目 录
第一部分：贺州市自然资源局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：贺州市自然资源局2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：贺州市自然资源局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：贺州市自然资源局概况
一、主要职能
（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
（二）负责全市自然资源调查监测评价。
（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。
（五）负责全市自然资源的合理开发利用。
（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。
（七）研究拟订城乡规划政策并监督实施。
（八）负责城镇体系规划、近期建设规划、专项规划、控制性详细规划、重要地块修建性详细规划的编制、修改和审查报批。负责城市绿线、城市紫线、城市黄线、城市蓝线的划定工作。
（九）负责城市规划区内建设用地和城市项目建设的规划管理工作。
（十）负责和指导空间规划区内村镇规划管理工作。
（十一）负责统筹全市国土空间生态修复工作。
（十二）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（十三）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。
（十四）负责全市矿产资源管理工作。
（十五）负责全市测绘地理信息管理工作。
（十六）推动全市自然资源领域行业发展。
（十七）查处自然资源规划开发利用和测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采，持勘查许可证采矿，超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。
二、部门决算单位构成
（一）机构情况，贺州市自然资源局是贺州市人民政府管理贺州市辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制的工作部门。全局内设办公室等20个职能科（室），分别为：办公室、政策法规科、行政审批办公室、自然资源调查监测和权益科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、城市建设科、专项规划科、村镇规划科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿业权管理与地质勘查科、矿产资源保护监督科、地理信息测绘管理科、执法监察科、财务与资金运用科、人事教育科、机关党委20个职能科室。
（二）人员情况，贺州市自然资源局人员编制总数为157名，其中：行政编制30名，参公编10名，事业编制114名；机关后勤服务中心3名。实有财政供养人数147人，其中行政在职30人，参公在职8人，机关后勤服务中心2名，事业在职107人，离退休人员99人。编外在职实有人数122人。
第二部分：贺州市自然资源局2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,382.99 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
128.27 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
9,898.96 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
1,026.34 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
207.50 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
103.56 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
10,399.88 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
5,036.69 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
121.55 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
51 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
15,308.29 |
本年支出合计 |
52 |
15,997.45 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1,146.44 |
年末结转和结余 |
54 |
457.28 |
|
27 |
55 |
||||
|
总计 |
28 |
16,454.73 |
总计 |
56 |
16,454.73 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
15,308.29 |
14,281.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,026.34 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
144.39 |
144.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
29.36 |
29.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
29.36 |
29.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
112.53 |
112.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
112.53 |
112.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
207.50 |
207.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
204.05 |
204.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
204.05 |
204.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.45 |
3.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.45 |
3.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
103.56 |
103.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.56 |
103.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.28 |
40.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
40.71 |
40.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
10,399.85 |
10,397.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
500.89 |
498.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
241.71 |
241.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
259.18 |
257.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
9,420.11 |
9,420.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
1,400.74 |
1,400.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2,328.64 |
2,328.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
690.73 |
690.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
478.85 |
478.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
478.85 |
478.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
4,331.44 |
3,307.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,024.25 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
4,331.44 |
3,307.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,024.25 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
864.98 |
744.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 | ||
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
23.41 |
23.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
1,829.90 |
1,829.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
606.41 |
606.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,006.74 |
102.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
904.25 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
121.55 |
121.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
121.55 |
121.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
121.55 |
121.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
15,997.45 |
3,548.00 |
12,449.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
128.27 |
6.03 |
122.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
29.36 |
0.00 |
29.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
29.36 |
0.00 |
29.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
96.41 |
3.53 |
92.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
96.41 |
3.53 |
92.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
207.50 |
207.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
204.05 |
204.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
204.05 |
204.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.45 |
3.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.45 |
3.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
103.56 |
103.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.56 |
103.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.28 |
40.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
40.71 |
40.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
10,399.88 |
512.65 |
9,887.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
500.91 |
500.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
241.63 |
241.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
259.29 |
259.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
9,420.11 |
0.00 |
9,420.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
1,400.74 |
0.00 |
1,400.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2,328.64 |
0.00 |
2,328.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
690.73 |
0.00 |
690.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
478.85 |
11.73 |
467.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
478.85 |
11.73 |
467.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,036.69 |
2,596.71 |
2,439.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
5,036.69 |
2,596.71 |
2,439.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
864.98 |
864.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
355.57 |
0.00 |
355.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200110 |
国土整治 |
2.57 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
1,914.29 |
0.00 |
1,914.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
606.41 |
606.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,292.87 |
1,125.32 |
167.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
121.55 |
121.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
121.55 |
121.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
121.55 |
121.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,382.99 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
128.27 |
128.27 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9,898.96 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
207.50 |
207.50 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
103.56 |
103.56 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
10,397.67 |
498.71 |
9,898.96 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
3,726.31 |
3,726.31 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
121.55 |
121.55 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
52 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
14,281.95 |
本年支出合计 |
53 |
14,684.86 |
4,785.90 |
9,898.96 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
419.19 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
419.19 |
55 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
总计 |
29 |
14,701.14 |
总计 |
58 |
14,701.14 |
4,802.18 |
9,898.96 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,785.90 |
2,351.23 |
2,434.67 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
128.27 |
6.03 |
122.24 | ||
|
20101 |
人大事务 |
29.36 |
0.00 |
29.36 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
29.36 |
0.00 |
29.36 | ||
|
20132 |
组织事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
96.41 |
3.53 |
92.88 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
96.41 |
3.53 |
92.88 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
207.50 |
207.50 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
204.05 |
204.05 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
204.05 |
204.05 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.45 |
3.45 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.45 |
3.45 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
103.56 |
103.56 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.56 |
103.56 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.58 |
22.58 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.28 |
40.28 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
40.71 |
40.71 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
498.71 |
498.71 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
498.71 |
498.71 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
241.63 |
241.63 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
257.08 |
257.08 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,726.31 |
1,413.88 |
2,312.43 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
3,726.31 |
1,413.88 |
2,312.43 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
744.98 |
744.98 |
0.00 | ||
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
355.57 |
0.00 |
355.57 | ||
|
2200110 |
国土整治 |
2.57 |
0.00 |
2.57 | ||
|
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
1,914.29 |
0.00 |
1,914.29 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
606.41 |
606.41 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
102.49 |
62.49 |
40.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
121.55 |
121.55 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
121.55 |
121.55 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
121.55 |
121.55 |
0.00 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,784.09 |
302 |
商品和服务支出 |
405.98 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
527.81 |
30201 |
办公费 |
33.29 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
261.27 |
30202 |
印刷费 |
2.24 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
293.19 |
30203 |
咨询费 |
0.60 |
310 |
资本性支出 |
1.35 |
|
30204 |
手续费 |
0.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
30107 |
绩效工资 |
84.64 |
30205 |
水费 |
1.71 |
31002 |
办公设备购置 |
1.35 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
204.05 |
30206 |
电费 |
28.86 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
18.61 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.84 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
54.51 |
30209 |
物业管理费 |
49.23 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.82 |
30211 |
差旅费 |
74.55 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
122.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.82 |
30213 |
维修（护）费 |
4.36 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
177.29 |
30214 |
租赁费 |
24.38 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
159.81 |
30215 |
会议费 |
2.85 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
10.84 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
51.83 |
30217 |
公务接待费 |
2.51 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
81.73 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.59 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.90 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
16.09 |
30227 |
委托业务费 |
6.68 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.34 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.70 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.57 |
30239 |
其他交通费用 |
58.27 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.02 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
74.54 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,943.90 |
公用经费合计 |
407.33 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2019年度预算数 |
2019年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
64 |
0 |
56 |
0 |
56 |
8 |
11.73 |
0 |
9.22 |
0 |
9.22 |
2.51 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,898.96 |
11.73 |
9,887.23 |
9,898.96 |
11.73 |
9,887.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,898.96 |
11.73 |
9,887.23 |
9,898.96 |
11.73 |
9,887.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,420.11 |
0.00 |
9,420.11 |
9,420.11 |
0.00 |
9,420.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,400.74 |
0.00 |
1,400.74 |
1,400.74 |
0.00 |
1,400.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,328.64 |
0.00 |
2,328.64 |
2,328.64 |
0.00 |
2,328.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
690.73 |
0.00 |
690.73 |
690.73 |
0.00 |
690.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
478.85 |
11.73 |
467.12 |
478.85 |
11.73 |
467.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
478.85 |
11.73 |
467.12 |
478.85 |
11.73 |
467.12 |
0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：贺州市自然资源局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入16454.73万元，其中本年收入15308.29万元, 较2018年度决算数增加6146.58万元，增长59.63%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入14281.95万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加6022.8万元，增长72.92 %，主要原因是2019年机构改革，组建贺州市自然资源局，原市国土资源局与原市规划局合并报表。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。
4.其他收入1026.34万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加421.89万元，增长69.8 %，主要原因是2019年机构改革，组建贺州市自然资源局，原市国土资源局与原市规划局合并报表。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
6.上年结转和结余1146.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少298.11万元，下降20.64%，主要原因是部分以前年度项目资金执行完毕。
（二）本部门2019年度总支出16454.73万元，其中本年支出15997.45万元, 较2018年度决算数增加6146.58万元，增长59.63%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）128.27万元：主要用于开展党员活动支出，人才安居补贴支出及安照优化营商环境不动产登记指标要求购买自助打印终端机设备支出等。较2018年度决算数增加112.67万元，增长722.24 %，主要原因是增加不动产登记自助打印终端机购买资金支出及机构改革，组建贺州市自然资源局，原市国土资源局与原市规划局合并报表。
2.社会保障和就业支出207.5万元：主要用于职工养老保险等支出。较2018年度决算数增加78.56万元，增长60.93%，主要原因机构改革，组建贺州市自然资源局，原市国土资源局与原市规划局合并报表。
3. 卫生健康支出103.56万元：主要用于职工医疗保障费用等支出。较2018年度决算数增25.83万元，增长33.23%，主要原因机构改革，组建贺州市自然资源局，原市国土资源局与原市规划局合并报表及社保缴费基数提高。
4. 城乡社区支出10399.88万元：主要用于收回土地以及土地整理项目资金支出。较2018年度决算数增5253.87万元，增长102.1%，主要原因是相关项目资金支出增加。
5. 自然资源海洋气象等支出5036.69万元：主要用于支付行政事业运行经费包括人员工资、社会保障费、商品和服务支出等，以及支付望高锡矿地质环境治理、矿产资源地质勘查费用、基本农田划定、农村宅基地和集体建设用地确权登记、土地整理等项目工程款。较2018年度决算数增加1319.63万元，增长35.5%，主要原因机构改革，组建贺州市自然资源局，原市国土资源局与原市规划局合并报表及项目资金增加等。
6. 住房保障支出121.55万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴交的住房公积金等方面的支出。较2018年度决算数增加44.19万元，增长57.12 %，主要原因是机构改革，组建贺州市自然资源局，原市国土资源局与原市规划局合并报表。
7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
8.年末结转和结余457.28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少686.67万元，下降60.03%，主要原因是部分以前年度项目资金执行完毕。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
贺州市自然资源局2019 年度一般公共预算支出4785.9 万元，较2018年度决算数增加1857.9万元，增长63.45%。其中：基本支出2351.23万元，项目支出2434.67万元。
贺州市自然资源局2019 年度一般公共预算支出年初预算为2975.49万元，支出决算为4785.9万元，完成年初预算的160.84%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为128.27万元。
（二）社会保障和就业支出年初预算为207.5万元，支出决算为207.5万元，完成年初预算的100%。主要用于职工养老保险等支出
（三）卫生健康出年初预算为103.56万元，支出决算为103.56万元，完成年初预算的100%。主要用于职工医疗保障费用等支出。
（四）城乡社区支出年初预算为391.26万元，支出决算为498.71万元。主要用于土地整治，耕地剥离层，增减挂等项目支出。
（五）自然资源海洋气象等支出年初预算为2150.73万元，支出决算为3726.31万元。主要用于支付行政事业运行经费包括人员工资、社会保障费、商品和服务支出等，以及支付望高锡矿地质环境治理、矿产资源地质勘查费用、基本农田划定、农村宅基地和集体建设用地确权登记、土地整理等项目工程款。
（六）住房保障支出年初预算为122.43万元，支出决算为121.55万元，完成年初预算的99.28%。主要用于按照国家政策规定为职工缴交的住房公积金等方面的支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2351.23万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1784.09万元，完成年初预算的 133.79%。主要是因为2019年增资。
（二）商品和服务支出405.98万元，完成年初预算的 98.46%。主要是因为与资本性支出一起做预算。
（三）对个人和家庭的补助159.81万元，完成年初预算的318.47%。主要是因为2019年增资。
（四）资本性支出1.35万元，年初预算为0。主要是因为与商品和服务支出一起做预算。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
贺州市自然资源局2019年度政府性基金支出9898.96万元，较2018年度决算数增加4752.96万元，增长92.36 %。其中：基本支出11.73万元，项目支出9887.23万元。
贺州市自然资源局2019 年度政府性基金支出年初预算为57551.41万元，支出决算为9898.96万元，完成年初预算的 17.2%。
（一）城乡社区支出9898.96万元，支出决算为9898.96万元，完成年初预算的17.2%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算9.22万元；公务接待费支出决算2.51万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排贺州市自然资源局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出9.22万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出9.22万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年贺州市自然资源局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出9.22万元，平均每辆0.6586万元。
（三）公务接待费支出2.51万元,国内公务接待批次38次，人次488次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出407.33万元，比2018年增加146.51万元，增长56.17%。主要原因是：2019年机构改革，组建贺州市自然资源局，原市国土资源局与原市规划局合并报表。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额1294.9万元，其中：政府采购货物支出7.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1287.1万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目 0个，涉及资金650万元，自评覆盖率达到100%。
我局组织对《矿山地质详查报告项目》进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出650万元。从评价情况来看，总分100分，自评总分96，评价等级优秀。通过编写《地质详查报告》为矿山今后的出让和收取矿业权收益提供依据；通过报告、方案的编写为我市优化采矿权设置，做强做大碳酸钙、新材料产业，摸清我市整合项目矿区范围、碳酸钙矿、钾长石、花岗岩矿等矿藏的地质情况、资源储量分布情况，为下一步的采矿权出让和今后的合理开发利用，促进我市碳酸钙和新材料“两个千亿产业”发展提供了资源保障。
组织开展我局整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4785.9万元。从评价情况来看，2019年底止，我局超额完成年度制定的绩效目标，具体情况如下：
（1）产出指标：①产出数量：完成供地率66%以上，挂牌出让矿山5个以上，完成自然资源收入41亿元；②产出时效：一是实现实体经济企业抵押登记0.5个工作日内办结；二是2019年6月30日前通过土地矿产卫片执法监督检查，2019年12月底前完成八步区、平桂区工矿废弃地复垦工程项目的90%以上的工程量。
（2）效益指标：①经济效益：完成自然资源收入41亿元；②社会效益：1.实现实体经济企业抵押登记0.5个工作日内办结；2.土地卫片执法监督检查，违法用地占用耕地占新增建设用地占用耕地比例低于8%；③可持续影响：增加耕地面积约5456亩。
（3）服务对象满意度：我局发放满意度调查问卷20份，共收回问卷20份，评价均为满意，满意度达100%
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，《矿山地质详查报告》项目自评得分为96 分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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