单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出14.26万元。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2025年一般公共预算基本支出180.90万元。其中：

人员经费167.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等工资福利支出和退休费等对个人和家庭的补助。

公用经费13.77万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出

项目支出预算61412.50万元，其中：

1.2025年度征地拆迁资金59738.50万元，包含征地和拆迁补偿支出49738.50万元、土地开发支出10000万元，主要用于土地收储所需的土地开发及征地拆迁补偿资金。

2.和平路建设资金1000万元，主要用于贺州市和平路周边土地储备前期开发。

3.2025年土地出让业务经费150万元，主要用于土地储备业务经费。

4.其他国有土地使用权出让收入安排的支出524万元，主要用于补贴企业退城进园支出。

三、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2025年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算3.4万元，同比减少1.5万元，下降30.61%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比无增减变动。

（二）公务接待费2025年预算0.45万元，同比无增减变动。此项经费主要用于日常公务接待支出。

（三）公务用车购置费2025年预算0万元，同比无增减变动。 

（四）公务用车运行维护费2025年预算2万元，同比减少1万元，下降33.33％。主要用于公务车辆运行维护等支出。减少的原因是按实际费用合理调整预算安排。

（五）会议费2025年预算0.45万元，同比无增减变动。主要用于单位安排的会议费用支出。

（六）培训费2025年预算0.5万元，同比减少0.5万元，下降50.00％。主要用于单位在职人员参加上级部门或业务主管部门等安排的培训费用支出。减少的原因是根据近两年实际费用合理调整预算安排。

四、2025年政府性基金预算支出预算情况（如本单位无预算，可参照如下说明）

项目支出预算61412.50万元，其中：

1.2025年度征地拆迁资金59738.50万元，包含征地和拆迁补偿支出49738.50万元、土地开发支出10000万元，主要用于土地收储所需的土地开发及征地拆迁补偿资金。

2.和平路建设资金1000万元，主要用于贺州市和平路周边土地储备前期开发。

3.2025年土地出让业务经费150万元，主要用于土地储备业务经费。

4.其他国有土地使用权出让收入安排的支出524万元，主要用于补贴企业退城进园支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年，我中心的事业单位相关运行经费一般公共预算13.77万元，较2024年预算增加0.20万元，增长1.47%，减少的主要原因是人员变动及按实际工作情况使用经费。主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

二、政府采购预算安排情况说明

2025年，我单位政府采购预算总额1000万元，其中：分散采购预算1000 万元（含货物类0 万元，工程类1000万元，服务类0万元），占政府采购预算100%。

三、国有资产占用情况说明

目前，贺州市土地收购储备中心办公地点设在贺州市自然资源局内，办公面积约90平方米。共有机动车1辆，价值24.65万元，主要用于开展闲置土地回收工作、配合我市相关企业“退城入园”做好土地收购收储工作及征地拆迁工作等业务的实地核查工作，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆。单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2025年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元。预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年，我单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及公共财政预算拨款61412.50万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨款0万元。其中：

（一）项目1：2025年土地出让业务经费

项目情况：2025年支出预算150万元，资金来源于政府性基金预算拨款。

年度绩效目标：按时支付回建地放线和监管费，及开展正常工作需要的各项经费。

产出数量：市财政局下达土地收储业务经费150万元，用于支付日常收储工作经费及农民回建地放线费用监管费用，完成600间建筑物放线及监管。

产出质量：按时做好收储日常工作,放线及监管达到使用要求。

产出时效：2025年12月31日前完成支付各项费用

产出成本：支付各项费用150万元

经济效益：按时支付放线及监管费，为征地拆迁工作提供便利。

社会效益：及时完成征地拆迁，确保土地供应价格公平合理。

生态效益：保障土地城镇化率达到60%。

可持续影响：土地供应，财政收入增加，增加就业。

服务对象满意度：回建地放线工作服务单位按时收到放线费监管费，满意度达90%以上。

（二）项目2：征地拆迁补偿支出项目

项目情况：2025年支出预算59738.5万元，资金来源于政府性基金预算拨款。

年度绩效目标：及时完成征地工作，按时完成供地出让，预计增加财政收入110000万元。

产出数量：土地收储面积达3000亩。

产出质量：土地储备完成率80%。

产出时效：预计2025年12月31日前完成征地，预计2025年底前供地出让。

产出成本：预计总成本约59738.5万元。

经济效益：增加财政收入110000万元。

社会效益：城镇化土地保障率达60%。

可持续影响：土地供地出让后，项目道路建设可带动建筑材料生产，增加就业，增加税收，项目建成后有效解决群众生产生活出行问题。

服务对象满意度：农民对土地收储的满意度达80%。

第四部分：名词解释

一、收入科目名词解释

财政拨款收入：指事业单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

国有资本经营预算收入：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

二、支出科目名词解释

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资等人员支出和水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，包括征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等。

自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括事业运行等支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、事业单位相关运行经费

为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：贺州市土地收购储备中心2025年单位预算公开

报表

一、2025年单位预算公开报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）自治区本级项目绩效目标公开表

（十一）对下转移支付项目绩效目标公开表

二、2025年部门预算绩效目标公开表

（一）项目支出绩效目标表

附件：1.2025年单位预算公开报表

          2.2025年项目支出绩效目标表

贺州市土地收购储备中心

2025年2月18日