贺州市自然资源局2024年部门预算公开

目    录

第一部分：部门概况

第二部分：贺州市自然资源局2024年部门预算情况说明

第三部分：其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：贺州市自然资源局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、贺州市自然资源局及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

1.履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国有国土空间用途管制职责。

2.负责全市自然资源调查监测评价。

3.负责全市自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责全市自然资源的合理开发利用。

6.负责建立全市空间规划体系并监督实施。

7.贯彻执行国家、自治区有关城乡规划等法律、法规、规章和政策。研究拟定城乡规划政策并监督实施。

8.负责城镇体系规划、近期建设规划、专项规划、控制性详细规划、重要地块修建性详细规划的编制、修改和审查报批。负责城市绿线、城市紫线、城市黄线、城市蓝线的划定工作。

9.负责城市规划区内建设用地和城市项目建设的规划管理工作。

10.负责和指导空间规划区内村镇规划管理工作。

11.负责统筹全市国土空间生态修复工作。

12.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

13.负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

14.负责全市矿产资源管理工作。

15.负责全市测绘地理信息管理工作。

16.推动全市自然资源领域行业发展，统筹全市自然资源信息化工作。

17.查处自然资源规划开发利用和测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采，持勘查许可证采矿，超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。

18.贺州市土地收购储备中心是市人民政府批准成立的、具有独立法人资格、隶属于市自然资源局、统一承担市辖区内土地储备工作的财政全额拨款事业单位。中心成立于2003年3月，2008年6月经自治区委编办批准升格为相当于副处级事业单位。主要职责有：制定土地收购储备工作方案、工作制度、工作程序；制定上报并执行已经批准的土地收购储备计划；筹措、管理和运作储备资金；拟定上报并组织实施已批准的土地收购储备方案；经营和管理已收购、收回和储备的土地；储备土地供应使用前的前期开发；收集、发布土地收购、储备等相关信息。

（二）机构设置情况

贺州市自然资源局共有局属单位11个，其中：局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位8个，局属自收自支事业单位1个，局属差额事业单位1个。局属参照公务员管理事业单位是贺州市国土资源执法监察支队；局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:贺州市土地收购储备中心、贺州市国土整治中心、贺州市自然资源信息中心、贺州市矿产站、贺州市土地征收服务中心、贺州市不动产登记服务中心，贺州市国土空间规划编制研究中心、贺州市城乡建设服务中心 ；局属自收自支单位是贺州市自然资源测绘地理信息规划院；局属差额单位是贺州市城乡规划设计院。

贺州市自然资源局机关本级内设机构有20个职能科室：办公室、政策法规科、行政审批办公室、自然资源调查监测和权益科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、城市建设科、专项规划科、村镇规划科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科（田长制工作管理科）、矿业权管理与地质勘查科、矿产资源保护监督科、地理信息测绘管理科、执法监察科、财务与资金运用科、人事教育科、机关党委。 

贺州市土地收购储备中心是贺州市自然资源局下属非参照公务员管理全额事业单位，内设机构：办公室、计划财务科、收购储备科、经营开发科共四个职能科室。 

二、人员构成情况

贺州市自然资源局单位人员编制总数171个，其中行政编制30个，参公编制10个，事业编制127个，机关后勤控制数3个，参公后勤控制数1个。财政供养人数160人，其中行政在职30人（其中机关后勤控制数3人），参公在职7人，事业在职123人，离退休人员121人（其中享受离休待遇0人，原各国土所退休人员26人）。编外在职实有人数66人。具体情况如下： 

（一）市自然资源局。行政编制30个，聘用人员控制数3个，财政供给单位编制内人员30人，其中行政编制在职人员27人，后勤控制数3人,离退休人员36人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数42人。 

（二）贺州市国土资源执法监察支队。参公编制10个，后勤控制数1个，财政供给单位编制内人员7人，其中编制在职人员7人，离退休人员4人，编外在职实有人数2人。 

（三）贺州市国土整治中心,编制6个，财政供给单位编制内人员6人，离退休人员4人，编外在职聘用人数4人。

（四）贺州市土地征收服务中心，编制14个，财政供给单位编制内人员13人，离退休人员9人，编外在职聘用人数1人。

（五）贺州市自然资源信息中心，编制4个，财政供给单位编制内人员4人，离退休人员1人，编外在职聘用人数1人。

（六）贺州市矿产站，编制8个，财政供给单位编制内人员7人，离退休人员14人，编外在职聘用人数0人。

（七）贺州市不动产登记服务中心，编制36个，财政供给单位编制内实有人员36人，离退休人员17人，编外在职聘用人数13人。

（八)贺州市城乡规划设计院，编制27个，差额单位编制内人员27人，离退休人员2人，编外在职聘用人数0人。

（九）贺州市田长制工作中心，事业编制8人，财政供给单位编制内人员7人，离退休人员0人，编外在职聘用人数1人。

（十）贺州市国土空间规划编制研究中心，事业编制6人，财政供给单位编制内人员6人，离退休人员1人，编外在职聘用人数0人。

（十一）贺州市城乡建设服务中心，事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员6人，离退休人员1人，编外在职聘用人数1人。

（十二）土地收购储备中心，编制12人，财政供给单位编制内实有人员11人，离退休人员6人，编外在职聘用人数1人。

第二部分：贺州市自然资源局2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2024年部门预算总收入89027.38万元，同比减少  24358.57万元，减少21%，其中：

1.一般公共预算拨款6286.4万元，同比增加137.23万元，增加2.14%，其中：经费拨款3047.5万元，同比增加585.32万元，增加24%。收入增加的主要原因工资调整及人员变动等方面。  

2.政府性基金拨款80629.53万元，同比减少23600.85万元，减少23 %；收入减少的主要原因是2024年减少了政府购买服务资金预算项目以及其他项目预算资金减少。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比减少996.3万元，减少100%。减少的原因是部分收入不纳入财政专户管理。

4.其他收入2111.45万元，比上年319.5万元，增加1791.95万元。增加的原因是部分收入不纳入财政专户管理，按规定纳入单位财务收支统一核算和管理，其中需支付市城市管理局独岭公园建设费用400万元。

（二）支出预算说明。

2024年部门预算总支出89027.38万元，同比减少24358.57万元，下降21%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为六类:

（1）社会保障和就业支出486.73万元，同比增加110.22万元，增长29.27%，增加的主要原因是社保基数调整及人员变动。

（2）卫生健康支出229.36万元，同比增加47.46万元，增加26.09%，增加的原因是医保基数调整及人员变动。

（3）城乡社区支出80629.53万元，同比减少23600.85万元，减少23 %，减少的主要原因是2024年减少了政府购买服务资金预算项目以及其他项目预算资金减少。

（4）自然资源海洋气象等支出7410.56万元，同比减少987.17万元，减少11.76%，减少的主要原因是财政资金困难，项目预算经费减少等。

（5）住房保障支出238.14万元，同比增加54.13万元，增长29.42%，增加的主要原因是人员经费调整及变动等。

（6）灾害防治及应急管理支出33万元。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出3047.5万元，占支出总预算的3.42%，同比增加585.32万元，增长23.77%。

    项目支出85979.88万元，占支出总预算的96.58%，同比减少24943.9万元，下降22.49 %。

二、部门财政拨款支出预算情况说明

2024年度财政拨款支出86915.93万元，同比减少25154.23万元，下降22%，其中：基本支出3047.5万元，同比增加585.32万元，增长23.77%；项目支出83868.43万元，同比减少25739.55万元，下降23%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）

1.行政运行535.51万元，同比增加95.06万元，增长21.59 %。增加的原因是人员经费增加。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出432.21万元；用于局部门日常运转发生的基本支出103.3万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.一般行政管理事务9万元，同比减少41万元，下降82%。减少的原因是削减租用矿投集团办公楼租赁费预算。

3.行政单位医疗费28.79万元，同比增加5.85万元，增长25.5 %。增加的原因是行政人员和计算基数变动。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的行政人员医疗等安排的人员经费支出28.79万元。

4.事业单位医疗支出90.88万元，同比增加15.59万元，增长20.71%，增加的原因是事业编人员及医保基数变动；贺州市土地收购储备中心此项支出去年包含而今年未包含公务员医疗补助。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的事业人员医疗等安排的人员经费支出90.88万元。

5.公务员医疗补助支出109.69万元，同比增加26.02万元，增加31.1%，增加的原因是人员以及缴费基数变动；贺州市土地收购储备中心将公务员医疗补助从行政事业单位医疗中细化分列。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的在编人员大病医疗等经费支出109.69万元。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出327.97万元，同比增加63.7万元，增加24.1%，增加的原因是在编人员和缴费基数变动。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的在编人员养老保险等经费支出327.97万元。

7.事业运行1567.72万元，同比增加4.50万元，增长0.28 %。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出1124.85元；用于贺州市自然资源局日常运转发生的基本支出244.97万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出187.9万元；贺州市土地收购储备中心用于项目安排的聘用人员费用项目支出10万元，包括聘用人员工资、绩效及社保费用等支出。

8.其他自然资源事务支出760.46万元，同比增加407.16万元，增长115.24%。增长的原因是原在政府性基金列支的项目资金按规定调整到一般公共预算资金列支；主要用于支付不动产权证书、不动产登记证明采购、购买档案密集架及对存放库房进行修缮、贺州市本级林权存量档案整理及建库(二期)项目，缴交2022-2024年土地矿业权出让合同等印花税等支出。

9.住房公积金支出238.14万元，同比增加54.13万元，增加29.42%，增加的原因人员变动以及缴费基数变动。其中：用于贺州市自然资源局在职在编人员住房公积金支出238.14万元。

10.机关事业单位职业年金缴费158.77万元，同比增加46.54万元，增加41.47%。为在职在编人员职业年金单位部分。贺州市土地收购储备中心将职业年金缴费支出从行政事业单位养老支出中细化分列。

11.地质勘察与矿产资源管理支出1575.9万元，同比减少1588.1万元，减少50.19%。减少原因是公共预算地质勘察与矿产资源管理科目安排1500万元用于拟出让矿山前期工作项目，与上年同期相比减少50%。

12.自然资源规划及管理支出467.94万元，同比增加467.94万元，增加100%。增加原因是安排贺州市国土空间总体规划2020-2035年编制及“一张图”实施监督信息系统建设、贺州市土地利用总体规划修改工作编制采购项目、城乡规划体系下的控制性详细规划调整等14个项目共467.94万元用于自然资源规划及管理支出，上年年初预算未从该科目安排。

13.自然资源利用与保护支出78.2万元，同比增加,78.2万元，增加100%，增加原因是安排历史遗留矿山生态修复项目实施方案编制费用、编制《贺州市国土空间生态修复规划(2021-2035)》、卫片执法检查工作经费等4个项目共78.2万元用于自然资源利用与保护支出，上年年初预算未从该科目安排。

14.自然资源调查与确权登记支出234.4万元，同比增加234.4万元，增加100%，增加原因是上年年初预算未从该科目安排资金支出。用于支付贺州市本级农村不动产确权登记发证工作、采矿权出让收益评估服务、贺州市本级2020年自然资源统一确权登记工作等4个项目共234.4万元。

15.基础测绘与地理信息监管支出70万元，同比增加70万元，增加100%。增加原因是上年年初预算未从该科目安排资金支出，用于支付贺州市本级基础测绘成果更新、“多测合一”信息系统建设、测绘成果质量监督检查3个项目共70万元。

16.地质灾害防治支出30万元，同比增加30万元，增加100%。增加原因是上年年初预算未从该科目安排资金支出，主要用于地质灾害防治工作30万元。

17.其他自然灾害防治支出3万元，同比增加3万元，增加100%。增加的主要原因是上年年初预算未从该科目安排资金支出。用于支付《矿山地质环境保护与治理恢复方案》执行情况动态检查经费3万元。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2024年一般公共预算基本支出3047.5万元。其中：

人员经费2699.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费348.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出

项目支出预算总计83868.43万元，其中：

1.档案袋采购，档案盒及封皮30万元，主要用于不动产档案袋采购，档案盒及封皮购买。

2.地质灾害防治工作经费30万元，主要用于地质灾害应急处置费用。

3.贺州市本级不动产档案数字化归档和乡镇历史房产档案数字化及补录入库建设项目20万元，主要用于不动产纸质档案数字化委托业务费。

4.卫片执法检查工作经费20万元，主要用于违法用地用矿评估，拆除违章建筑物费用。

5.采矿权出让收益评估服务30万元，用于采矿权出让收益评估服务费。

6.地质灾害防治经费30万元，用于地质灾害防治。

7.拟出让矿山前期工作经费1500万元，用于开展地质勘查工作，查明矿区内矿产资源储量，编制地质环境治理、土地复垦方案、开发利用方案、评估采矿权出让收益等。

8.矿山储量年报评审(62个)20万元，用于矿山储量年报评审专家费等。

9.矿山资源储量核实报告评审(5个)3.95万元，用于矿山储量核实报告评审专家费等。

10.不动产权证书、不动产登记证明采购30万元，用于购买不动产权证书及不动产登记证明。

11.贺州市本级林权存量档案整理及建库(一期)项目10万元，用于贺州市本级林权存量档案整理及建库。

12.贺州市本级不动产档案数字化归档和乡镇历史房产档案数字化及补录入库建设项目20万元，用于贺州市本级不动产档案数字化归档和乡镇历史房产档案数字化及补录入库建设。

13.不动产纸质档案数字化20万元，用于对不动产登记档案进行数字化整理。

14.购买档案密集架及对存放库房进行修缮40万元，用于购买档案密集架及对存放库房进行修缮。

15.不动产登记智能审批“0次跑”平台建设项目33.6万元，用于支付北京超图软件股份有限公司“0次跑”智能审批项目。

16.文书纸质档案数字化10万元，用于对文书纸质档案进行数字化整理。

17.贺州市空间信息管理平台维护10万元，用于贺州市空间信息管理平台维护。

18.征地和拆迁支出69902万元。用于土地收储所需的征地拆迁资金。

19.土地开发支出10000万元，用于土地收储宗地范围内实施管线迁移、宗地内“三通一平”基础设施建设、“两地”基础设施建设、用地报批、缴纳税费等相关支出的土地开发资金。

20.贺州市(市本级)第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制服务采购103.74万元，用于国土调查及方案编制服务。

21.贺州市国土空间总体规划2020-2035年编制及“一张图”实施监督信息系统建设118.86万元，用于贺州市本级和辖区各乡镇国土空间总体规划（2020-2035年）编制及“一张图”实施监督信息系统建设，内含14个专题研究、1个专项规划、1个市级总报告及市级规划数据库、市辖区21个镇的乡镇规划报告成果及乡镇级规划数据库。

22.城乡规划体系下的控制性详细规划调整80万元，用于完成8个贺州市中心城区控制性详细规划地块调整论证报告编制工作。

23.缴交2022-2024年土地矿业权出让合同等印花税200万元，用于缴交2022-2024年土地矿业权出让合同等印花税。

24.贺州市本级耕地和永久基本农田划定成果核实处置及全市处置成果汇总117.04万元，用于查清划定成果中的非耕地和永久基本农田范围内已经依法办理用地手续的土地等需处置的情况，并以县级行政区划为单元编制耕地和永久基本农田核实处置方案，明确本地区非耕地情况、需就地恢复和异地恢复补划耕地保护目标和永久基本农田规模与布局、恢复耕地计划安排等，形成处置方案以及处置成果，经市级汇总和论证审核并通过后上报自治区自然资源厅。

25.平桂区大理石矿山储量年报编写（20座）38万元，用于编制平桂区大理石矿山2023年度矿山储量年报,以正确客观反映平桂大理石矿山年度开采矿石量与质。

三、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我局2024年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算27.67万元，同比减少3.93万元，下降12.44%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。主要用于因公出国相关差旅费等。(增加)减少的原因是2024年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费2024年预算4.95万元，同比减少0.55万元，下降10％，主要用于日常公务接待支出。减少的原因是坚持过紧日子，严控接待事项，接待费减少。

（三）公务用车购置费2024年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％，主要用于公务用车购置，同比无增减变动。

（四）公务用车运行维护费2024年预算10.47万元，同比减少0.83万元，下降7.35％。主要用于公务车辆运行维护等支出。减少的原因是坚持过紧日子，严控车辆使用，公务用车运行维护费减少。

（五）会议费2024年预算4.05万元，同比减少0.45万元，下降10％。主要用于召开各类会议的费用。减少的原因是坚持过紧日子，严控会议费用开支，会议费减少。

（六）培训费2024年预算8.2万元，同比减少2.1万元，下降20.39％。主要用于职工业务培训和专业技术培训。减少的原因是坚持过紧日子，严控培训事项，培训费减少。

四、2024年政府性基金预算支出预算情况

2024年政府性基金预算支出80629.53万元，比上年减少23600.85万元，减少23%；减少的原因是2024年减少了政府购买服务资金预算项目以及其他项目预算资金减少。

（一）征地和拆迁支出69902万元。同比减少30939万元，减少30.6%。主要用于土地收储所需的土地开发及征地拆迁补偿资金。减少的原因是支付2024年用于征地拆迁资金预算较上年减少。

（二）土地开发支出10000万元，同比增加9950万元，增加199倍。增加的主要原因是在原征地和拆迁支出中区分出土地收储宗地范围内实施管线迁移、宗地内“三通一平”基础设施建设、“两地”基础设施建设、用地报批、缴纳税费等相关费用。

（三）土地出让业务支出170万元，同比减少30万元，下降15%。下降的主要原因是政府性基金困难，从上级转移支付列支。 

（四）农业生产发展支出397.23万元。2024年增加农业农村项目的投入。

（五）农业农村生态环境支出50万元，2024年增加农业农村项目的投入。

（六）其他国有土地使用权出让收入安排的支出110.3万元，同比减少2231.24万元，下降95.3%。下降的主要原因是财政资金困难，压缩项目支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

2024年，我机关部门运行经费一般公共预算348.27万元，较2023年预算增加15.79万元，增4.75%，增加主要原因是人员变动及按实际工作情况使用经费。主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购预算安排情况说明

2024年，我部门政府采购预算总额2206.84万元，其中：政府集中采购预算307.6万元（含货物类307.6万元，服务类0万元），占政府采购预算13.94%；分散采购预算1899.24万元（含货物0万元，工程类1000 万元，服务类899.24 万元），占政府采购预算86.06 %。

三、国有资产占用情况说明

目前，我部门办公用房面积共0平方米；共有机动车6辆，价值122.44万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2021年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是 ；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、重点项目预算绩效目标等情况说明

（一）2024年，我局实行绩效目标管理的项目70个，涉及财政预算拨款83868.43万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨款0万元。

（二）其中项目1：拟出让矿山前期工作经费

项目情况：我局按照《贺州市人民政府关于贺州市2023年度第一批采矿权出让计划的批复》（贺政函〔2023〕2号）等文件精神，预计2024年需开展出让前期工作的采矿权情况，需完成矿山勘查实施方案、矿产资源开发利用与保护总体方案（或地质勘查、矿产资源开发利用、矿山土地复垦方案）等方案的编制和审查。并根据历年已完工、已采购的矿山勘查实施方案、矿产资源开发利用与保护总体方案（或地质勘查、矿产资源开发利用、矿山土地复垦方案）等方案项目费用和评审费用支付情况，预计2024年需支付项目费用和评审费用。合理运用项目经费开展地质勘查等工作，查明矿区内矿产资源储量，为下一步矿山出让收益评估、矿权出让提供充足依据。
    年度绩效目标：根据2024年采购项目及历年已完工、已采购的矿山勘查实施方案、矿产资源开发利用与保护总体方案（或地质勘查、矿产资源开发利用、矿山土地复垦方案）等方案项目费用和评审情况，投入1500万元成本，查明拟出让矿山矿产资源储量，编制矿山矿产资源开发利用与保护总体方案等，为征缴国家收益提供储量依据，为下一步矿权出让提供依据。

产出数量：提交矿产资源勘查实施方案或矿产资源开发利用及保护总体方案审定稿≥2个。

产出质量：报告由专家评审通过，出具专家评审意见书。

产出时效：2024年12月31日前完成。
产出成本：2024年支付金额≤1500万元
经济效益：取得采矿权出让收益≥5亿元
社会公众满意度：90%以上。

项目2：控制性详细规划调整及建设工程设计方案专家审查费15万元。

项目情况：我局负责市本级建筑设计方案审查工作，通过邀请建筑行业的专家，严格按照部委、地方的规章制度对申请报建的项目工程设计方案进行专业性审查，并提出修改意见，对我市项目建设的规范性、合理性、合规性有着重要意义。
   年度绩效目标：在审定阶段需委托相关行业专家进行专业性审查，并支付审查劳务费用。6月底前完成5个批次控制性详细规划调整。

产出数量：提交10个贺州市中心城区控制性详细规划地块调整论证报告及建设工程设计方案的专家审查意见。

产出质量：符合贺州市项目建设和城区发展要求

产出时效：2024年6月底前完成控规个数5个
产出成本：本年度按预算支出15万。

经济效益：论证报告、建筑方案批复实施后，为建设项目提供用地保障
    社会公众满意度：报告使用者满意度95%以上。

项目3：2024年土地出让业务经费

项目情况：2024年支出预算150万元，资金来源于政府性基金预算拨款。

年度绩效目标：按时支付回建地放线和监管费，及开展正常工作需要的各项经费。

产出数量：市财政局下达土地收储业务经费150万元，用于支付日常收储工作经费及农民回建地放线费用监管费用，完成600间建筑物放线及监管。

产出质量：按时做好收储日常工作,放线及监管达到使用要求。

产出时效：2024年12月31日前完成支付各项费用

    产出成本：支付各项费用150万元

经济效益：按时支付放线及监管费，为征地拆迁工作提供便利。

社会效益：及时完成征地拆迁，确保土地供应价格公平合理。

生态效益：保障土地城镇化率达到60%。

可持续影响：土地供应，财政收入增加，增加就业。

服务对象满意度：回建地放线工作服务单位按时收到放线费监管费，满意度达90%以上。

项目4：征地拆迁补偿支出项目

情况：2024年支出预算79902万元，资金来源于政府性基金预算拨款。

年度绩效目标：及时完成征地工作，按时完成供地出让，预计增加财政收入110000万元。

产出数量：土地收储面积达3000亩。

产出质量：土地储备完成率80%。

产出时效：预计2024年12月31日前完成征地，预计2024年底前供地出让。

    产出成本：预计总成本约79902万元。

经济效益：增加财政收入110000万元。

社会效益：城镇化土地保障率达60%。

可持续影响：土地供地出让后，项目道路建设可带动建筑材料生产，增加就业，增加税收，项目建成后有效解决群众生产生活出行问题。

服务对象满意度：农民对土地收储的满意度达80%。

第四部分：名词解释

（此部分对哪些名词做出解释，可参考历年本部门自己的做法，或参考上级主管部门的相关做法。但需要注意，不要盲目照搬照抄其他部门的名词解释内容，以免导致“过度解释”，即对一些本部门预算公开全文中都没有出现过的名词也做出多余的解释。）

一、收入科目名词解释

财政拨款收入：指行政事业单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

国有资本经营预算收入：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

二、支出科目名词解释

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资等人员支出和水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，包括征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等。

自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括事业运行等支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分：贺州市自然资源局2024年部门预算公开报表

一、2024年部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）本级项目绩效目标公开表

（十一）对下转移支付项目绩效目标公开表

二、2024年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

附件：1.2024年部门预算公开报表

      2.2024年部门整体支出绩效目标表

          3.2024年部门项目支出绩效目标表

贺州市自然资源局

2024年3月25日