贺州市自然资源局2023年部门预算公开

目    录

第一部分：部门概况

第二部分：贺州市自然资源局2023年部门预算情况说明

第三部分：其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：贺州市自然资源局2023年单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、贺州市自然资源局及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

1.履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国有国土空间用途管制职责。

2.负责全市自然资源调查监测评价。

3.负责全市自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责全市自然资源的合理开发利用。

6.负责建立全市空间规划体系并监督实施。

7.贯彻执行国家、自治区有关城乡规划等法律、法规、规章和政策。研究拟订城乡规划政策并监督实施。

8.负责城镇体系规划、近期建设规划、专项规划、控制性详细规划、重要地块修建性详细规划的编制、修改和审查报批。负责城市绿线、城市紫线、城市黄线、城市蓝线的划定工作。

9.负责城市规划区内建设用地和城市项目建设的规划管理工作。

10.负责和指导空间规划区内村镇规划管理工作。

11.负责统筹全市国土空间生态修复工作。

12.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

13.负责贯彻落实全面推行耕地保护田长制决策部署的具体事务工作。

14.负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

15.负责全市矿产资源管理工作。 

16.负责全市测绘地理信息管理工作。

17.推动全市自然资源领域行业发展，统筹全市自然资源信息化工作。

18.查处自然资源规划开发利用和测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采，持勘查许可证采矿，超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。

（二）机构设置情况

贺州市自然资源局共有局属单位12个，其中：局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位9个，局属自收自支事业单位1个，局属差额事业单位1个。局属参照公务员法管理事业单位是贺州市国土资源执法监察支队；局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:贺州市国土整治中心、贺州市土地收购储备中心、贺州市自然资源信息中心、贺州市矿产站、贺州市征地办公室、贺州市田长制工作中心、贺州市不动产登记服务中心，贺州市国土空间规划编制研究中心、贺州市城乡建设服务中心 ；局属自收自支单位是贺州市自然资源测绘地理信息规划院；局属差额单位是贺州市城乡规划设计院。

贺州市自然资源局机关本级内设机构有20个职能科室：办公室、政策法规科、行政审批办公室、自然资源调查监测和权益科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、城市建设科、专项规划科、村镇规划科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿业权管理与地质勘查科、矿产资源保护监督科、地理信息测绘管理科、执法监察科、财务与资金运用科、人事教育科、机关党委。 

二、人员构成情况

贺州市自然资源局单位人员编制总数160个，其中行政编制30个，参公编制10个，事业编制116个，机关后勤控制数3个，参公后勤控制数1个。财政供养人数143人，其中行政在职30人（其中机关后勤控制数3人），参公在职7人，事业在职106人，离退休人员115人（其中享受离休待遇0人，原各国土所退休人员30人）。编外在职实有人数82人(其中劳务派遣21人）。具体情况如下：

（一）市自然资源局。行政编制30个，聘用人员控制数3个，财政供给单位编制内人员30人，其中行政编制在职人员27人，后勤控制数3人,离退休人员37人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数54人（其中劳务派遣8人）。

（二）贺州市国土资源执法监察支队。参公编制10个，后勤控制数1个，财政供给单位编制内人员7人，其中编制在职人员7人，离退休人员4人，编外在职实有人数2人。 

（三）贺州市国土整治中心,编制6个，财政供给单位编制内人员6人，离退休人员4人，编外在职聘用人数4人。

（四）贺州市征地办公室，编制15个，财政供给单位编制内人员14人，离退休人员7人，编外在职聘用人数1人。

（五）贺州市自然资源信息中心，编制4个，财政供给单位编制内人员4人，离退休人员1人，编外在职聘用人数2人。

（六）贺州市矿产站，编制8个，财政供给单位编制内人员7人，离退休人员13人，编外在职聘用人数2人。

（七）贺州市不动产登记服务中心，编制36个，财政供给单位编制内实有人员34人，离退休人员15人，编外在职聘用人数16人（其中劳务派遣13人）。

(八）贺州市田长制工作中心，编制8个，财政供给单位编制内实有人员2人，离退休人员0人，编外在职聘用人数0人。

（九)贺州市城乡规划设计院，编制27个，差额单位编制内人员27人，离退休人员2人，编外在职聘用人数0人。

（十）贺州市国土空间规划编制研究中心，事业编制6人，财政供给单位编制内人员6人，离退休人员1人，编外在职聘用人数0人。

（十一）贺州市城乡建设服务中心，事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员6人，离退休人员1人，编外在职聘用人数1人。

第二部分：贺州市自然资源局2023年部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年部门预算总收入25900.10万元，同比减少13903.15万元，减少34.93%，其中：

1.一般公共预算拨款6153.63万元，同比增加1046.38万元，增加20.49%，其中：经费拨款2276.33万元，同比增加46.46万元，增加2.08%。收入增加的主要原因是2023年按规定推进“净矿”出让，增加拟出让矿山前期工作经费和上级转移支付资金支出预算。

2.政府性基金拨款16930.38万元，同比减少16700.62万元，减少49.66 %；收入减少的主要原因是2023年支付政府购买服务资金预算较上年减少。

纳入财政专户管理的收入安排的资金996.30万元，同比减少68.70万元，减少6.45%。减少的原因是部分收入不纳入财政专户管理，列入部门预算支出。

其他收入319.50万元，上年0万元，增加319.50万元。增加的原因是部分收入按规定不纳入财政专户管理，列入部门预算支出。以前年度在上级转移支付列支的编外人员费用在不纳入财政专户管理的资金安排支出。

（二）支出预算说明。

2023年部门预算总支出25900.10万元，同比减少13903.15万元，减少34.93%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为六类:

社会保障和就业支出336.70万元，同比减少18.52万元，减少5.21%，减少主要原因社保基数较上一年降低，职业年金单位部分减少6.17万元，机关养老保险减少12.35万元。

（2）卫生健康支出175.88万元，同比减少5.26万元，减少2.90%，减少的主要原因是医保基数降低。

（3）城乡社区支出16930.38万元，同比减少16700.62万元，减少49.66 %，减少的主要原因是2023年支付政府购买服务资金预算较上年减少。 

（4）自然资源海洋气象等支出8273.37万元，同比增加2815.08万元，增加51.74%，增加的主要原因是2023年按规定推进“净矿”出让，增加拟出让矿山前期工作经费和上级转移支付资金支出预算。

（5）住房保障支出168.35万元，同比减少9.26万元，减少5.21%，减少的主要原因是基数较上一年减少。

（6）灾害防治及应急管理支出15.44万元。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出2276.33万元，占支出总预算的8.79%，同比增加46.46万元，增长2.08%。

    项目支出23623.78万元，占支出总预算的91.21%，同比减少13949.60万元，下降37.13 %。

二、部门财政拨款支出预算情况说明

2023年度财政拨款支出24584.31万元，同比减少14153.94万元，减少36.54%，其中：基本支出2276.33万元，同比增加46.46万元，增加2.08%；项目支出22307.98万元，同比减少15265.40万元，下降40.63%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）

1.行政运行440.45万元，同比减少93.33万元，下降17.48 %。减少的原因是2023年纪委驻局纪检组人员工资待遇等不在局机关编制预算和行政编人员退休。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出332.89万元；用于贺州市自然资源局单位日常运转发生的基本支出107.56万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.一般行政管理事务50万元，同比减少50万元，下降50%。减少的原因是因资金困难，预算安排租用矿投集团办公楼租赁费减少。

3.行政单位医疗22.94万元，同比减少4.72万元，下降17.06%。减少的原因是行政编人员和计算基数变动。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的行政人员医疗等安排的人员经费支出22.94万元。

4.事业单位医疗支出69.27万元，同比增加0.16万元，增长0.23%，增加的原因是事业编人员及基数增加。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的事业人员医疗等安排的人员经费支出69.27万元。

5.公务员医疗补助支出83.67万元，同比减少0.7万元，下降0.83%，减少的原因是人员变动以及缴费基数降低。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的在编人员大病医疗等经费支出83.67万元。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出224.46万元，同比减少12.35万元，减少5.22%，减少的原因是缴费基数降低。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的在编人员养老保险等经费支出224.46万元。

7.事业运行1454.96万元，同比增加172.83万元，增长13.48 %。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出831.3元；用于贺州市自然资源局日常运转发生的基本支出210.6万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出113.06万元；用于自然资源管理、不动产登记等业务经费支出300万元。

8.其他自然资源事务支出353.3万元，同比增加155.3万元，增长78.43%。增长的原因是功能科目调整，预算资金总额变化不大。用于不动产数字化、卫片执法检查、安全设备维保，掌图系统升级等项目及日常公用经费等支出353.3万元。

9.住房公积金支出168.35万元，同比减少9.26万元，减少5.21%，减少的原因人员变动以及缴费基数降低。其中：用于贺州市自然资源局在职在编人员住房公积金支出168.35万元。

10.机关事业单位职业年金缴费支出112.23万元，同比减少6.18万元，降低5.22%。为在职在编人员职业年金单位部分。

11.地质勘查与矿产资源管理支出3164万元，同比增加884.62万元，增加38.81%。主要是2023年按规定推进“净矿”出让，增加拟出让矿山前期工作经费。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2023年一般公共预算基本支出2276.33万元。其中：

人员经费1958.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费318.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出（对每个项目分别描述，包括项目名称、安排金额、具体内容、用途等详细情况，可从预算批复表项目支出表查询具体数据）

数字贺州”地理空间框架建设项目电路网络租用费用以及不动产等专项费用15万元，主要用于数字贺州”地理空间框架建设项目电路网络租用费用以及不动产等专项费用。

档案袋采购，档案盒及封皮20万元，主要用于不动产档案袋采购，档案盒及封皮购买。

地质灾害防治工作经费10万元，主要用于地质灾害应急处置费用。

租用矿投集团嘉宝大厦年租金50万元，主要用于办公楼租金。

矿产资源督查、矿业权信息公示实地核查、绿色矿山评估评审14万元，主要用于矿业权实地核查、绿色矿山验收评估业务费。

与自治区自然资源厅等单位合作开展舆情监测工作费用15万元，主要是开展舆情监测工作费用。

贺州市本级不动产档案数字化归档和乡镇历史房产档案数字化及补录入库建设项目28万元，主要用于不动产纸质档案数字化委托业务费。

卫片执法检查工作经费10万元，主要用于违法用地用矿评估，拆除违章建筑物费用。

自然资源管理、不动产登记等业务经费(支出)300万元，自然资源管理、不动产登记等业务

采矿权出让收益评估服务50万元，用于采矿权出让收益评估服务费。

地质灾害应急处置经费20万元，用于地质灾害应急处置。

地质灾害隐患治理经费20万元，用于项目设计完成工程勘查和施工图设计与审查等工作。

拟出让矿山前期工作经费3000万元，用于开展地质勘查工作，查明矿区内矿产资源储量，编制地质环境治理、土地复垦方案、开发利用方案、评估采矿权出让收益等。

矿山储量年报评审(60个)42万元，用于矿山储量年报评审专家费等。

矿山储量核实报告评审(10个)8万元，用于矿山储量核实报告评审专家费等。

不动产权证书、不动产登记证明采购22.3万元，用于购买不动产权证书及不动产登记证明。

贺州市本级林权存量档案整理及建库(一期)项目30万元，用于贺州市本级林权存量档案整理及建库。

贺州市本级不动产档案数字化归档和乡镇历史房产档案数字化及补录入库建设项目28万元，用于贺州市本级不动产档案数字化归档和乡镇历史房产档案数字化及补录入库建设。

不动产纸质档案数字化50万元，用于对2021-2022年新增的不动产登记档案（10万份）进行数字化整理。

购买档案密集架及对存放库房进行修缮50万元，用于购买档案密集架及对存放库房进行修缮。

不动产登记智能审批“0次跑”平台建设项目23万元，用于支付北京超图软件股份有限公司“0次跑”智能审批项目。

文书纸质档案数字化40万元，用于对文书纸质档案进行数字化整理。

网络安全信息安全二级等保设备增补30万元，用于网络安全信息安全二级等保设备增补。

贺州市空间信息管理平台维护10万元，用于贺州市空间信息管理平台维护。

诉讼及党建费用20万元，用于涉及自然资源案件诉讼及局党建。

回拨市县耕地开垦费上年结转额1145.28万元，用于支付工矿废弃地土地整治和表土剥离等费用。

自治区矿山地质环境恢复治理项目上年结转额59万元，用于支付历史遗留矿山实施方案编制费用。

广西矿产督察工作经费（补助市县）上年结转额7.74万元，用于支付矿产督察工作经费。

探矿权出让收益、采矿权出让收益上年结转额244.14万元，用于支付出让矿山评估、评审及矿山总体方案编制费用等。

贺州市所有权委托代理机制试点工作上年结转额38.70万元，用于支付2022年未付所有权委托代理机制试点工作合同款。

地质灾害专项经费上年结转额5.44万元，用于支付2022年未付地质灾害治理项目合同款。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。主要用于因公出国相关差旅费等。(增加)减少的原因是：2023年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费2023年预算5万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％，此项经费主要用于接待支出。

（三）公务用车购置费2023年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％，主要用于购置车辆。

（四）公务用车运行维护费2023年预算8.3万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。此项经费主要用于公务用车加油，维修，保险等支出。

四、2023年政府性基金预算支出预算情况（如本部门无预算，可参照如下说明）

2023年政府性基金预算支出16930.38万元，比上年减少16700.62万元，减少49.66%；减少的原因是支付2023年政府购买服务资金用于征地拆迁预算较上年减少。

（一）征地和拆迁支出13741万元。同比减少16259万元，减少54.20%。减少的原因是支付2023年政府购买服务资金用于征地拆迁预算较上年减少

（二）土地开发支出50万元，同比减少353.45万元，下降87.61%。下降的主要原因是政府性基金困难，从上级转移支付列支。

（三）农村基础设施建设支出10万元，同比减少20万元，下降66.67%。下降的主要原因是政府性基金困难，从上级转移支付列支。

（四）农业生产发展支出45万元。2023年增加农业农村项目的投入。

（五）农村社会事业支出40万元。2023年增加农业农村项目的投入。

（六）农业农村生态环境支出108.40万元，2023年增加农业农村项目的投入。

（七）其他国有土地使用权出让收入安排的支出2341.39万元，同比减少356.16万元，下降13.2%。下降的主要原因是财政资金困难，压缩项目支出。

（八）其他城市基础设施配套费安排的支出594.59万元，同比减少94.59万元，下降18.92%。下降的主要原因是财政资金困难，压缩项目支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

2023年，贺州市自然资源局的机关运行经费一般公共预算318.16万元，较2022年预算减少3.57万元，下降1.11%，减少主要原因压缩一般公共预算支出。

二、政府采购预算安排情况说明

（主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额，并对相关采购事项进行必要说明。）可参照以下格式：

2023年，政府采购预算总额3000万元，其中：政府集中采购预算万元（含货物类0万元，服务类0 万元），占政府采购预算0 %；分散采购预算3000万元（含货物类0万元，工程类0万元，服务类3000万元），占政府采购预算100 %。（可从部门预算批复表政府采购表取数）

三、国有资产占用情况说明

目前，贺州市自然资源局办公用房面积共0平方米；共有机动车14辆，价值274万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车14辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆 ；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2023年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，贺州市自然资源局实行绩效目标管理的项目32个（其中上年结转8个），涉及公共财政预算拨款5377.6万元（其中上年结转数1500.3万元）；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨款0万元。其中项目1：数字贺州”地理空间框架建设项目电路网络租用费用以及不动产等专项费用15万元。

项目情况：2023年支出预算15万元，资金来源于一般公共预算拨款。
    年度绩效目标：完成年度预算项目支出

    产出数量：专用网络租赁。

产出质量：业务正常进行。

产出时效：2023年12月31日前完成。
产出成本：不超过15万元 。
经济效益：财政收入的正常收缴。
社会效益：正常服务于民众。
社会公众满意度：90%以上。

项目2：拟出让矿山前期工作经费

项目情况：2023年支出预算3000万元，资金来源于一般公共预算拨款。
   年度绩效目标：投入3000万元成本，查明拟出让矿山矿产资源储量及合理编制开发利用方案等，为下一步开发利用提供依据，为征缴矿业权出让收益提供储量依据。

产出数量：提交8个报告审定稿。

产出质量：报告达到规定勘查程度，野外工作达到验收要求

产出时效：2023年底完成。
产出成本：本年度按预算支出3000万。
经济效益：取得矿业权出让收益10亿元以上。
社会效益：2023年出让矿山8宗，为下游产业发展提供原材料，带动地方就业，增加财税收入。
社会公众满意度：满意度调查结果均为满意。

第四部分：名词解释

（此部分对哪些名词做出解释，可参考历年本部门自己的做法，或参考上级主管部门的相关做法。但需要注意，不要盲目照搬照抄其他部门的名词解释内容，以免导致“过度解释”，即对一些本部门预算公开全文中都没有出现过的名词也做出多余的解释。）

收入科目名词解释

（请列公开内容中专业性较强的名词并进行名词解释，不少于5个，例如：

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；）

二、支出科目名词解释（请列公开内容中专业性较强的名词并进行名词解释，不少于5个，例如：

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。）

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分：贺州市自然资源局2023年预算公开报表

一、2023年部门预算信息公开表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

二、2023年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

附件：1.2023年部门预算信息公开表

      2.2023年部门预算绩效目标公开表

贺州市自然资源局

2023年2月5日