贺州市自然资源局2022年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

目    录

第一部分：部门概况

第二部分：2022年部门预算信息公开表

第三部分：2022年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、贺州市自然资源局及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

1.履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国有国土空间用途管制职责。

2.负责全市自然资源调查监测评价。

3.负责全市自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责全市自然资源的合理开发利用。

6.负责建立全市空间规划体系并监督实施。

7.贯彻执行国家、自治区有关城乡规划等法律、法规、规章和政策。研究拟订城乡规划政策并监督实施。

8.负责城镇体系规划、近期建设规划、专项规划、控制性详细规划、重要地块修建性详细规划的编制、修改和审查报批。负责城市绿线、城市紫线、城市黄线、城市蓝线的划定工作。

9.负责城市规划区内建设用地和城市项目建设的规划管理工作。

10.负责和指导空间规划区内村镇规划管理工作。

11.负责统筹全市国土空间生态修复工作。

12.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

13.负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

14.负责全市矿产资源管理工作。

15.负责全市测绘地理信息管理工作。

16.推动全市自然资源领域行业发展，统筹全市自然资源信息化工作。

17.查处自然资源规划开发利用和测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采，持勘查许可证采矿，超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。

（二）机构设置情况

贺州市自然资源局共有局属单位12个，其中：局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位9个，局属自收自支事业单位1个，局属差额事业单位1个。局属参照公务员管理事业单位是贺州市国土资源执法监察支队；局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:贺州市国土整治中心、贺州市土地收购储备中心、贺州市自然资源信息中心、贺州市矿产站、贺州市征地办公室、贺州市自然资源产权交易服务中心、贺州市不动产登记服务中心，贺州市国土空间规划编制研究中心、贺州市城乡建设服务中心 ；局属自收自支单位是贺州市自然资源测绘地理信息规划院；局属差额单位是贺州市城乡规划设计院。

贺州市自然资源局机关本级内设机构有20个职能科室：办公室、政策法规科、行政审批办公室、自然资源调查监测和权益科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、城市建设科、专项规划科、村镇规划科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿业权管理与地质勘查科、矿产资源保护监督科、地理信息测绘管理科、执法监察科、财务与资金运用科、人事教育科、机关党委。 

二、人员构成情况

贺州市自然资源局单位人员编制总数157个，其中行政编制30个，参公编制10个，事业编制113个，机关后勤控制数3个，参公后勤控制数1个。财政供养人数144人，其中行政在职31人（其中机关后勤控制数3人），参公在职7人，事业在职107人，离退休人员109人（其中享受离休待遇0人，原各国土所退休人员30人）。编外在职实有人数80人。具体情况如下： 

（一）市自然资源局。行政编制30个，聘用人员控制数3个，财政供给单位编制内人员31人，其中行政编制在职人员28人，后勤控制数3人,离退休人员37人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数32人。 

（二）贺州市国土资源执法监察支队。参公编制10个，后勤控制数1个，财政供给单位编制内人员7人，其中编制在职人员7人，离退休人员4人，编外在职实有人数2人。 

（三）贺州市国土整治中心,编制6个，财政供给单位编制内人员6人，离退休人员3人，编外在职聘用人数4人。

（四）贺州市征地办公室，编制15个，财政供给单位编制内人员14人，离退休人员6人，编外在职聘用人数2人。

（五）贺州市自然资源信息中心，编制4个，财政供给单位编制内人员4人，离退休人员1人，编外在职聘用人数2人。

（六）贺州市矿产站，编制8个，财政供给单位编制内人员8人，离退休人员11人，编外在职聘用人数2人。

（七）贺州市不动产登记服务中心，编制31个，财政供给单位编制内实有人员31人，离退休人员13人，编外在职聘用人数31人。

(八）贺州市自然资源产权交易服务中心，编制5个，财政供给单位编制内实有人员5人，离退休人员2人，编外在职聘用人数3人。

（九)贺州市城乡规划设计院，编制32个，差额单位编制内人员31人，离退休人员3人，编外在职聘用人数1人。

（十）贺州市国土空间规划编制研究中心，事业编制6人，财政供给单位编制内人员5人，离退休人员1人，编外在职聘用人数0人。

（十一）贺州市城乡建设服务中心，事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员6人，离退休人员1人，编外在职聘用人数1人。

第二部分：2022年部门预算信息公开表（详见附件）

一、2022年部门预算信息公开表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、2022年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

第三部分：2022年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明

2022年部门预算总收入39803.25万元，同比增加9007.25万元，增长29.25%，其中：

1.一般公共预算拨款5107.25万元，同比减少13303.21万元，下降72.26 %。其中：经费拨款2229.87万元，同比减少2142.2万元，下降48.99 %；收入减少的主要原因是拟出让矿山前期工作经费、探矿权、采矿权价款出让收益分配、耕地开垦费返还等支出大幅减少。

2.政府性基金拨款33631万元，同比增加22320.46万元，增长197.34 %；收入增加的主要原因是今年政府购买服务资金预算30000万元列入贺州市自然资源局预算（2021年与土地收购储备资金统筹列入预算）。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金1065万元，同比增加110万元，增长11.52%。

（二）支出预算说明

2022年部门预算总支出39803.25万元，同比增加9007.25万元，增长29.25%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为5类:

（1）社会保障和就业支出355.22万元，同比增加130.76万元，增长58.26%，增长主要原因是职业年金单位部分118.41万元从2022年起列入预算及社保基数增长人均支出增加。

（2）卫生健康支出181.14万元，同比增加9.09万元，增长5.27%，增长主要原因是社保基数增长人均支出增加。

（3）城乡社区支出33631万元，同比增加22320.46万元，增长197.34%，减少的主要原因今年政府购买服务资金预算30000万元列入贺州市自然资源局预算。

（4）自然资源海洋气象等支出5458.29万元，同比减少8287.05万元，下降60.29%，减少的主要原因是资金紧缺，压缩项目预算支出。

（5）住房保障支出177.61万元，同比增加9.27万元，增长5.51%，增长的主要原因基数增长人均支出增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出2229.87万元，占支出总预算的5.6%，同比减少1598.39万元，下降41.75%。

    项目支出37573.38万元，占支出总预算的94.4%，同比增加10605.64万元，增长39.33 %。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出38738.25万元，同比增加9017.25万元，增长30.34%，其中：基本支出2229.87万元，同比减少523.39万元，下降19.01%；项目支出36508.38万元，同比增加9540.64万元，增长35.38%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）

1.行政运行533.78万元，同比减少532.37万元，下降49.93 %。减少的原因是2022年纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出在项目中安排。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出406.32万元；用于贺州市自然资源局单位日常运转发生的基本支出99.53万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出27.93万元。

2.一般行政管理事务100万元，同比减少196万元，下降66.22%。减少的原因是项目减少。其中：用于租用矿投集团嘉宝大厦年租金100万元。

3.行政单位医疗27.66万元，同比减少2.35万元，下降7.83%。减少的原因是行政编人员变动。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的行政人员医疗等安排的人员经费支出27.66万元。

4事业单位医疗支出69.11万元，同比增加6.95万元，增长11.18%，增加的原因是事业编人员及基数增加。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的事业人员医疗等安排的人员经费支出69.11万元。

5.公务员医疗补助支出84.37万元，同比增加4.23万元，增长5.28%，增加的原因是人员变动以及缴费基数增长。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的在编人员大病医疗等经费支出84.37万元。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出236.81万元，同比增加12.35万元，增长5.5%，增加的原因是人员变动以及缴费基数增长。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的在编人员养老保险等经费支出236.81万元。

7.事业运行1282.13万元，同比增加158.89万元，增长14.15 %。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出686.68元；用于贺州市自然资源局日常运转发生的基本支出221.73万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出73.72万元；用于自然资源管理、不动产登记等业务经费(支出)300万元。

8.其他自然资源事务支出198万元，同比增加178万元，增长890%。用于不动产数字化、卫片执法检查、安全设备维保，掌图系统升级等项目及日常公用经费等支出198万元。

9.住房公积金支出177.61万元，同比增加9.27万元，增长5.51%，增加的原因人员变动以及缴费基数增长较。其中：用于贺州市自然资源局根据国家规定的住房公积金安排的人员经费支出177.61万元。

10.机关事业单位职业年金缴费支出118.41万元，同比增加118.41万元，增长100%。为在职在编人员住房公积金单位部分118.41。

11.地质勘察与矿产资源管理支出2279.38万元，同比减少5869.68万元，下降72.03%。为拟出让矿山前期工作经费1000万元，2021-2022年探矿权出让收益、采矿权出让收益分配1000万元，地质灾害应急处置经费等279.38万元。

（二）一般公共预算支出基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出2229.87万元。其中：

人员经费1908.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费321.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出

项目支出2877.38万元，其中：

1.拟出让矿山前期工作经费1000万元，主要用于出让矿山前期工作经费。

2.数字贺州”地理空间框架建设项目电路网络租用费用以及不动产等专项费用10万元，主要用于网络的租用费用。

3.档案袋采购，档案盒及封皮10万元，主要用于不动产档案袋采购，档案盒及封皮购买。

4.地质灾害应急处置经费5万元，主要用于地质灾害应急处置费用。

5.租用矿投集团嘉宝大厦年租金100万元，主要用于办公楼租金。

6.矿产资源储量报告评审40万元，主要用于矿产资源储量报告评审专家费等。

7.矿业权实地核查、绿色矿山验收评估12万元，主要用于矿业权实地核查、绿色矿山验收评估业务费。

8.2022年地质灾害防治工作经费22.38，主要用于地质灾害宣传培训，预警预报，地质灾害调查评估经费。

9.安全态势感知平台45万元，主要用于网络安全设备的采购。

10.安全设备维保5万元，主要用于安全设备的维修维护费。

11.掌图系统升级维护费15万元，主要用于掌图系统升级维护相关费用。

12.2022-2023年两年采矿权出让收益评估(约50个)75万元，主要用于采矿权出让收益的评估费。

13.贺州市本级2022年自然资源统一确权登记工作(矿产资源类)25万元，主要用于2022年自然资源统一确权(矿产资源类）登记工作相关费用。

14.与自治区自然资源厅等单位合作开展舆情监测工作费用10万元，主要是开展舆情监测工作费用。

15.2021-2022年探矿权出让收益、采矿权出让收益分配1000万元，主要用于我市矿业权出让收益分配办法分配给八步区、平桂区矿权出让收益。

16.不动产纸质档案数字化50万元，主要用于不动产纸质档案数字化委托业务费。

17.第四轮矿产资源规划编制90万元，主要用于支付第四轮矿产资源规划编制费。

18.非税收入日常公用经费43万元，主要用于日常物业管理费，其他交通费等支出。

19.《建设项目地质灾害危险性评估报告（说明书）》评审10万元，主要用于《建设项目地质灾害危险性评估报告（说明书）》评审费。

20.卫片执法检查工作经费10万元，主要用于违法用地用矿评估，拆除违章建筑物费用。

21.自然资源管理、不动产登记等业务经费(支出)300万元，主要用于事业在职人员年度绩效工资等支出。

三、2022年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。主要用于因公出国相关差旅费等。(增加)减少的原因是：2022年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费2022年预算5万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％，主要用于此项经费主要用于接待支出。

（三）公务用车购置费2022年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％，主要用于购置车辆。

（四）公务用车运行维护费2022年预算8.3万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。主要用于此项经费主要用于公务用车加油，维修，保险等支出。

四、2022年政府性基金预算支出预算情况

2022年政府性基金预算支出33631万元，比上年增加22320.46万元，增长197.34%；增加的原因是政府购买服务资金30000万元列入我局预算。

（一）土地开发支出403.45万元，同比减少1896.55万元，下降82.46%。下降的主要原因是财政资金困难，压缩项目支出。

（二）农村基础设施建设支出30万元，同比减少1525.28万元，下降98.07%。下降的主要原因是财政资金困难，压缩项目支出。 

（三）其他国有土地使用权出让收入安排的支出2697.55万元，同比减少1900.81万元，下降41.34%。下降的主要原因是财政资金困难，压缩项目支出。

（四）其他城市基础设施配套费安排的支出500万元，同比减少211.24万元，下降29.7%。下降的主要原因是财政资金困难，压缩项目支出。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2022年，贺州市自然资源局的机关运行经费一般公共预算321.73万元，较2021年预算减少215.43万元，下降40.1x%，减少主要原因是2022年聘用人员等经费在项目中支出。主要用于保障日常工作所需办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（说明：机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2022年，政府采购预算总额280 万元，其中：政府集中采购预算96.97万元（含货物类96.97 万元，服务类0万元），占政府采购预算34.63 %；分散采购预算183.03 万元（含货物类183.03 万元，工程类0万元，服务类0 万元），占政府采购预算65.37 %。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，贺州市自然资源局办公用房面积共0平方米；共有机动车10辆，价值196.72万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车10辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆 ；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2021年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2022年项目预算绩效情况说明

2022年，贺州市自然资源局实行绩效目标管理的项目73个，涉及公共财政预算拨款2877.38万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。其中：

（一）项目1：2022年地质灾害防治工作经费
    项目情况：2022年支出预算22.38万元，资金来源于一般公共预算拨款。
    年度绩效目标：按时支付地质灾害防治相关费用22.38万元。
    产出数量：对154个隐患点及1335切坡建房户的防治工作。

产出质量：保持地质灾害防治工作随时“在线”。

产出时效：2022年 全年。
产出成本：2022年不超过22.38万元 。
经济效益：最大限度减少受灾群众的经济损失。
社会效益：人员伤亡下降、财产损失减少。 
社会公众满意度：受灾群众满意度90%以上。

（二）项目2：拟出让矿山前期工作经费

项目情况：2022年支出预算1000万元，资金来源于一般公共预算拨款。
   年度绩效目标：投入出让矿山前期工资经费3500万元，其中2022年支付1000万元，提交矿山矿产资源开发利用与保护总体方案审定稿15个。
    产出数量：完成15个矿山矿产资源开发利用与保护总体方案的编制。

产出质量：按规范编制地质资料、矿产开发利用方案、矿山地质环境治理与土地复垦方案等。

产出时效：2022年全年。
产出成本：成本支出不超过3500万元 。
经济效益：2022年取得矿业权出让收益5亿元以上。
社会效益：通过探明矿产资源储量和出让矿权，为下游产业提供生产原料和提供就业岗位。 
社会公众满意度：群众满意度90%以上。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释，不少于5个，例如：

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

二、支出科目名词解释（请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释，不少于5个，例如：

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。）

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2022年部门预算信息公开表

贺州市自然资源局

2022年2月10日