贺州市土地收购储备中心2023年部门预算公开

目    录

第一部分：部门概况

第二部分：贺州市土地收购储备中心2023年部门预算情况说明

第三部分：其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：贺州市土地收购储备中心2023年单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、贺州市土地收购储备中心基本情况

（一）主要职能

贺州市土地收购储备中心是市人民政府批准成立的、具有独立法人资格、隶属于市国土资源局、统一承担市辖区内土地储备工作财政全额拨款的事业单位。中心成立于2003年3月，2008年6月经自治区编办批准升格为相当于副处级事业单位。主要职责有：制定土地收购储备工作方案、工作制度、工作程序；制定上报并执行已经批准的土地收购储备计划；筹措、管理和运作储备资金；拟定上报并组织实施已批准的土地收购储备方案；经营和管理已收购、收回和储备的土地；储备土地供应使用前的前期开发；收集、发布土地收购、储备等相关信息。

（二）机构设置情况

我中心是贺州市自然资源局下属非参照公务员管理全额事业单位，内设机构：办公室、计划财务科、收购储备科、经营开发科共四个职能科室。 

二、人员构成情况

我中心人员编制总数为12人，事业编制12人，实有财政供养人数15人，事业在职12人（含聘用人员控制数），离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。

第二部分：贺州市土地收购储备中心2023年部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年部门预算总收入87485.85万元，同比减少12882.73万元，下降12.84%，其中：

1.一般公共预算拨款 185.85万元，同比增加17.27万元，增长10.24 %。其中：经费拨款185.85万元，同比增加17.27万元，增长10.24 %；收入增加是工资调整以及人员变动等方面造成。

2.政府性基金拨款87300万元，同比减少12900万元，下降12.87 %；收入减少的主要原因是市本级财力有限,难以满足土地储备资金需求。

（二）支出预算说明。

2023年部门预算总支出87485.85万元，同比减少12882.73万元，下降12.84%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为五类:

（1）社会保障和就业支出39.81万元，占支出总预算0.045%，同比增加0.75万元，增长1.92%。支出增加的主要原因是工资调整及人员变动。

（2）卫生健康支出6.02万元，占支出总预算0.007%，同比增加0.15万元，增长2.56%。支出增加的主要原因是工资调整及人员变动等方面造成。

（3）城乡社区支出87300万元，占支出总预算99.79%，同比减少12900万元，下降12.87%。支出减少的主要原因是收入减少。

（4）自然资源海洋气象等支出124.36万元，占支出总预算0.142%，同比减少16.07万元，下降14.84%。支出减少的主要原因是人员变动等方面造成。

（5）住房保障支出15.66万元，占支出总预算0.018%，同比增加0.29万元，增长1.87%。支出增加的主要原因是工资调整及人员变动等方面造成。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出185.85万元，占支出总预算的0.21%，同比增加17.27万元，增长10.24%。

    项目支出87300万元，占支出总预算的99.79%，同比减少12900万元，下降12.87 %。

二、部门财政拨款支出预算情况说明

2023年度财政拨款支出87485.85万元，同比减少12882.73万元，下降12.84%，其中：基本支出185.85万元，同比增加17.27万元，增长10.24%；项目支出87300万元，同比减少12900万元，下降12.87%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）

1.行政事业单位养老支出39.81万元，同比增加11万元，增长38.18%。增加的原因是工资调整人员变动等方面造成。其中：用于我单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出39.81万元。

2.行政事业单位医疗6.02万元，同比增加0.15万元，增长2.56 %。增加的原因是工资调整及人员变动等方面造成。其中：用于我单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出6.02万元。

3.自然资源事务124.36万元，同比增加16.07万元，增长5.62 %。增加的原因是工资调整及人员变动等方面造成。其中：用于我单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出5.824265万元。

4.事业运行支出108.28779万元，同比减少6.73971万元，下降14.84%。其中：用于我单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出110.04万元；用于我单位日常运转发生的基本支出14.32万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

5.住房公积金支出15.66万元，同比增加0.29万元，增长1.87%，增加的原因是工资调整及人员变动等方面造成。其中：用于我单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出15.66万元。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2023年一般公共预算基本支出185.85万元。其中：

人员经费171.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费14.32万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出

项目支出预算87300万元，其中：

1.2023年度土地征拆资金项目87100万元，包含征地和拆迁补偿支出，主要用于土地收储所需的征地拆迁补偿资金。

2.2023年土地出让业务经费200万元，主要用于土地储备业务经费。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比无增减变动。

（二）公务接待费2023年预算0.5万元，同比无增减变动。此项经费主要用于日常公务接待支出。

（三）公务用车购置费2023年预算0万元，同比无增减变动。

（四）公务用车运行维护费2023年预算3万元，同比无增减变动。此项经费主要用于公务车辆运行维护等支出。

四、2023年政府性基金预算支出预算情况

项目支出预算87300万元，其中：

1.2023年度土地征拆资金项目87100万元，包含征地和拆迁补偿支出，主要用于土地收储所需的征地拆迁补偿资金。

2.2023年土地出让业务经费200万元，主要用于土地储备业务经费。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

2023年，我中心的事业单位相关运行经费一般公共预算14.32万元，较2022年预算增加0.97万元，增长7.27%，增加主要原因是人员变动及按实际工作情况使用经费。主要用于办公费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算总额3.5 万元，其中：政府集中采购预算3.5万元（含货物类3.5万元，服务类0万元），占政府采购预算100 %；分散采购预算0万元（含货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元），占政府采购预算0%。

三、国有资产占用情况说明

目前，贺州市土地收购储备中心办公地点设在贺州市自然资源局内，办公面积约90平方米。共有机动车2辆，价值49.55万元，主要用于开展闲置土地回收工作、配合我市相关企业“退城入园”做好土地收购收储工作及征地拆迁工作等业务的实地核查工作，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆。单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2021年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元。预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，贺州市土地收购储备中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及公共财政预算拨款0万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。

（一）项目1：土地出让业务支出项目

项目情况：2023年支出预算200万元，资金来源于政府性基金预算拨款。

年度绩效目标：按时支付评估费，及开展正常工作需要的各项经费。

产出数量：市财政局下达土地收储业务经费200万元，用于支付日常收储工作经费及土地项目评估费、农民回建地放线费用，完成土地评估20宗。

产出质量：按时做好收储日常工作,20宗土地评估结果达到使用要求。

产出时效：2023年12月31日前完成支付各项费用

    产出成本：支付各项费用200万元

经济效益：按时支付土地评估费，为土地出让价提供依据。

社会效益：确保土地供应价格公平合理。

生态效益：保障土地城镇化率达到60%

可持续影响：土地供应，财政收入增加，增加就业。

服务对象满意度：评估公司按时收到评估费达90%以上。

（二）项目2：征地拆迁补偿支出项目

项目情况：2022年支出预算87100万元，资金来源于政府性基金预算拨款。

年度绩效目标：及时完成征地工作，按时完成供地出让，预计增加财政收入150000万元。

产出数量：土地收储面积达3000亩。

产出质量：100%按照计划进行土地储备。

产出时效：预计2023年11月30日前完成征地，预计2023年底前供地出让。

    产出成本：预计总成本约87100万元。

经济效益：征地成本87100万元，财政总收入150000万元。

社会效益：城镇化土地保障率达60%。

可持续影响：土地供地出让后，项目道路建设可带动建筑材料生产，增加就业，增加税收，项目建成后有效解决群众生产生活出行问题。

服务对象满意度：农民对土地收储的满意度达90%。

第四部分：名词解释

一、收入科目名词解释

财政拨款收入：指事业单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

二、支出科目名词解释

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资等人员支出和水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，包括征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等。

自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括事业运行等支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分：贺州市土地收购储备中心2023年预算公开报表

一、2023年部门预算信息公开表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

二、2023年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

附件：1.2023年部门预算信息公开表、2.2023年部门预算绩效目标公开表

贺州市土地收购储备中心

2023年1月31日