贺州市自然资源局部门整体支出 绩效自评报告

贺州市自然资源局部门整体支出

绩效自评报告

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：项目单位评价组□   中介机构□   专家组□   

部门（单位）名称（盖章）

2023年3月15日

部门整体支出绩效自评基础信息表

2022年度市直部门整体支出

绩效自评报告提纲

一、部门（单位）基本概况

(一)部门职能概述：

1.履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国有国土空间用途管制职责。

2.负责全市自然资源调查监测评价。

3.负责全市自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责全市自然资源的合理开发利用。

6.负责建立全市空间规划体系并监督实施。

7.研究拟订城乡规划政策并贯彻实施。

8.负责城镇体系规划、近期建设规划、专项规划、控制性详细规划、重要地块修建性详细规划的编制、修改和审查报批。做好城市绿线、城市紫线、城市黄线、城市蓝线的划定工作。

9.负责城市规划区内建设用地和城市项目建设的规划管理工作。

10.负责和指导国土空间规划和村庄规划编制工作。

11.负责统筹全市国土空间生态修复工作。

12.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

13.负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

14.负责全市矿产资源管理工作。

15.负责全市测绘地理信息管理工作。

16.推动全市自然资源领域行业发展。

17.查处自然资源规划开发利用和测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采，持勘查许可证采矿，超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。

（二）年度总体工作和重点工作任务：

1.提升资源要素保障能力，助推经济社会高质量发展。一是加大土地和矿产资源出让力度。2022年完成土地挂牌出让94宗，面积5100亩；集中公开挂牌出让采矿权13宗，成交11宗，创历史最高。二是规范矿产资源出让，科学谋划矿权出让，为下游产业提供原料保障。

2.强化规划引领，保障发展空间。一是做好过渡期城镇开发边界划定工作，保障急需重大项目建设用地指标。二是完成“三区三线”划定工作，为园区发展、重点产业落地留足空间。

3.实体化运行田长制，耕地保护力度进一步强化。建立了市、县、乡、村四级田长制责任体系，落实了以1065名各级田长、3389名巡田网格员为载体的耕地常态化、网格化监管的基础上，成立田长制工作中心，有力推进全市田长制工作。今年共治理耕地“非粮化”面积4.42万亩，可实现耕地净流入2万亩以上。

4.大力推进“中国温泉之城”申报工作。组织开展了全市地热（温泉）资源储量补充勘查工作，探明当前全市地热温泉日流量达到10490立方米；编制印发《贺州市地热（温泉）资源管理办法》；积极与广西矿业协会及相关地勘单位沟通，做好实地核查的迎检工作，全力推进贺州市“中国温泉之城”创建工作。2022年12月4日，中国矿业联合会组织专家对我市申报 “中国温泉之城”进行了终期评审，一致同意命名我市为“中国温泉之城”。

5.全力破解重大项目要素保障难题，率先利用稳经济大盘政策保障项目用地需求。一是全力破解重大项目要素保障难题。成立重大项目服务工作专班，对全市21个重中之重项目和20个市庆项目，采取“提前介入、专班推进、清单管理、挂图作战、全程服务”五条硬措施，为项目提供批、征、供、用、管全程全链条式“加速度”闭环服务。二是率先利用政策。积极响应自治区人民政府出台的“24+8”自然资源要素保障稳住经济大盘政策，将耕地数量157公顷，水田规模93公顷，粮食产能196万公斤纳入全区补充耕地指标协议交易申请清单，并与连贺高速、麦贺支线高速项目进行挂钩，补充耕地指标交易价格按交易指导价下调30%，直接减轻项目建设单位1.15亿元经费负担，加速了重大项目落地，为全市经济大盘稳定做出了突出贡献，得到了自然资源部、自治区自然资源厅的充分肯定。

6.大力推进补充耕地项目，解决占补平衡难题。联合农业农村部门强化对各县（区）的现场督促指导，同时实行按月调度通报机制强化跟踪问效。全市耕地提质改造项目立项面积3.66万亩，完成任务的136%，完成验收入库水田规模指标1.25万亩，入库指标量超过了2019-2021年入库指标的总量。

7.践行绿色发展理念，推进“小散乱”厂房实现“花园式”转变。按照“统一标准、依法取缔、搬迁集聚、提档升级、整治达标”的原则，在平桂区、旺高工业区规划了5000亩石材粉体综合治理安置区，并提出了“六个一”标准化厂房建设要求，大力推进“小散乱”企业整治。安置区已落实用地指标3000亩、供地1053亩，已将城区范围内341家小散乱企业整合为116家，已完成52个小散乱项目规划设计方案审查、审批。

8.主动服务企业，逐步推进“以租代征”“未供即用”问题整改。积极排查梳理钢铁行业和碳酸钙行业企业“以租代征”“未供即用”问题，精准对接和服务企业，动员企业完善用地手续，协调属地政府加快完成征拆等民事工作，加快“以租代征”“未供即用”问题的整改。“以租代征”“未供即用”问题完成供地21宗，面积1415.9亩。

9.聚焦“三个发力”，跑出工业用地保障新速度。在项目用地审批、重点产业项目用地需求、土地供应问题破解等三个方面集中发力，加强工业用地供应，进一步稳住市场主体。获批工业用地21个批次，面积2668.93亩，报批审查时间平均用时为2.2天，如昭平县年产60万吨饮用天然山泉水项目（一期）项目仅用一天时间就完成了审查及缴费、审批流程。全市出让工业用地76宗，面积4559亩。

10.实施“五个一批”措施，高效盘活万亩存量建设用地。在充分调研摸排出全市存量建设用地底数，针对性提出“划拨供地一批、挂牌出让一批、加快征拆一批、完善手续一批”的“四个一批”盘活思路。全市完成盘活存量建设用地面积达2.04万亩，完成“增存挂钩”总量达8998亩。

11.大力推进个人建房历史遗留问题处置。本着“依法依规、尊重历史、妥善处置”的原则，牵头推进中心城区国有土地个人住宅历史遗留问题处置，出台《贺州市城市建成区国有土地个人住宅历史遗留问题处置实施方案》，通过电话告知、媒体宣传等方式进行扩大宣传。处置完毕并完成不动产权证办理760户，全面扫清了建成区内国有土地上个人住宅历史遗留问题的办证障碍。

12.第二轮中央生态环境保护督察反馈矿山问题整改成效明显。高度重视、高位推动中央生态环境保护督察反馈矿山问题整改工作，全市45座涉及“半边山、一面墙”整改问题矿山，已完成整改验收29座，完成率64%（2023年6月20日已全部完成整改）。全市符合绿色矿山创建条件矿山43座，累计建成绿色矿山43座。

13.循序渐进，稳步解决旧城改造涉及的征拆难题。一是强力推进金鸡药业公司5宗土地收储。针对已纳入旧城改造范围的金鸡药业公司位于八步区平安西路、鞍山东路的5宗国有土地，我局采取依法依规、倒排程序、逐一落实、稳步推进的方式，完成了金鸡药业公司5宗土地的收储。二是编制了东约街概念性规划设计。为推进祥云街33户国有土地上个人住宅征拆安置，规划在祥云街东侧建设东约街，按照“四统一”的立面风貌要求，编制了《东约街概念规划设计方案》并在街区范围挂出大型展板公示，强化风貌管控，提升片区品质。

14.大力推进农民产业发展用地的推介利用。为保障被征地农民的合法权益，我局采取“三个一”的措施推进被征地农民产业发展用地的开发利用，更新出台《贺州市中心城区产业发展用地管理暂行办法》，为产业地利用搭建了一个信息交流平台，在规划、测绘、报建、审批、办证等环节给予农民产业地使用开辟绿色通道，共达成利用意向20宗，产业地利用取得阶段性成效。

15.大力推进土地利用腐败专项整治，推进清廉自然资源在贺州落地生根。大力开展土地利用腐败问题专项整治，深入推进清廉自然资源建设，高标准严要求完成了“十个一”规定动作，编制完成“三单一图”，创新开展“清廉讲堂”“清廉家庭”活动，在全市清廉机关建设推进会上作了典型发言。

16.聚焦“山水园林长寿城”建设，完善设施短板，提升城市品质。牢固树立“人民城市人民建、建好城市为人民”理念，实施城市背街小巷改造、填补基础设施短板等项目建设，推动城市面貌和品质全面提升，让城市更便捷、更舒适、更有特色、更有活力。一是实施背街小巷改造。批复八步区（二期）、平桂区（二、三期）背街小巷整治改造提升工程项目设计方案，共计67条背街小巷改造，对小巷公共区域施划停车线，利用巷道零星地建设小微绿地、口袋公园，并对小巷破损路面进行“白改黑”改造，完善城市背街小巷公共服务设施短板，有效改善市民生活环境、提升城市品质。二是补齐基础设施短板、完善城市功能。批复城市公园1个，公园绿地54亩；供水厂2座，新增供水规模14万吨/天；新增雨、污水管网19公里，逐步补齐设施短板、完善城市功能，为贺州在更高起点上实现更高质量发展提供有力支撑。

部门整体支出绩效目标：

我局根据年初预算要求编制2022年整体支出绩效目标申报表，设定整体支出绩效目标为：一是持续深化营商环境改革，审批时间再提速10％，持续推进“供地即发证、拿地即开工”，完善优化不动产登记“零次跑”平台，实现大部分不动产登记业务全程网办、“不见面审批”、24小时不打烊。加快推进农村不动产、自然资源和林权确权登记工作。全面启动委托代理机制试点工作，健全自然资源资产报告制度。二是编制国有农用地资产核算和持续聚焦资源要素保障工作。利用国家支持东融建设政策加强要素保障，坚持要素跟着项目走，凡条件成熟项目用地用矿应保尽保。三是委托专业机构编制贺州市标定地价、市本级集体建设用地和农用地基准地价体系、编制国有建设用地资产价格体系、编制贺州市基准地价测算（更新）及对应数据库建立（更新），以及开展市本级第三次土地调查工作、建设项目节地评价、土地利用总体规划修改编制、第四轮矿产资源规划编制、批而未供大清查工作。四是2022年计划完成10个矿产资源开发利用总体方案编制和《建设项目地质灾害危险性评估报告（说明书）》评审10个工作，矿产资源储量报告、矿业权实地核查、绿色矿山验收评估评审合计80个。做好地质灾害防治及应急处置工作。五是完成当年贺州市国土空间总体规划(2021-2035年)编制和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设任务。六是完成当年中心城区控制性详细规划调整项目9个和12批次建设工程设计方案专家审查，完成城市规划区生态控制线和城市绿线划定、城市蓝线专项规划、中心城区地下空间专项规划、中心城区道路人行道及其附属设施规划设计导则的编制工作等。

1.产出指标：（1）产出数量：①完成年度建设用地、用矿供应计划，完成年度土地矿产资源出让收入及非税收入征收计划；‚完成自治区下达给我市2016-2020年耕地保护目标任务15.898万公顷，基本农田保护面积13.61万公顷；③年内验收入库增减挂钩指标3000亩。④落实新增建设用地指标4500亩以上；⑤加大存量土地盘活力度等措施，全面提高资源利用效率，盘活存量土地6000亩以上，完成供地率任务。⑥创建绿色矿山17座；（2）产出质量：完成落实耕地保护制度、矿山管理治理等自治区下达任务；（3）产出时效：①实现实体经济企业抵押登记5个工作日内办结；‚2022年12月底前完成八步区、平桂区工矿废弃地复垦工程项目的100%以上的工程量；（4）产出成本：局机关基本及项目支出总成本2亿元以内。

2.效益指标：（1）经济效益：完成自然资源收入；（2）社会效益：①实现实体经济企业抵押登记5个工作日内办结；②保证耕地面积不减少；③提供较多就业岗位。④办理农村不动产证10万本以上。（3）可持续影响：增加耕地面积约400亩。

3.服务对象满意度：社会公众满意度达到80%以上。

部门整体支出情况

2022年局机关基本及项目支出18935.34988万元，其中：基本支出2465.390098万元；项目支出16469.959782万元。

二、绩效自评情况

（一）绩效指标完成情况。逐项分析绩效指标完成情况，分析总体绩效情况。

1.产出（满分50分，得50分）

（1）数量指标：①全年出让矿权17个；②年整治违法占用基本农田和耕地面积2300多亩，完成耕地保护目标任务；③完成“增存挂钩”总量达8985亩；④全年获批用地5854亩，核销新增建设用地指标4778亩；⑤全市完成盘活存量建设用地面积达2.06万亩。（满分20分，得20分）

（2）质量指标：共治理耕地“非粮化”面积4.42万亩，落实耕地占补平衡；整治“半边山、一面墙”整改问题矿山，建成绿色矿山43座。（满分10分，得10分）

（3）时效指标：银行端全面应用不动产电子证照，抵押登记全程网办，平均办理时间2个小时；一般不动产登记业务1个工作日内办结，企业不动产转移登记1个工作小时以内办结；获批工业用地报批审查时间平均用时为2.2天。（满分10分，得10分）

（4）成本指标：总成本控制在2亿元内（满分10分，得10分）

2.效益 （满分30分，得30分）

（1）经济效益：1.全年实现出让矿权收入34.78亿元；（2）社会效益：1.共治理耕地“非粮化”面积4.42万亩，实现耕地净流入1.5万亩，落实耕地占补平衡；2.破解中心城区个人建房历史遗留问题，完成不动产权证办理900户。3.办理农村不动产证10万本以上。

（3）可持续影响：

增加耕地面积约400亩。

3.满意度（满分10分，得10分）

参与调查的社会公众满意度达到95%以上。

（二）履职及效益情况

职责履行：部门（单位）职能工作完成情况良好，全体干部职工聚力提升资源要素保障，助推贺州市经济社会高质量发展。  

效益情况：公开挂牌出让并成交采矿权11宗，成交采矿权出让收益29.98亿元，创历史最高。中国矿业联合会组织专家对我市申报 “中国温泉之城”进行了终期评审，一致同意命名我市为“中国温泉之城”。全市耕地提质改造项目立项面积3.66万亩，目前完成任务的136%，完成验收入库水田规模指标1.25万亩，入库指标量已超过了2019-2021年入库指标的总量。全市已完成盘活存量建设用地面积达1.9万亩，完成年度任务的86.67%;完成“增存挂钩”总量达7950亩，完成年度任务的91.5％。

（三）管理效率分析

1.预算编制情况

（1）预算编制完整性:收入预算编制的完整,公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入全部编入部门预算。

（2）项目支出编制合规性: 部门（单位）项目支出按规定编报，用以反映和考核部门（单位）项目支出编制的合规性情况。

（3）预算编制细化程度: 除财政核定的项目预留机动费、据实结算专款，应急类资金和预留配套中央、自治区项目外，所有项目都细化。

2.预算执行情况

2022年局机关基本及项目支出18935.34988万元，其中：基本支出2465.390098万元；项目支出16469.959782万元。

3.信息公开情况

预算及决算情况都按要求在相关网站公开

4.绩效管理情况

     按相关要求做好项目绩效及项目监测跟踪

5.政府采购管理情况

政府采购执行率为100%

6.资产管理情况

已制定资产使用、处置等相关制度，建立资产台账，资产报表数据与决算数据相符，资产购置、处置及时登记入账资产处置事项按规定报批，按规定实行收支两条线管理的资产收益按及时足额上缴财政。

7.运行成本分析

2022年机关运行费用265.366214万元。

三、自评得分及综合评价

评价等级一等。

四、存在的主要问题

1.我市财力弱，征拆资金紧缺，严重影响征地拆迁工作进度，导致难以及时形成“净地”供应。2.城市基础设施建设短板急需补齐，用地保障存在较大压力。3.国家陆续出台相关控制房地产政策和金融紧缩政策，土地价格连续3年下滑，房地产项目用地供应难。4.矿山开采与保护矛盾突出。

五、下一步改进的措施

抓好土地征收和土地矿产供应工作。积极探索资金筹措办法，保障征拆资金需求，加快完成批而未征和批而未供土地征拆。科学谋划土地供应计划，积极盘活存量和低效用地，加快资源出让审议频率并及时供应，提高供地率，增加自然资源收入。

六、其他需要说明的问题

无。